N° |
Data |
CIG |
Oggetto Lotto |
Aggiudicatario |
C.F. aggiudicatario |
Partecipante |
C.F. Partecipante |
Procedura Scelta |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
| 1 |
21/04/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Febbraio 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
| 2 |
13/04/2021 |
ZEE293F6DF |
Liquidazione saldo incarico agli Ingg.: Di Stasio - Simeone per verificastatica muro contenimento via N. Gigli |
Ing. Simeone Antonio - Di Stasio Paride |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/10/2019 |
23/12/2019 |
516.00 |
516.00 |
| 3 |
06/04/2021 |
ZD5305B4F5 |
Fornitura 4 pnumatici per autovettura FIAT Fiorino dell'Ufficio acquedotto - Liquidazione |
Melese Nicola |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
Affidamento diretto |
08/01/2021 |
08/01/2021 |
220.00 |
220.00 |
| 4 |
06/04/2021 |
8228002A0A |
Miglioramento statico Casa Comunale - Liquidazione Eurema s.r.l.s. |
Eurema s.r.l.s. |
05623520870 |
|
|
Convenzione |
|
|
650.40 |
650.40 |
| 5 |
06/04/2021 |
8136317D2E |
Servizio di igiene urbana ed altri servizi integrati - Liquidazione canone gennaio 2021 |
Ecologia e Servizi Italia s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
| 6 |
06/04/2021 |
ZD52904CBO |
Impianto di depurazione in loc. Pastene - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Affidamento diretto |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
13243.85 |
13243.85 |
| 7 |
06/04/2021 |
85395313E9 |
Smaltimento del f.o.r.s.u. per anni uno - Liquidazione mese di gennaio 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
10608.04 |
10608.04 |
| 8 |
06/04/2021 |
ZC72E1D413 |
Smaltimento rifiuti da imballaggio per anni uno - Liquidazione gennaio 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
369.22 |
369.22 |
| 9 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione canone gennaio 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
| 10 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione integrazione canone post gara periodo settembre/dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
3027.28 |
3027.28 |
| 11 |
06/04/2021 |
Z532D59F6E - ZF02D59F96 |
Indagini sui solai delle scuole elementari di Pugliano e S. Marco - Liquidazione |
Ing. Luca Giorgio |
03813770611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2184.00 |
2184.00 |
| 12 |
06/04/2021 |
ZF82F43F9C |
fornitura materiale per manutenzione stradale - Liquidazione |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
18/11/2020 |
30/11/2020 |
1734.75 |
1734.75 |
| 13 |
06/04/2021 |
Z542EEC08E |
Abbattimento controllato e messa a dimora di tre platani in Viale Italia - Liquidazione |
Floraverde di mario Sommella s.a.s. |
05082000638 |
|
|
Affidamento diretto |
29/10/2020 |
04/02/2021 |
3090.00 |
3090.00 |
| 14 |
06/04/2021 |
Z8A2F2503D - ZD1304A159 |
Noleggio bagno chimico il loc. S. Antonio per operazioni di Drive - Through Difesa - Liquidazione |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
31/03/2021 |
400.00 |
400.00 |
| 15 |
06/04/2021 |
Z4D3024032 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - liquidazione |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
01/02/2021 |
800.00 |
800.00 |
| 16 |
06/04/2021 |
ZBB30805FF |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - periodo secondo semestre 2017 e anno 2018 - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l., ed altri |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2017 e 01/01/2018 |
31/12/2017 e 31/12/2018 |
99448.57 |
99448.57 |
| 17 |
06/04/2021 |
ZDD3000EF6 |
Riparazione impianti di P.I. in Versano, S. Giuliano - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
1882.62 |
1882.62 |
| 18 |
06/04/2021 |
Z083000F66 |
Riparazione impianti di P.I. Collina S. Antonio e fraz. Tranzi - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
748.00 |
748.00 |
| 19 |
06/04/2021 |
ZB52A1E238 |
Smaltimeto rifiuti ingombranti (CER 200307) - Liquidazione gennaio 2021 |
FERONE s.r.l. |
02697060602 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
294.40 |
294.40 |
| 20 |
06/04/2021 |
Z2D306ED8C |
Contributo canoni idrici |
Pubbliservizi |
|
|
|
Convenzione |
|
|
22.20 |
22.20 |
| 21 |
06/04/2021 |
Z0C30AB533 |
Fornitura GPL plessi scolastici di Teano Scalo, S. Marco, Pugliano e Casale - Liquidazione |
Butangas |
00894461003 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
2704.00 |
2704.00 |
| 22 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo gennaio - marzo 2020 |
SO.T.ECO |
00417150612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
4753.58 |
4753.58 |
| 23 |
06/04/2021 |
ZD5210DC92 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo gennaio - marzo 2020 |
SO.T.ECO |
00417150612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
2376.79 |
2376.79 |
| 24 |
06/04/2021 |
Z9430A3C00 |
Lavori di messa in sicurezza paramento murario di via S. Delle Chiaje - Liquidazione |
M. D. Archeologia |
03423310618 |
|
|
Affidamento diretto |
03/11/2020 |
20/11/2020 |
6927.20 |
6927.20 |
| 25 |
06/04/2021 |
ZD7305C339 |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone novembre/dicembre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
31/12/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 26 |
06/04/2021 |
ZE92FEA47B |
Riparazione tratto di condotta fognaria in via S. Rocco fraz. Cappelle, ecc. - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
11/01/2021 |
1459.54 |
1459.54 |
| 27 |
06/04/2021 |
ZCB2F6AFCE |
Riparazione condotte idriche in V.le Ferrovia, Porta Napoli, ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
30/12/2020 |
4794.85 |
4794.85 |
| 28 |
06/04/2021 |
Z883017E47 |
Riparazione condotte idriche via Orto Ceraso, V.kle Ferrovia, ecc. -Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
4225.44 |
4225.44 |
| 29 |
06/04/2021 |
Z4D304EB95 |
Revisione e messa in funzione impianto di climatizzazione della Casa Comunale - Liquidazione |
Elettroclima Impianti di La Torre Pasquale |
04025940612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
09/02/2021 |
912.56 |
912.56 |
| 30 |
06/04/2021 |
Z793001C35 |
Riattivazione e controllo apparecchiature elettriche e idrauliche delle stazioni idriche di Casale - Casafredda, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
3915.78 |
3915.78 |
| 31 |
06/04/2021 |
Z642FC6A47 |
Riparazione condotta idrica in via Chiesa fraz. Casale - liquidazione |
SEMAP Costruzioni s.r.l. |
03655040610 |
|
|
Affidamento diretto |
22/12/2020 |
23/12/2020 |
395.58 |
395.58 |
| 32 |
06/04/2021 |
ZE02EA9452 |
Pulizia cavidotto impianto di P.I. in via Anfiteatro - Liquidazione |
Domiziaespurghi s.r.l. |
04129030617 |
|
|
Affidamento diretto |
14/10/2020 |
20/10/2020 |
1700.00 |
1700.00 |
| 33 |
06/04/2021 |
Z9F2FF5C79 |
Riparazione condotte idriche in V.le Europa, loc. Acquarotta, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
4710.21 |
4710.21 |
| 34 |
06/04/2021 |
ZD62EBACFB |
Sostituzione tratto di condotta idrica in V.le S. Reparata - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
14/10/2020 |
20/11/2020 |
2217.42 |
2217.42 |
| 35 |
06/04/2021 |
Z342FF5C11 |
Riparazione condotte idriche in via Orto Ceraso, casa Comunale, ecc. - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
13/01/2021 |
4800.98 |
4800.98 |
| 36 |
06/04/2021 |
Z472E21D6D |
Sostituzione di un tratto di condotta idrica in Teano Centro - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
14/10/2020 |
4383.77 |
4383.77 |
| 37 |
06/04/2021 |
ZA32E3DBD3 |
Sostituzione elettropompa sommersa in via Abenavolo - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
11/09/2020 |
15/09/2020 |
5457.00 |
5457.00 |
| 38 |
06/04/2021 |
Z2D306ED8C |
Contributo canone idrico anno 2020 al CITL - Liquidazione |
CITL |
00100070614 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
7.45 |
7.45 |
| 39 |
06/04/2021 |
8613297D87 |
Smaltimento RSU impianto STIR SMCV - Liquidazione GISEC conguaglio anno 2019 e mensilità Luglio-Dicembre 2020 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 e 01/07/2020 |
31/12/2019 e 31/12/2020 |
293771.74 |
293771.74 |
| 40 |
06/04/2021 |
Z1E2C3C4E8 |
Sistemazione e messa in esercizio stazioni idriche di via Abanavolo, C.da S. Giulianeta - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
27/02/2020 |
10/04/2020 |
12812.02 |
12812.02 |
| 41 |
04/02/2021 |
ZD5210DC92 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo aprile dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
4753.58 |
4753.58 |
| 42 |
04/02/2021 |
Z962DD6536 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro via Abenavolo ecc e frazioni S. Giuliano ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
03/08/2020 |
28/08/2020 |
4790.27 |
4790.27 |
| 43 |
04/02/2021 |
Z772F5E3C7 |
Riparazione condotte idriche frazioni di Tranzi, Fontanelle, ecc. - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
15/12/2020 |
4749.71 |
4749.71 |
| 44 |
04/02/2021 |
Z172F5EB3D |
Riattivazione e controllo apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche del territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
10/12/2020 |
1566.12 |
1566.12 |
| 45 |
04/02/2021 |
Z532F31B14 |
Riparazione condotte idriche frazioni S. Giuliano, Fontanelle, Cappelle, ecc. - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
30/12/2020 |
2908.16 |
2908.16 |
| 46 |
04/02/2021 |
Z162FC69D8 |
Riparazione condotta fognaria in via Chiesa fraz. Carbonara - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
22/12/2020 |
30/12/2020 |
2214.56 |
2214.56 |
| 47 |
04/02/2021 |
Z122F0ABA1 |
Acquisto PC per l'UTC e noleggio stampanti multifunzione - Liquidazione |
Idea Ufficio |
04171300611 |
|
|
Affidamento diretto |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2320.00 |
2320.00 |
| 48 |
04/02/2021 |
ZED2F6AF2A |
Riparazione fogna comunale Teano C. via L. Sturzo ecc e fraz. Casafredda - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
03/12/2020 |
22/12/2020 |
3726.91 |
3726.91 |
| 49 |
04/02/2021 |
Z5D303851F |
Quota per l'anno 2020 per mantenimento servizi base del CST Asmenet - Liquidazione |
Asmenet SCARL |
05166621218 |
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
4789.60 |
4789.60 |
| 50 |
04/02/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo aprile dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
16637.53 |
16637.53 |
| 51 |
04/02/2021 |
ZCE2F9A87A |
Acquisto 4 fusti di pittura e pennelli |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
10/12/2020 |
10/12/2020 |
111.47 |
111.47 |
| 52 |
04/02/2021 |
Z492F5E711 |
Riparazione condotte idriche frazioni Versano, Furnolo, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
17/12/2020 |
4447.78 |
4447.78 |
| 53 |
22/01/2021 |
ZBC26EA474 |
REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE MESE DI SETTEMBRE2020 |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
|
01/09/2020 |
30/09/2020 |
909,,48 |
909,48 |
| 54 |
22/01/2021 |
ZBC26EA474 |
REINTEGRO CONTO DI CREDITO MESE AGOSTO 2020 |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
|
01/08/2020 |
31/08/2020 |
2.052,35 |
2.052,35 |
| 55 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
944,60 |
774,26 |
| 56 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTA |
ITALIANA PETROLIO SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MAPA |
01/04/2020 |
30/04/2020 |
1184,14 |
970,60 |
| 57 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
000515570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
653,01 |
535,25 |
| 58 |
12/01/2021 |
Z052FB81CB |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.a., misuratore sito in località S. Giulianeta - Liquidazione III° trimestre anno 2020. |
Acqua Campania s.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
III trimestre anno 2020 |
|
71342,83 |
71342,83 |
| 59 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/08/2020 |
31/08/2020 |
1354,99 |
1110,65 |
| 60 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
823,00 |
674,59 |
| 61 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
940,50 |
770,90 |
| 62 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
1316,00 |
1078,69 |
| 63 |
24/12/2020 |
Z102F345CF |
REVISIONE ESTINTORI DEGLI SCUOLABUS |
ANTINCENDIO FAELLA |
02874630615 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
16/11/2020 |
15/12/2020 |
48,80 |
40,00 |
| 64 |
23/12/2020 |
Z862C4334C |
Sanificazione e disinfestazione delle piazze ed arterie principali di Teano C. e frazioni - Liquidazione |
Tineos srl |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
28/02/2020 |
24/03/2020 |
1530.00 |
1530.00 |
| 65 |
23/12/2020 |
Z4B2FAA85E |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
5535.00 |
5535.00 |
| 66 |
23/12/2020 |
Z1D2F3145E |
Riparazione impianti di P.I. in Teano C.: V.le Italia, via Cardente, via Gradoni nuovi, e frazioni: S. Giuliano e Tuoro - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
18/11/2020 |
26/11/2020 |
1227.18 |
1227.18 |
| 67 |
23/12/2020 |
Z4B2F31405 |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro Viale dei Platani e nelle frazioni: S. Giuliano, Pugliano, Borgonuovo, Carbonara e Taverna Zarone - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/11/2020 |
25/11/2020 |
1646.06 |
1646.06 |
| 68 |
21/12/2020 |
ZD52799682 |
FORNITURA BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COPON SRL |
08122660585 |
|
|
CONSIP |
28/10/2020 |
23/11/2020 |
1740,08 |
1673,15 |
| 69 |
21/12/2020 |
84129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di mesi 3 - Liquidazione periodo novembre 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
11730.75 |
11730.75 |
| 70 |
21/12/2020 |
Z3B2FAA7FA |
Canone ANAS S.p.A. Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 - Liquidazione |
ANAS S.p.A. Compartimento viabilità Campania |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
128.73 |
128.73 |
| 71 |
11/12/2020 |
ZOA2FO8437 |
FORNITURA CARTA IN RISME E RACCOGLITORI |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
09/11/2020 |
01/12/2020 |
1545,00 |
1266,39 |
| 72 |
10/12/2020 |
ZE92D2CF04 |
TTIVAZIONE SERVIZIO APKSER. DAT ANNO 2020 |
DITTA APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
10/07/2020 |
02/12/2020 |
549,00 |
450,00 |
| 73 |
10/12/2020 |
Z1D2D81AED |
Liquidazione competenze tecniche per indagini geognostiche per la messa in sicurezza del muro di contenimento dell'antica cinta muraria di Teano del tratto Via Nuova e via N. Gigli |
Geol. Vincenzo D'Angelo |
|
|
|
Affidamento diretto |
29/07/2020 |
09/11/2020 |
1446.48 |
1446.48 |
| 74 |
10/12/2020 |
Z492BA3094 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI |
DITTA APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
27/01/2020 |
02/12/2020 |
305,00 |
250,00 |
| 75 |
10/12/2020 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Novembre |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
116654.68 |
116654.68 |
| 76 |
07/12/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108) per la durata di 65 giorni - liquidazione periodo dicembre 2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
18931,90 |
18931,90 |
| 77 |
07/12/2020 |
ZE42BBD5CC |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108) per la durata di 60 giorni - liquidazione periodo febbraio e giugno 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
21068,82 |
21068,82 |
| 78 |
04/12/2020 |
Z822E21DA4 |
Lavori urgenti di sostituzione condotta idrica in Teano Centro via S. Lorenzo - Liquidazione |
adm Impianti di De Monaco Angelo & C. s.a.s. |
03822200618 |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
23/09/2020 |
2220.84 |
2220.84 |
| 79 |
24/11/2020 |
ZCB2E9BECD |
LAVAGGIO,IGIENIZZAZIONE E SANIFACAZIONE SCUOLABUS |
S.M.D. DI ZANNI SABINO E C SAS |
02902350616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
07/10/2020 |
19/11/2020 |
670,66 |
670,66 |
| 80 |
24/11/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 81 |
24/11/2020 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di DICEMBRE 2019 |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
647,86 |
647,86 |
| 82 |
24/11/2020 |
Z192E03A67 |
RIPARAZIONE SCANNER |
DITTA BARBARINO CARLO |
BRBCRL73H25Z133V |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
26/08/2020 |
16/11/2020 |
120,00 |
120,00 |
| 83 |
24/11/2020 |
Z5A2F455BC |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
13/11/2020 |
13/11/2021 |
1361,00 |
1361,00 |
| 84 |
24/11/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
| 85 |
23/11/2020 |
z282d99f37 |
Acquisto toner compatibili per stampanti uffici |
S.A.T. Srl |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
09/07/2020 |
23/11/2020 |
1.149,28 |
1.149,28 |
| 86 |
23/11/2020 |
zbb2e57f12 |
acquisto sacchi di asfalto a freddo |
Dell'Estate Costruzioni Srl |
02651330611 |
|
|
affidamento diretto |
17/09/2020 |
23/11/2020 |
119,56 |
119,56 |
| 87 |
23/11/2020 |
za52e290f7 |
acquisto materiale vario per decespugliatore (taglio erba strade comunali) |
F.lli Oliva Srl |
02546170610 |
|
|
affidamento diretto |
07/09/2020 |
23/11/2020 |
68,95 |
68,95 |
| 88 |
23/11/2020 |
z472d865fa |
acquisto materiale vario per decespugliatori squadra addetti pulizia strade |
F.lli Oliva Srl |
02546170610 |
|
|
affidamento diretto |
02/07/2020 |
23/11/2020 |
261,35 |
261,35 |
| 89 |
23/11/2020 |
Z772DC2220 |
Intervento di riparazione dell'ascensore della Casa Comunale - Liquidazione |
SAIMA srl |
03466850611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
880.00 |
880.00 |
| 90 |
23/11/2020 |
Z882F07236 |
Messa in sicurezza della sede stradale di via Olivella, via Francigena e via Dragoni - Liquidazioni competenze tecniche per indagini e relazioni geologiche |
Geol. Randisi Andrea |
RNDNDR78E24G596X |
|
|
Affidamento diretto |
09/11/2020 |
13/11/2020 |
2500.00 |
2500.00 |
| 91 |
23/11/2020 |
Z942F4DA0B |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2020 |
31/10/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 92 |
23/11/2020 |
z8b2e82e30 |
Acquisto sanificatori, detergente e altro per Scuolabus |
Tron Srl |
02635890987 |
|
|
affidamento diretto |
29/09/2020 |
16/11/2020 |
1.200,48 |
1.200,48 |
| 93 |
19/11/2020 |
84129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. per mesi tre - Liquidazione Ottobre 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
16794.20 |
16794.20 |
| 94 |
19/11/2020 |
Z9D2F42715 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - periodo secondo semestre 2017 e anno 2018 - Liquidazione |
Veri creditori |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
99448.57 |
99448.57 |
| 95 |
19/11/2020 |
Z1E2F4204E |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Veri creditori |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2015 |
30/06/2017 |
134548.81 |
134548.81 |
| 96 |
19/11/2020 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Ottobre |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
116654.68 |
116654.68 |
| 97 |
16/11/2020 |
ZEC2D5999B |
Redazione provvedimento di verifica vulnerabilità sismica plesso scolastico di Viale S. Antonio - Liquidazione competenze tecniche |
Di Stasio Paride |
|
|
|
Affidamento diretto |
17/06/2020 |
05/10/2020 |
4807.69 |
4807.69 |
| 98 |
16/11/2020 |
Z0D2D0F5F6 |
Lavori di riparazione condotte idriche in Teano Centro: Vico Viola, Piazza Duomo, ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
02/06/2020 |
19/06/2020 |
4904.86 |
4904.86 |
| 99 |
16/11/2020 |
ZC82E26865 |
Lavori di sostituzione tratto di condotta idrica frazione Casamostra - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
25/09/2020 |
4241.13 |
4241.13 |
| 100 |
16/11/2020 |
Z5A2DA5F23 |
Lavori di sostituzione tratto di condotta idrica presso la scuola materna S. Reparata - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
21/07/2020 |
31/07/2020 |
4771.32 |
4771.32 |
| 101 |
12/11/2020 |
Z992890F1E |
Progetto per la "Ristrutturazione ex carcere da destinare a scuola ,aterna del plesso Garibaldi e ad uffici amministrativi con annesso parcheggio" per l'importo di € 1.649.505,67 - Affidamento incarico per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione per affidamento incarico professionale. |
ING. FRANCESCO D'ORTA |
DRTFNC69S301234A |
|
|
Affidamento diretto |
06.06.2019 |
|
2.537,60 |
2.537,60 |
| 102 |
12/11/2020 |
8136317D2E |
Pubblicazione esito di gara "Affidamento del servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)" - Liquidazione fatture alla Edizioni Savarese srl. |
EDIZIONI SAVARESE SRL |
06374241211 |
|
|
Affidamento diretto |
31.01.2020 E 09.09.2020 |
|
5.049,98 |
5.049,98 |
| 103 |
12/11/2020 |
ZCC2A97EBA |
Incarico diretto specialistico per supporto manageriale al RUP - Liquidazione all'Ing. Sisto Bertolino. |
ING. SISTO BERTOLINO |
BRTSTS58D20B781H |
|
|
Affidamento diretto |
26.06.2020 |
|
6.344,00 |
6.344,00 |
| 104 |
12/11/2020 |
ZTA2B22E48 |
Acquisto sacchetti di asfalto a freddo per interventi su strade comunali - Liquidazione. |
DELL'ESTATE COSTRUZIONI S.R.L. |
02651330611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
5.854,54 |
5.854,54 |
| 105 |
12/11/2020 |
Z6C2DF3A52 |
fornitura cartelle elettorale |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
29/07/2020 |
30/09/2020 |
490,44 |
402,00 |
| 106 |
12/11/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
341,10 |
341,10 |
| 107 |
12/11/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
31/07/2020 |
202,57 |
202,57 |
| 108 |
12/11/2020 |
Z122C9CCDA |
Servizio smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per a durata stimata di 60 giorni ed entro i limiti fissati dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione mese di Giugno 2020. |
SORGEKO SPA |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
14.290,65 |
14.290,65 |
| 109 |
10/11/2020 |
Z812E0BD62 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
DITTA DE ANGELIS MARIA GRAZIA |
DNGMGR63M61L083S |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/08/2020 |
23/10/2020 |
15.505,73 |
15.505,73 |
| 110 |
27/10/2020 |
ZE02CF09C5 |
Sanificazione locali della Casa Comunale - Liquidazione |
S.G.S. s.r.l. |
04074640618 |
|
|
Affidamento diretto |
13/05/2020 |
03/07/2020 |
2459.02 |
2459.02 |
| 111 |
26/10/2020 |
ZF92EA9B0F |
FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
DITTA PICALI sas |
02866600618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
395,80 |
324,43 |
| 112 |
21/10/2020 |
ZC52E325CC |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
09/09/2020 |
23/09/2020 |
2.401,57 |
1.968,50 |
| 113 |
21/10/2020 |
Z5A2E03A46 |
FORNITURA CARTELLE PER SOTTOFASCICOLI |
DITTA MINCIONE |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
26/08/2020 |
08/10/2020 |
294,00 |
240,00 |
| 114 |
21/10/2020 |
ZDF2E325F1 |
FORNITURA MANIFESTI |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
09/09/2020 |
23/09/2020 |
170,80 |
140,00 |
| 115 |
21/10/2020 |
Z982E113FB |
riparazione LANCIA LYBRA |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
28/08/2020 |
15/09/2020 |
1,137,65 |
932,50 |
| 116 |
20/10/2020 |
ZF02BCA5F3 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Liquidazione. |
EMMEGI COSTRUZIONI S.R.L. |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2.437,51 |
2.437,51 |
| 117 |
20/10/2020 |
8136317D2E |
"Servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)". Liquidazione mese di Agosto 2020. |
ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL |
04917160659 |
|
|
Procedura Aperta |
01.08.2020 |
31.08.2020 |
128.320,15 |
128.320,15 |
| 118 |
19/10/2020 |
8136317D2E |
"Servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)". Liquidazione mese di Settembre 2020. |
ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL |
04917160659 |
|
|
Procedura Aperta |
01.09.2020 |
30.09.2020 |
128.320,15 |
128.320,15 |
| 119 |
16/10/2020 |
Z772DB95EB |
Ripristino impianto di P.I. in via Anfiteatro di Teano Centro - Liquidazione 1° SAL |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
27/07/2020 |
06/10/2020 |
1525.55 |
1525.55 |
| 120 |
15/10/2020 |
zd62c56146 |
fornitura toner compatibili per stampanti |
S.A.T. Srl |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
|
954,08 |
| 121 |
14/10/2020 |
847129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di mesi tre - Liquidazione periodo settembre 2020. |
AMBIENTE ITALIA S.R.L. |
07966631215 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
19.221,30 |
19.221,30 |
| 122 |
14/10/2020 |
ZCB2D84FB5 |
Intervento di sanificazione fan coil e split presenti nella Casa Comunale legato all'emergenza igienico sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19 - Liquidazione. |
I.S. & S. SRL |
03547150619 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2020 |
03/07/2020 |
2.092,30 |
2.092,30 |
| 123 |
12/10/2020 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilità comunale - Importo complessivo dell'appalto: € 90.000,00 - Approvazione contabilità, liquidazione II SAL e liquidazione competenze tecniche. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2020 |
22/09/2020 |
11.619,60 |
11.619,60 |
| 124 |
12/10/2020 |
ZD62DE8F5D4 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo luglio e agosto 2020. |
GLOBAL SERVICE DI MARCO MELESE |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
02/09/2020 |
02/09/2020 |
5.033,66 |
5.033,66 |
| 125 |
12/10/2020 |
Z832DD65F9 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casafredda, Cipriani, S. Maria Versano, Sorgente Garofali, S. Marco e Teano centro c/o Vigili del fuoco - Liquidazione. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2020 |
05/08/2020 |
5.426,60 |
5.426,60 |
| 126 |
12/10/2020 |
ZAF2E04C48 |
Lavori di riparazione impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di Casale, Casafredda e Taverna Zarone - Liquidazione. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2020 |
11/09/2020 |
1.604,68 |
1.604,68 |
| 127 |
12/10/2020 |
Z522E076DE |
Lavori urgenti di riparazione della fogna comunale sita in Teano Centro: Via S. Lazzaro e vico Palombaia e delle frazioni S. Maria Versano, Fontanelle, Teano Scalo e Furnolo - Liquidazione. |
EDIL TEANO DI DE FRANCESCO ALDO S.A.S. & C. |
95010210615 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2020 |
23/09/2020 |
5.110,74 |
5.110,74 |
| 128 |
12/10/2020 |
Z212DEB073 |
lavori urgenti di riparazione dell'impianto di condizionamento della casa comunale - Liquidazione. |
IMPIANTISTICA DMC DI CAPPUCCIO MAURIZIO |
CPRPLA67R05L083N |
|
|
INCARICO DIRETTO |
03/09/2020 |
03/09/2020 |
512,40 |
512,40 |
| 129 |
12/10/2020 |
Z772DD65AE |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazione: Casi, incrocio Fontanelle-S. Giuliano, Pugliano, Cappelle e Teano centro via Abenavolo c/o case popolari - Liquidazione. |
DMA IDRATERMO S.R.L.S. |
04297700611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/08/2020 |
03/08/2020 |
5.620,88 |
5.620,88 |
| 130 |
12/10/2020 |
Z282DFA28D |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio a basso concentrato di alcali e contenente il 14/18 di cloro attivo - Liquidazione. |
ARTUBI S.R.L. |
08472811218 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2020 |
16/09/2020 |
976,00 |
976,00 |
| 131 |
12/10/2020 |
Z8E2E05218 |
Lavori di riparazione impianti di pubblicazione illuminazione in Teano Centro: Piazza Marconi, Viale Europa, Calata S. Pietro, via Cavone e Viale Italia e frazioni: Casamostra, Magnano, S. Giulianeta e S. Marco - Liquidazione. |
ELETTROCASA |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2020 |
09/09/2020 |
1.269,02 |
1.269,02 |
| 132 |
30/09/2020 |
Z9F2D46A7A |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo agosto 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
01/08/2020 |
31/08/2020 |
23.399,68 |
23.399,68 |
| 133 |
29/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER LA FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
€ 2.862,34 |
€ 2.862,4 |
| 134 |
18/09/2020 |
Z2D27FE71F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "QUATTROCOLORI" SAS -N. 30 PRATICHE ULTIMO MIGLIO |
DITTA " QUATTROCOLORI " SAS |
03694200613 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
€ 2600,00 |
€ 2600,00 |
| 135 |
18/09/2020 |
Z2D27FE71F |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 280 - FORMAZIONE E REDAZIONE PRATICHE PENSIONI -ULTIMO MIGLIO |
DITTA |
03694200613 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
|
€280,00 |
| 136 |
18/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER LA FORNITURA TICHET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
€ 2709,30 |
€ 2709,30 |
| 137 |
18/09/2020 |
Z132B7DF8C |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTUORO S.R.L.PER L'AGGIORNAMENTO DELLA EPROM AL TERMINALE DEL LETTORE BADGES |
MONTUORO SRL |
05114850638 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
€ 350,00 |
€350,00 |
| 138 |
18/09/2020 |
Z132B7DF8C |
LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE SOFTWARE MC 200066 PER IL LETTORE BADGES |
DITTA MONTUORO SRL |
05114850638 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
€366,00 |
€366,00 |
| 139 |
18/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA FORNITURA TICHET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
€ 3.032,38 |
€ 3.032,38 |
| 140 |
11/09/2020 |
ZF42E1B415 |
polizza assicurativa autovettura Lancia Lybra targata CP721VX |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
29/08/2020 |
29/08/2021 |
510,00 |
510,00 |
| 141 |
11/09/2020 |
ZAD2090F5 |
RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/06/2020 |
26/08/2020 |
1622,60 |
1330,00 |
| 142 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al mese di giugno 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
102.687,75 |
102.687,75 |
| 143 |
08/09/2020 |
ZCC2B7E740 |
Movimenti franosi nel Comune di Teano a causa di eventi metereologici nelle giornate di 21 e 22 Dicembre 2019 - Liquidazione ditta Ragosta Corrado. |
Ragosta Corrado |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
Incarico diretto |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
1.185,84 |
1.185,84 |
| 144 |
08/09/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al periodo del 1° aprile 2020 al 13 aprile 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
13/04/2020 |
44.268,37 |
44.268,37 |
| 145 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al mese di maggio 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
106.110,67 |
106.110,67 |
| 146 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al periodo del 14 aprile 2020 al 30 aprile 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
13/04/2020 |
30/04/2020 |
58.189,73 |
58.189,73 |
| 147 |
07/09/2020 |
Z8D2E1DA03 |
Liquidazione somma di € 390,00 per pagamento premio assicurazione R.C. autovettura FIAT Fiorino targato BC522SX, nonché assicurazione per morte o invalidità del conducente. |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/09/2020 |
14/09/2021 |
390,00 |
390,00 |
| 148 |
07/09/2020 |
Z9F2D46A7A |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 2001201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo Luglio 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2020 |
31/07/2020 |
19.442,98 |
19.442,98 |
| 149 |
07/09/2020 |
Z972DA1A47 |
Lavori urgenti di eliminazione ostruzione da calcare dalle tubazioni nelle frazioni Pugliano tratto Piazza Chiesa via F. Messa - Liquidazione. |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
3.182,85 |
3.182,85 |
| 150 |
07/09/2020 |
Z2F2DA1AAE |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Gloriani e Carbonara via Loco de Susi - Liquidazione. |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
3.265,06 |
3.265,06 |
| 151 |
07/09/2020 |
Z332E000B3 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.a. misuratore sito in località S. Giulianeta - Liquidazione II° trimestre anno 2020. |
Acqua Campania S.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
81.445,01 |
81.445,01 |
| 152 |
07/09/2020 |
Z7024920DE |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti fognari e sistemazione di alcuni chiusini e pozzetti d'ispezione in Teano Centro e frazioni. Liquidazione. |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
04/04/2019 - 21/06/2019 |
21/06/2019 |
12.926,44 |
12.926,44 |
| 153 |
02/09/2020 |
Z94269D12A |
servizio aggiornamento manuale HACCP scuole infanzia |
I.S.P.A. S.r.l. |
021654706606 |
|
|
incarico diretto |
25/03/2019 |
28/02/2020 |
1.150,00 |
942,62 |
| 154 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di febbraio 2020 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
7.818,18 |
7.517,48 |
| 155 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di novembre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/11/2019 |
30/11/2019 |
9.841,40 |
9.462,88 |
| 156 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di dicembre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
6.305,94 |
6.063,10 |
| 157 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di gennaio 2020 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
10.272,62 |
9.877,52 |
| 158 |
02/09/2020 |
Z5B2993C93 |
liquidazione alla Società Astro Tel S.R.L. per i Servizi "Istruzione Suite" |
Società AstroTel S.r.L. |
06068961009 |
|
|
incarico diretto |
30/09/2019 |
26/02/2020 |
3.660,00 |
3.000,00 |
| 159 |
02/09/2020 |
Z41BEC7F7- 07F21E9300 |
liquidazione per la Commemorazione carabiniere Giuseppe Cerreti |
Medi Vision S.A.S. Napoli |
06997320632 |
|
|
incarico diretto |
11 02/2018 |
05/03/2020 |
981,60 |
804,59 |
| 160 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di ottobre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/10/2019 |
31/10/2019 |
8.069,24 |
7758,88 |
| 161 |
01/09/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 162 |
01/09/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
277,67 |
277,67 |
| 163 |
01/09/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
1.589,05 |
1.302,50 |
| 164 |
01/09/2020 |
ZCA2DAA586 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE UFFICIO PROTOCOLLO |
PICALI SRL |
02866600618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
15/07/2020 |
04/08/2020 |
49,30 |
40,41 |
| 165 |
01/09/2020 |
Z122C9CCDA |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata stimata di 60 giorni ed entro i limiti fissati dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Liquidazione periodo Aprile-Maggio 2020. |
SORGEKO SPA |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
30/05/2020 |
30.670,20 |
30.670,20 |
| 166 |
20/08/2020 |
Z6C2DF3A52 |
polizza assicurativaFIAT PANDA TARGATOYA231AM |
SARA Assicurazione SPA Agenzia casagiove SUB Teano |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
02/08/2020 |
02/08/2021 |
400,00 |
400,00 |
| 167 |
07/08/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
1352,68 |
1108,75 |
| 168 |
07/08/2020 |
Z982D35EE2 |
Lavori di riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC522SX di proprietà comunale in dotazione all'ufficio acquedotto. Liquidazione. |
Autofficina "La Meccanica" di Gliottone Mario |
IT02716090614 |
|
|
Affidamento diretto |
13/07/2020 |
13/07/2020 |
1.451,80 |
1.451,80 |
| 169 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 2001201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 24/11/2019-30/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/11/2019 |
30/11/2019 |
3894,35 |
3894,35 |
| 170 |
04/08/2020 |
Z6E299DAA6 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 01/11/2019 - 23/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
23/11/2019 |
14478,09 |
14478,09 |
| 171 |
04/08/2020 |
Z012D20B24 |
Liquidazione a favore della ditta “Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.” per la fornitura di n° 32 schermi divisori in plexiglass di limitazione al contatto volatile per postazione uffici comunali. |
Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. |
04770060632 |
|
|
Affidamento diretto |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
1991,04 |
1991,04 |
| 172 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo Gennaio e Febbraio 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
30387,45 |
30387,45 |
| 173 |
04/08/2020 |
ZE42BBD5CC |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo Marzo e Aprile 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
21797,82 |
21797,82 |
| 174 |
29/07/2020 |
|
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.Capua V. (CE) - Liquidazione GISEC SpA periodo Gennaio/Giugno 2020 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
222652.86 |
222652.86 |
| 175 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
98853.31 |
98853.31 |
| 176 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
96064,35 |
96064.35 |
| 177 |
22/07/2020 |
Z282DADFD4 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2020 |
30/06/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 178 |
22/07/2020 |
Z4D2DADF04 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
6615.00 |
6615.00 |
| 179 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/11/2019 |
30/11/2019 |
4452,50 |
3849,59 |
| 180 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
4297,96 |
3522,91 |
| 181 |
21/07/2020 |
ZF72DB10C2 |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
13/03/2020 |
13/11/2020 |
944,00 |
944,00 |
| 182 |
21/07/2020 |
ZA32D3E731 |
FORNITURA REGISTRO DI PROTOCOLLO |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/06/2020 |
30/06/2020 |
97,60 |
80,00 |
| 183 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
3132,55 |
2567,66 |
| 184 |
16/07/2020 |
ZCC2COCO22 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LAUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
€ 2709,30 |
€ 2709,30 |
| 185 |
13/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di gennaio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
96064.35 |
96064.35 |
| 186 |
07/07/2020 |
ZD62D7E3E1 |
polizza assicurativa autocarro targato BH925GC |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/06/2020 |
22/07/2021 |
980,00 |
980,00 |
| 187 |
03/07/2020 |
Z8B2D0F696 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Rione Pastene, Viale Europa e Collina S. Antonio e frazioni S.M.Versano, Teano Scalo, Versano, Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
04/06/2020 |
4838.65 |
4838.65 |
| 188 |
03/07/2020 |
Z4E2C6B037 |
Sostituzione due tratti di condotta idrica nella frazione Pugliano vico Licciardi |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
09/06/2020 |
4701.53 |
4701.53 |
| 189 |
03/07/2020 |
Z0A2D6C872 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione I° Trimestre 2020 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
65637.76 |
65637.76 |
| 190 |
03/07/2020 |
Z4C2D0F646 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Versano, Tranzi, Casale e Pugliano |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
05/06/2020 |
4849.22 |
4849.22 |
| 191 |
03/07/2020 |
Z452D1380A |
Fornitura n°3 pompe per cloro per le stazioni idriche di Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
780.00 |
780.00 |
| 192 |
24/06/2020 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilità comunale - Liquidazione acconto Direzione dei Lavori |
Ing. Vincenzo Santagata |
SNTVCN76E28F839X |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
3521.44 |
3521.44 |
| 193 |
24/06/2020 |
Z092984CCF |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato all'impianto di P.I. della frazione Magnano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
22/08/2019 |
22/08/2019 |
457.45 |
457.45 |
| 194 |
24/06/2020 |
Z3328BEE6E |
Servizio di cambio lampade in Teano Capoluogo e frazioni - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
4140.00 |
4140.00 |
| 195 |
15/06/2020 |
Z01218BF15 |
Prestazione tecnica professionale per frazionamento area adibita a Centro di raccolta rifiuti in loc. S. Croce - Liquidazione acconto |
Geom. Manzo Giuseppe |
MNZGPP67B02C291R |
|
|
Affidamento diretto |
29/12/2017 |
16/02/2019 |
840.00 |
840.00 |
| 196 |
15/06/2020 |
Z612A62B46 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/11/2019 |
20/12/2019 |
4604.10 |
4604.10 |
| 197 |
15/06/2020 |
ZCD2995A52 |
Manutenzione straordinaria inpianti della stazione idrica di 1° sollevamento - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
26/09/2019 |
3505.50 |
3505.50 |
| 198 |
15/06/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
| 199 |
15/06/2020 |
Z062AEAFD2 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro e frazioni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
16/01/2020 |
4578.85 |
4578.85 |
| 200 |
15/06/2020 |
ZF028AE2B8 |
Sostituzione tratto di condotta idrica in via Ciocchi della frazione S. Giuliano - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
10/06/2019 |
27/06/2019 |
1405.62 |
1405.62 |
| 201 |
15/06/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
|
01/01/2020 |
30/03/2020 |
865,64 |
865,64 |
| 202 |
15/06/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 203 |
15/06/2020 |
Z202D0D2E2 |
FORNITURA SWITCH DI RETE |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/05/2020 |
27/05/2020 |
35,00 |
28,69 |
| 204 |
15/06/2020 |
ZAA2D1186F |
Liquidazione a favore della Farmacia Anfora Concetta per la fornitura di mascherine chirurgiche di tipo monouso |
Farmacia Anfora Concetta |
00150790616 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
750.00 |
750.00 |
| 205 |
10/06/2020 |
Z312C4B848 |
Riparazione fognacomunale in Teano Centro via S. Lazzaro e fraz. Fontanelle e Tuoro - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
13/03/2020 |
07/05/2020 |
3418.54 |
3418.54 |
| 206 |
10/06/2020 |
ZD62D0350F |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
23/05/2020 |
2665.92 |
2665.92 |
| 207 |
10/06/2020 |
ZED2C6AFEE |
Fornitura e posa in opera quadro comandi da 40 Hp per pompa pozzo Casafredda e realizzazione di una tettoia a copertura del nuovo generatore di corrente - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
16/03/2020 |
22/05/2020 |
4937.65 |
4937.65 |
| 208 |
10/06/2020 |
Z972D096CB |
Lavori di manutenzione (tagliando Tecnico) al generatore di corrente ubicato presso la stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
Merola Agriservice s.r.l. |
02936970611 |
|
|
Affidamento diretto |
21/05/2020 |
21/05/2020 |
444.00 |
444.00 |
| 209 |
01/06/2020 |
3071389E5E |
Realizzazione strada di collegamento comunale S. Marco con via Pigne - via Cancello - Liquidazione competenze tecniche |
Innovus srl |
04014770616 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/04/2017 |
01/10/2019 |
8248.20 |
8248.20 |
| 210 |
01/06/2020 |
ZCD2C620FB |
Disinfezione degli Uffici Comunali e degli Uffici della Polizia Municipale - Liquidazione |
Acology & Global Service sas |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
12/03/2020 |
12/03/2020 |
450.00 |
450.00 |
| 211 |
27/05/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3032,38 |
3032,38 |
| 212 |
27/05/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Dicembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
105572.83 |
105572.83 |
| 213 |
22/05/2020 |
ZCA2B522D0 |
Cambio lampade Teano e frazioni - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
7360.24 |
7360.24 |
| 214 |
22/05/2020 |
Z2B2C189DB |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano e frazioni |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
21/02/2020 |
13/03/2020 |
2289.47 |
2289.47 |
| 215 |
22/05/2020 |
ZD52D0447A |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo gennaio e febbraio 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 216 |
22/05/2020 |
Z832D044ED |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 217 |
22/05/2020 |
ZE72D04568 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo gennaio, febbraio e marzo 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
9270.00 |
9270.00 |
| 218 |
22/05/2020 |
Z002AE5BD8 |
Sostituzione pompa sommersa Casale e Fontanelle - Liquidazione |
Lorenzo Migliozzi |
MGLLNZ95T21B715C |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
06/12/2019 |
11313.00 |
11313.00 |
| 219 |
18/05/2020 |
Z7D2BE6762 |
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA YA231AM |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/02/2020 |
20/02/2020 |
633,18 |
519,00 |
| 220 |
18/05/2020 |
ZDA2A84DA7 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/11/2019 |
20/02/2020 |
463,60 |
380,00 |
| 221 |
18/05/2020 |
Z652C49E19 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
05/03/2020 |
11/03/2020 |
311,49 |
255,32 |
| 222 |
18/05/2020 |
ZD02C02165 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/02/2020 |
11/03/2020 |
3.147,60 |
2.580,00 |
| 223 |
18/05/2020 |
Z0F2C1739A |
riparazione scuolabus |
|
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/02/2020 |
11/03/2020 |
146,89 |
120,40 |
| 224 |
12/05/2020 |
Z8C2C6C2E3 |
FORNITURA OPUSCOLI |
PROMEDIA SRL |
04107780613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
366,00 |
300,00 |
| 225 |
07/05/2020 |
ZA22B60358 |
FORNITURA CARTA IN RISME |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/12/2019 |
10/02/2020 |
1434,72 |
1176,00 |
| 226 |
06/05/2020 |
ZB72856317 |
ASSISTENZA PER CONVERSIONE DATI DI STATO CIVILE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
22/05/2019 |
31/12/2019 |
1.098,00 |
900,00 |
| 227 |
06/05/2020 |
Z621EBC421 |
ASSISTENZA PER SUBENTRO ANAGRAFE IN ANPR |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
31/12/2019 |
5.497,32 |
4.505,00 |
| 228 |
06/05/2020 |
Z492BA3094 |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
27/01/2020 |
23/03/2020 |
610,00 |
500,00 |
| 229 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
3848,95 |
3845,95 |
| 230 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/10/2019 |
31/10/2019 |
4807,17 |
4807,17 |
| 231 |
05/05/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
0'1/03/2020 |
31/05/2020 |
439,20 |
360,00 |
| 232 |
05/05/2020 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di agosto,settembre,ottobre e novembre 2019 |
POSTE ITALIANE SPA |
04552920482 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/08/2019 |
30/11/2019 |
2887,20 |
2887,20 |
| 233 |
05/05/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
| 234 |
05/05/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 235 |
16/03/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Settembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
92965.50 |
92965.50 |
| 236 |
12/03/2020 |
Z3929208F4 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi in più punti, Versano e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
4054.62 |
4054.62 |
| 237 |
12/03/2020 |
ZF92B5F393 |
Lavori urgenti di liberazione dalle ostruzioni da calcare e riparazione delle condotte idriche presso il condominio "Poggio al Sole" palazzo B sito in Teano Centro Viale Europa - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
30/12/2019 |
16/01/2020 |
2568.63 |
2568.63 |
| 238 |
12/03/2020 |
ZB3284489E |
Fornitura materiali per squadra APU - Liquidazione |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
20/05/2019 |
20/05/2019 |
221.00 |
221.00 |
| 239 |
12/03/2020 |
Z2E2AEAED6 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, S.M.Versano, Pugliano, Fontanelle e Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4897.84 |
4897.84 |
| 240 |
12/03/2020 |
Z9F2ACE214 |
Lavori urgenti di riparazione tratti di condotto fognaria comunale sita in Teano Centro Calata S. Maria De Foris - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
10/12/2019 |
2562.95 |
2562.95 |
| 241 |
06/03/2020 |
ZD62C56146 |
Acquisto toner compatibili per stampanti |
s.a.t. sas di Oliva Roberto |
019822340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
774.66 |
|
| 242 |
20/02/2020 |
Z8428EE2A2 |
Fondo per la prevenzione del rischio sismico Legge 24/06/2009 n. 77 - O.C.D.P.C. nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015 - Liquidazione acconto del 50% ai professionisti incaricati |
Randisi Andre e Giorgio Luca |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
11833.86 |
11833.86 |
| 243 |
17/02/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Agosto 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
102472.82 |
102472.82 |
| 244 |
14/02/2020 |
ZAB2970BBD |
polizza assicurativa lANCIA lYBRA E fIAT pANDA TARGATA ya231aM |
SARA Assicurazione SPA Agenzia casagiove SUB Teano |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
02/02/2020 |
29/08/2020 |
513;00 |
513;00 |
| 245 |
11/02/2020 |
Z332BF7899 |
Contributo canone idrico per l'anno 2019 al Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta - Liquidazione |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/01/2019 |
7.46 |
7.46 |
| 246 |
11/02/2020 |
ZA22A279F9 |
Riparazione della fogna comunale sita in Teano Centro Supportico S. Maria de Foris e via Pescara della frazione Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
15/10/2019 |
31/10/2019 |
3140.15 |
3140.15 |
| 247 |
11/02/2020 |
ZC42AEB107 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Casale, Furnolo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4936.02 |
4936.02 |
| 248 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3655,86 |
3655,86 |
| 249 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2862,34 |
2862,34 |
| 250 |
11/02/2020 |
Z282694916 |
Fornitura di cloruro di sodio per disgelo strade comunali - Liquidazione |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
1570.00 |
1570.00 |
| 251 |
11/02/2020 |
ZB21A01900 |
Incarico annuale di RSPP per il Comune di Teano, Contratto del 20/11/2017 - Liquidazione |
GAIA Engineering srl |
03506860612 |
|
|
Procedura Negoziata |
20/11/2017 |
19/11/2018 |
6147.54 |
6147.54 |
| 252 |
11/02/2020 |
Z7E2AD24AE |
Accensione e spegnimento del gruppo elettrogeno a servizio della stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
15/01/2020 |
2159.85 |
2159.85 |
| 253 |
11/02/2020 |
Z3829C8149 |
Lavori idraulici di compleamento eseguiti nella stazione idrica della frazione Casale a seguito di sostutuzione pompa sommersa |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
23/09/2019 |
10/10/2019 |
2376.77 |
2376.77 |
| 254 |
06/02/2020 |
Z8A2A208A2 |
Fornitura registri di stato civile |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/10/2019 |
30/11/2019 |
709,00 |
709,00 |
| 255 |
06/02/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
29/02/2020 |
17.449,00 |
360,00 |
| 256 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liq./ne canone periodo settembre e ottobre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
31/10/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 257 |
05/02/2020 |
Z4127123E7 |
Liq./ne fornitura materiali occorsi per la manutenzione dei piani viabili delle strade comunali |
ABIOTECH s.r.l. |
02950460614 |
|
|
Affidamento diretto |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
1976.40 |
1976.40 |
| 258 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
31/12/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 259 |
05/02/2020 |
ZAF2B00288 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
800.00 |
800.00 |
| 260 |
05/02/2020 |
ZF32BC2360 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
12825.00 |
12825.00 |
| 261 |
05/02/2020 |
ZBA2B48D64 |
Riparazione tratti di condotta fognaria comunale sita nella frazione Casamostra via Dragoni - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
27/12/2019 |
07/01/2020 |
2698.62 |
2698.62 |
| 262 |
05/02/2020 |
Z3B2AA935B |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro collina S. Antonio e frazioni Consolata, Pugliano, Magnano, Versano, S. Giuliano e Fontanelle |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/11/2019 |
05/12/2019 |
1403.67 |
1403.67 |
| 263 |
05/02/2020 |
Z3B2A62BD1 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni S. Giuliano, Pugliano, Fontanelle e Tranzi - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
13/11/2019 |
4755.64 |
4755.64 |
| 264 |
05/02/2020 |
Z482A5907C |
Riattivazione e controllo di apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
1122.00 |
1122.00 |
| 265 |
05/02/2020 |
Z502A62B98 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni Casi, S. Giuliano, Casale, Versano, Furnolo, Cipriani, Borgonuovo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
4970.31 |
4970.31 |
| 266 |
05/02/2020 |
Z512B5C455 |
Canone ANAS S.p.A. Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 - Liquidazione |
ANAS S.p.A. Compartimento viabilità Campania |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
128.08 |
128.08 |
| 267 |
21/01/2020 |
Z7822A4EBF5 |
fornitura buste intestate e un tibro |
DITTA MINCIONE |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/10/2019 |
08/11/2019 |
298,90 |
245,00 |
| 268 |
21/01/2020 |
ZB9281EE44 |
TELE ASSISTENZA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/04/2019 |
31/12/2019 |
2.440,00 |
2.000,00 |
| 269 |
21/01/2020 |
Z6C2B04BA8 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/12/2019 |
19/12/2019 |
268,40 |
220,00 |
| 270 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4347,36 |
4347,36 |
| 271 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3225,09 |
3225,09 |
| 272 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1490,68 |
1490,68 |
| 273 |
14/01/2020 |
ZF82B807B3 |
rinnovo polizze RCA per scuolabus targato CJ274Lw e BG465CX |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/01/2020 |
12/01/2021 |
2741,00 |
2741,00 |
| 274 |
31/12/2019 |
Z4B2B2DF71 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. III° trimestre anno 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
64827.79 |
64827.79 |
| 275 |
17/12/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
705,77 |
578,50 |
| 276 |
17/12/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1.589,05 |
1302,50 |
| 277 |
10/12/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
38.500,00 |
3.367,19 |
| 278 |
06/12/2019 |
Z052995E43 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S.M.Versano, Casafredda, Sorgente Garofali, Casi, Cipriani e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
27/09/2019 |
3295.68 |
3295.68 |
| 279 |
05/12/2019 |
Z4829D7BB2 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE IN MATERIA DI STATO VIVILE |
A.N. U.S.C.A SRL |
01897431209 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
23/09/2019 |
04/10/2019 |
600,00 |
600,00 |
| 280 |
05/12/2019 |
6046301D6A |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
38.500,00 |
4.110,23 |
| 281 |
28/11/2019 |
Z0F247320F |
Servizio di igiene urbana - Smaltimento rifiuti ornaci ed altre frazioni differenziate - Liquidazione periodo settembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
30/09/2018 |
14805.45 |
14805.45 |
| 282 |
25/11/2019 |
ZAF2AC1688 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
7200.00 |
7200.00 |
| 283 |
25/11/2019 |
ZA02920848 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Largo S. Giovanni e via L. Sturzo e frazioni Casamostra, S. Giuliano, Cappelle e loc. Maiorisi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
3978.27 |
3978.27 |
| 284 |
25/11/2019 |
Z0C26EDDED |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta presso la stazione idrica di secondo sollevamento sito in Teano Centro loc. ponte S. Antonio - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
355.00 |
355.00 |
| 285 |
25/11/2019 |
ZDF2948FB4 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita in loc. S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
585.00 |
585.00 |
| 286 |
21/11/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
30/10/2019 |
30,28 |
24;82 |
| 287 |
18/11/2019 |
Z7E11D7EBA |
Saggi esplorativi su condotte fognarie |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
02/04/2019 |
12/04/2019 |
985.39 |
985.39 |
| 288 |
11/11/2019 |
Z902A929EC |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/11/2019 |
13/03/2020 |
472,00 |
472,00 |
| 289 |
28/10/2019 |
ZOD2751775 |
Fornitura ipoclorito di sodio per gli acquedotti comunali - Liquidazione |
FIA ANTINCENDIO s.r.l. |
04285360618 |
|
|
Procedura Negoziata |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
608.00 |
608.00 |
| 290 |
25/10/2019 |
ZAD294F3F6 |
riparazione FIAT 16 di proprietà comunale Comando Vigili |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
23/09/2019 |
312,32 |
256,00 |
| 291 |
25/10/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/11/2019 |
17.449,00 |
360,00 |
| 292 |
24/10/2019 |
Z2428F2DBF |
Lavori urgenti di sostituzione di un tratto di condotta idrica in vico Damierzo della frazione Versano - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2019 |
20/09/2019 |
3983.25 |
3983.25 |
| 293 |
24/10/2019 |
ZDF2948FB4 |
Fornitura di una pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita il località S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2793.35 |
2793.35 |
| 294 |
22/10/2019 |
ZO92A2315C |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
04/10/2019 |
14/10/2019 |
200,00 |
200,00 |
| 295 |
22/10/2019 |
Z27262B750 |
FORMAZIONE GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2440,00 |
1500.00 |
| 296 |
22/10/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
14/10/2019 |
1411,54 |
1157,00 |
| 297 |
22/10/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
ODA |
31/12/2018 |
14/10/2019 |
6356,22 |
3178,10 |
| 298 |
22/10/2019 |
ZFA236383B |
FORMAZIONE AREA DEMOGRAFICA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
31/08/2018 |
14/10/2019 |
259,86 |
213,00 |
| 299 |
18/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liquidazione mese di agosto 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
13363.14 |
13363.14 |
| 300 |
10/10/2019 |
ZE128AED62 |
Lavori di sostituzione e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche nella stazione idrica di I° sollevamento sita in loc. S. Giulianeta a seguito di furto da parte di ignoti - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
07/06/2019 |
26/06/2019 |
4860.45 |
4860.45 |
| 301 |
10/10/2019 |
Z46299620E |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Versano, Carbonara, Pugliano, Cappelle e Fontanelle - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/09/2019 |
05/09/2019 |
3718.49 |
3718.49 |
| 302 |
10/10/2019 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione canone periodo luglio e agosto 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 303 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Giugno 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2019 |
30/06/2019 |
99467.25 |
99467.25 |
| 304 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Maggio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
31/05/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 305 |
07/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liq./ne mese di luglio 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
16610.00 |
16610.00 |
| 306 |
07/10/2019 |
ZDD29D7F94 |
Contributo di bonifica per l'anno 2019 al Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
80004250611 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1231.71 |
1231.71 |
| 307 |
03/10/2019 |
ZAF2872DA |
fornitura e installazione antivirus |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/05/2019 |
20/08/2019 |
225,70 |
185,00 |
| 308 |
03/10/2019 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di aprile |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
01/04/2019 |
2172,65 |
2172,65 |
| 309 |
02/10/2019 |
Z12294F458 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
19/09/2019 |
652,94 |
535,20 |
| 310 |
02/10/2019 |
Z0C28A82F3 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
15/07/2019 |
300,61 |
246,40 |
| 311 |
02/10/2019 |
ZDA28C5740 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
26/07/2019 |
762,74 |
625,20 |
| 312 |
30/09/2019 |
Z322909B50 |
ACQUISTO BANDIERE |
SERPONE S,R,L |
00454600636 |
|
|
Procedura CONSIP |
05/07/2019 |
20/08/2019 |
644,16 |
644,16 |
| 313 |
26/09/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
38.500,00 |
3367,19 |
| 314 |
16/09/2019 |
Z3529C37EC |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. I° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
62545.30 |
62545.3 |
| 315 |
16/09/2019 |
Z2228E2576 |
SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO |
DITTA L.A.D. DI ANTONIO E GIOVANNI LEPORE |
02392890618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/05/2019 |
26/08/2019 |
878,57 |
685,28 |
| 316 |
16/09/2019 |
Z672332DAEA |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL |
ANCITEL SPA |
07196850585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
03/07/2019 |
26/08/2019 |
1462,78 |
1199.03 |
| 317 |
16/09/2019 |
ZB92832513 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 OPEN SOFTWARE |
OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
15/06/2019 |
26/08/2019 |
1340,78 |
1099,00 |
| 318 |
16/09/2019 |
ZD428C55A2 |
ACQUISTO DI N°5 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI STRADALI |
EGAF EDIZIONI SRL |
02259990402 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/07/2019 |
26/08/2019 |
246,10 |
246,10 |
| 319 |
16/09/2019 |
ZE328C55CI |
SOSTITUZIONE SCHEDA LAN COMANDO VIGILI |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/07/2019 |
02/08/2019 |
97,60 |
80,00 |
| 320 |
10/09/2019 |
Z7027D75FE |
fornitura cartelle elettorale |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
ODA |
|
|
357,46 |
293,00 |
| 321 |
28/08/2019 |
Z3225ECF42 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro: Rione Carità, c/o pal. Guttoriello, c/o abit. Compagnone, c/o Cimitero, via Gradavola, via Abenavolo c/o IACP, Borgo S.A.Abate e fraz. Casi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
28/11/2018 |
19/12/2018 |
3513.26 |
3513.26 |
| 322 |
28/08/2019 |
ZCC27035DB |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: c/o condominio Aurora, via Rio Persico, via Orto Saetta e via L. Sturzo - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/02/2019 |
20/02/2019 |
3927.87 |
3927.87 |
| 323 |
22/08/2019 |
Z5B2949649 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
800.00 |
800.00 |
| 324 |
08/08/2019 |
Z3F292089C |
Riparazione condotte idriche frazioni Borgonuovo, Versano, Carbonara, S. Maria Versano, Casi. Loc. S. Massimo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
16/07/2019 |
3592.07 |
3592.07 |
| 325 |
08/08/2019 |
Z2220CD7DB |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE FRAZIONE CASAFREDDA |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
600 |
600 |
| 326 |
08/08/2019 |
Z5E220153C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CASA COMUNALE |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
780 |
780 |
| 327 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Aprile 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/04/2019 |
30/04/2019 |
102167.25 |
102167.25 |
| 328 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/03/2019 |
31/03/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 329 |
08/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
30/06/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 330 |
07/08/2019 |
ZAB2970BBD |
rinnovo polizze RCA per l'autovetture Lancia Lybra e Fiat Panda |
agenzia Sara Assicurazione S.A.S. di Gesualdo Antonio |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
307,00 e 206,00 |
307,00 e 206,00 |
| 331 |
01/08/2019 |
Z03285B013 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in via Orsa Casafredda, Rione Carità, loc. S. Antonio, frazione S. Marco e Teano Scalo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
23/05/2019 |
19/06/2019 |
1660.83 |
1660.83 |
| 332 |
01/08/2019 |
Z5E2824D5B |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casale, Pugliano, Borgonuovo, Versano, Furnolo, e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
3492.97 |
3492.97 |
| 333 |
01/08/2019 |
Z5E2687EF5 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
22/05/2019 |
27/05/2019 |
4800.54 |
4800.54 |
| 334 |
01/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2019 |
30/04/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 335 |
01/08/2019 |
Z46287EF0A |
Verifiche periodiche dell'impianto di terra, ai sensi del DPR 22/10/2001 n.462 e del DM 22/01/2008 n.37, cabina di connessione in media tensione S. Marco e Casale - Liquidazione |
ALISEI s.r.l. |
05138811210 |
|
|
Affidamento diretto |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
1320.00 |
1320.00 |
| 336 |
01/08/2019 |
Z9F29595E3 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
10485.00 |
10485.00 |
| 337 |
01/08/2019 |
ZFA29596E2 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. II° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
66391.19 |
66391.19 |
| 338 |
01/08/2019 |
Z712889395 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano Centro Viale Italia e frazioni: Fontanelle, S. Maria Versano, Casale, Taverna Zarone, Palmieri e Carbonara - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
1856.50 |
1856.50 |
| 339 |
30/07/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
705,77 |
578,50 |
| 340 |
30/07/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
30/03/2019 |
6.356,22 |
1,302,50 |
| 341 |
30/07/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
17.449,00 |
360,00 |
| 342 |
30/07/2019 |
ZD727A0EAA |
Isolamento delle lastre onduline rinvenute in località Taverna Zarone via Fontana Paola su nudo terreno per una superficie di circa 4 mq - Liquidazione alla ditta Bonifica Amianto srl |
Bonifica Amianto srl |
04004610616 |
|
|
Procedura Negoziata |
21/03/2019 |
28/03/2019 |
400.00 |
400.00 |
| 343 |
25/07/2019 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4778,12 |
4778,12 |
| 344 |
22/07/2019 |
ZD52799682 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4199,99 |
4199,99 |
| 345 |
18/07/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2019 |
28/02/2019 |
86767.80 |
86767.80 |
| 346 |
18/07/2019 |
Z032488CDA |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
15/11/2017 |
5305.60 |
5305.60 |
| 347 |
18/07/2019 |
Z592488C80 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Franzini Americo |
FRNMRC54S21E998A |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
13/12/2017 |
7677.50 |
7677.50 |
| 348 |
18/07/2019 |
Z632488D3C |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
16/11/2017 |
28/11/2017 |
3276.76 |
3276.76 |
| 349 |
18/07/2019 |
Z562488DA7 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
06/12/2017 |
19/12/2017 |
5802.00 |
5802.00 |
| 350 |
14/06/2019 |
Z9727017E2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 gg - Liq./ne periodo marzo/aprile 2018 |
INCHEM Service s.r.l. |
05187710651 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/03/2019 |
0304/2019 |
18842.40 |
18842.40 |
| 351 |
13/06/2019 |
Z6D26244D6 |
RINNOVO DOMINIO ENTE E CASELLE PEC |
ARUBA S.P.A. |
04552920482 |
|
|
art.36 d.lgs. 50/2016 |
31/12/2018 |
04/06/2019 |
130,42 |
106,90 |
| 352 |
03/06/2019 |
Z402886023 |
Quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet - Liquidazione |
CST Asmenet |
05166621218 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
4890.40 |
4890.40 |
| 353 |
03/06/2019 |
Z6926FA875 |
Riparazione condotte idriche Teano C. via Acquarotta e frazioni: Casi, Pugliano, Furnolo, Versano, Cipriani e Tuoro |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
26/02/2019 |
2901.07 |
2901.07 |
| 354 |
28/05/2019 |
Z9528008784 |
stampa manifesti |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2019 |
20/04/2019 |
87,84 |
87,84 |
| 355 |
28/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3284,34 |
| 356 |
28/05/2019 |
zb9283c2ee |
riparazione autocarro BREMAK targato BH925GC |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
06/05/2019 |
12/05/2019 |
2600,00 |
2600,00 |
| 357 |
28/05/2019 |
ZE32852C47 |
riparazione scuolabus rtargato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/05/2019 |
20/05/2019 |
384,30 |
384,30 |
| 358 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
| 359 |
28/05/2019 |
ZF327F8484 |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/04/2019 |
30/04/2019 |
134,69 |
134,69 |
| 360 |
28/05/2019 |
Z7027D75FE |
liquidazione fattura Maggioli spa |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/04/2019 |
20/05/2019 |
664,90 |
307,44 |
| 361 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
| 362 |
28/05/2019 |
Z48283484F |
riparazione scuolabusBG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
20/04/2019 |
202,03 |
202,03 |
| 363 |
21/05/2019 |
Z0E286EBCF |
Servizi cimiteriali - Liquidazione operazioni periodo gen/mar 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
8595.00 |
8595.00 |
| 364 |
21/05/2019 |
Z0C26EDDED |
Fornitura di una pompa di spinta presso 2° sollevamento - Liquidazione ditta Caprari |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Incarico Diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
3521.93 |
3521.93 |
| 365 |
15/05/2019 |
z3424c474f |
realizzazione delle prime opere in sicurezza del campanile dell'Annunziata in Teano centro - Approvazione contabilità finale e liquidazione lavori |
M.D. Archeologia srl |
03423310618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26599,99 |
26274,02 |
| 366 |
15/05/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 15/03/2019 al 14/04/2019 |
Polluce Soc. Coop. a r.l. |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
15/03/2019 |
14/04/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
| 367 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
spese postali anno 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
707,11 |
| 368 |
14/05/2019 |
z1327c9cc1 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
04/04/2019 |
54,90 |
54,90 |
| 369 |
14/05/2019 |
z4723c92a0 |
acquisto software conservazione digitale dei contratti |
ditta Unimatica |
02098391200 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
305,10 |
| 370 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
548,69 |
| 371 |
14/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3.596,42 |
| 372 |
14/05/2019 |
z8c2780f3c |
riparazione scuolabus cj274lw , scuolabus bg465cx ed autocarro bh925gc |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/03/2019 |
30/03/2019 |
531,00 |
531,00 |
| 373 |
14/05/2019 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
| 374 |
13/05/2019 |
ZE72725187 |
Lavori di sostituzione apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/02/2019 |
12/03/2019 |
1218.35 |
1218.35 |
| 375 |
13/05/2019 |
Z852704218 |
Lavori urgenti di riparazione condotte idriche in Teano Centro: V.le Italia, Via Orto Ceraso, Vico Viola e Teano Scalo - liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
22/02/2019 |
4069.38 |
4069.38 |
| 376 |
09/05/2019 |
Z0726C6623 |
formazione e aggiornamento Uffici Demografici |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
incarico diretto |
24/01/2019 |
02/05/2019 |
610,00 |
500,00 |
| 377 |
09/05/2019 |
Z3C24B799B |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S.Marco/Fontanelle - Approvazione CRE e Liq./ne stato finale |
Costruzioni ALAIA sas |
03056880614 |
|
|
Procedura Negoziata |
17/10/2018 |
26/10/2018 |
15364.79 |
15364.79 |
| 378 |
02/05/2019 |
ZB825E3C07 |
Lavori urgenti di riparazione impianti di P.I. in Teano centro via Porta Rua e via XXVI Ottobre e frazioni: Consolata, Versano, Magnano, S. Maria Versano e Gloriani - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
14/12/2018 |
2563.000 |
2563.00 |
| 379 |
02/05/2019 |
Z4F25ECE40 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa e cavo elettrico presso il pozzo della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
05/12/2018 |
8205.27 |
8205.27 |
| 380 |
02/05/2019 |
Z882700813 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche in Teano Centro via Orto Ceraso e Calata S. Pietro e frazioni: Taverna Zarone, Pugliano, Versano e Teano Scalo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
15/02/2019 |
3996.95 |
3996.95 |
| 381 |
02/05/2019 |
Z8625167B5 |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato alla pompa sommersa a servizio del pozzo della stazione idrica della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2360.86 |
2360.86 |
| 382 |
02/05/2019 |
Z352707611 |
Lavori di sostituzione di n.80 punti luce in Teano Capoluogo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Procedura Negoziata |
07/02/2019 |
20/02/2019 |
2300.00 |
2300.00 |
| 383 |
02/05/2019 |
Z0325CAB41 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.2 pompe di spinta e di un quadro elettrico presso la stazione idrica di secondo sollevamento sita in Teano Centro località ponte S. Antonio - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
3786.40 |
3786.40 |
| 384 |
24/04/2019 |
Z9D271C015 |
manutenzione ordinaria a n. 4 scuolabus comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
01/03/2019 |
951,36 |
951,36 |
| 385 |
24/04/2019 |
ZC4274FF3F |
lavori all'autocarro BH925GC ed allo scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/02/2019 |
05/03/2019 |
577,22 |
577,22 |
| 386 |
24/04/2019 |
zd5272041f |
acquisto n. 2 estintori portatili a CO2 di KG 2; |
antincendio faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
26/02/2019 |
134,20 |
134,20 |
| 387 |
18/04/2019 |
ZCE254983C |
Liquidazione ditta Antincendio Faella s.r.l. |
Antincendio Faella s.r.l. |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
581.64 |
581.64 |
| 388 |
18/04/2019 |
ZCE2438C2B |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura attrezzi |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
09/07/2018 |
09/07/2018 |
300.00 |
300.00 |
| 389 |
18/04/2019 |
ZA02491646 |
Liquidazione lavori d'urgenza per l'installazione di una vasca prefabbricata circolare a tenuta per rilancio liquami in via Casa De Tora della frazione Casale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
10/09/2018 |
2943.87 |
2943.87 |
| 390 |
18/04/2019 |
Z7824C646C |
Liquidazione lavori di sistemazione del piano viabile della strada comunale Casamostra - Appia Antica |
CML Costruzioni Zannini s.r.l.s. |
04247860614 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2018 |
10/09/2018 |
1639.34 |
1639.34 |
| 391 |
18/04/2019 |
Z30248E575 |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura materiali e attrezzi per acquedotti |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
200.00 |
200.00 |
| 392 |
18/04/2019 |
Z1426BE933 |
Liquidazione lavori d'urgenza per manutenzione straordinaria presso Sala Consiliare |
M.D. Archeologia s.r.l. |
03423310618 |
|
|
Incarico Diretto |
21/01/2019 |
25/01/2019 |
1965.30 |
1965.30 |
| 393 |
18/04/2019 |
ZE92623D14 |
Lavori di puntellamento Casa Comunale - Liquidazione |
Edil Teano s.a.s. |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
29/08/2018 |
488.75 |
488.75 |
| 394 |
18/04/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2652,60 |
| 395 |
16/04/2019 |
Z072806334 |
Pagamento fornitura idrica Acqua Campania IV° trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
53087.03 |
53087.03 |
| 396 |
16/04/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liq./ne canone gennaio e febbraio 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
28/02/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 397 |
16/04/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 14/02/2019 al 14/03/2019 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
14/02/2019 |
14/03/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
| 398 |
12/04/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone dicembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
105572.82 |
105572.82 |
| 399 |
04/04/2019 |
Z6E27C5A19 |
Esportazione dati anagrafici del Comune per l'ASL di Caserta |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
18/11/2016 |
29/03/2019 |
732,00 |
600,00 |
| 400 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
formazione personale dei servizi demografici |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
Incarico diretto |
31/12/2017 |
02/04/2019 |
400,00 |
400,00 |
| 401 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
Esportazione dati anagrafici dal Comune al Comando Carabinieri di Teano |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
affidamento diretto |
31/05/2017 |
02/04/2019 |
854.00 |
854,00 |
| 402 |
01/04/2019 |
Z1426E6586 |
acquisto carta in risme e materiale di cancelleria |
partenufficio di Antonio Fenizia |
04770060632 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2019 |
18/02/2019 |
2605,65 |
2605,65 |
| 403 |
01/04/2019 |
z4e26f47f5 |
riparazione autovettura FIAT Panda targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/02/2019 |
20/02/2019 |
926,68 |
926,68 |
| 404 |
01/04/2019 |
z13270565a |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
26/03/2019 |
31/03/2019 |
1355,18 |
1355,18 |
| 405 |
26/03/2019 |
Z5E266E61A |
Sostituzione apparecchiature elettriche in alcune stazioni idriche dislocate sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2019 |
04/01/2019 |
640.00 |
640.00 |
| 406 |
26/03/2019 |
Z1224F76B8 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in via Anfiteatro di Teano Centro |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/10/2018 |
23/10/2018 |
2741.01 |
2741.01 |
| 407 |
26/03/2019 |
Z9A25D5851 |
Sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Fontanelle |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
23/11/2018 |
8958.10 |
8958.10 |
| 408 |
22/03/2019 |
ZB7254AF73 |
Lavori di riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2018 |
12/11/2018 |
1423.24 |
1423.24 |
| 409 |
22/03/2019 |
Z9027A18F1 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
9250.00 |
9250.00 |
| 410 |
22/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
31/12/2018 |
4125.95 |
4125.95 |
| 411 |
22/03/2019 |
ZD124559CC |
Lavori di cambio lampade in Teano Capoluogo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
31/07/2018 |
1120.70 |
1120.70 |
| 412 |
20/03/2019 |
zb31d717d2 |
acquisto pacchetto convenzione prepagata |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2017 |
30/06/2017 |
7150,00 |
7150,00 |
| 413 |
18/03/2019 |
ZA324EEE4C |
Sostituzione tratto di tubazione idrica di adduzione nella frazione Casamostra - Liquidazione |
ISI Costruzioni srls |
04329090619 |
|
|
Incarico Diretto |
17/09/2018 |
23/10/2018 |
3413.35 |
3413.35 |
| 414 |
18/03/2019 |
Z8A24B4518 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara, Casale, Teano Scalo, Versano, Pugliano e Furnolo - Liquidazione |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2018 |
18/09/2018 |
3737.60 |
3737.60 |
| 415 |
15/03/2019 |
ZA92516756 |
Recupero e pulizia della Sorgente di acqua naturale sita in località Garofali a servizio della frazione Casafredda |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2736.00 |
2.736.00 |
| 416 |
15/03/2019 |
Z7625CABDB |
Riparazioni impianti di P.I. dislocati sul territorio |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
1486.40 |
1486.40 |
| 417 |
15/03/2019 |
7404206016 |
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di novembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
30/11/2018 |
92965.5 |
92965.5 |
| 418 |
14/03/2019 |
Z252441306 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in Teano Centro prima traversa di Viale Italia |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
28/09/2018 |
16308.13 |
16308.13 |
| 419 |
11/03/2019 |
Z49235512D |
Lavori di fornitura e posa in opera di una saracinesca motorizzata presso la stazione idrica della frazione Pugliano |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
04/07/2018 |
8543.54 |
8543.54 |
| 420 |
11/03/2019 |
ZDD26AB49A |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione III° Trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
56250.05 |
56250.05 |
| 421 |
11/03/2019 |
ZD026A077A |
Canone ANAS S.p.A. impianto di illuminazione pubblica NA641/05 |
ANAS Napoli |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
126.61 |
126.61 |
| 422 |
11/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
31/10/2018 |
4051.70 |
4051.70 |
| 423 |
04/03/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti richiesta ferie del personale dipendente |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
16/01/2019 |
153,72 |
153,72 |
| 424 |
04/03/2019 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
500,00 |
498,98 |
| 425 |
04/03/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2999,66 |
| 426 |
04/03/2019 |
z4a26afeb7 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
27/02/2019 |
1057,33 |
1057,33 |
| 427 |
28/02/2019 |
Z0726C6623 |
LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI |
APKAPPA SRL |
|
|
08543640158 |
art.36 d.lgs. 50/2016 |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
1.220.00 |
610.00 |
| 428 |
27/02/2019 |
6046301D6A |
acquisto carburante mediante fuel card liquidazione fattura mese dicembre 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
0/01*/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
2859,16 |
| 429 |
26/02/2019 |
6837914922 |
Servizio di assistenza specialistica |
Consorziodi Cooperative Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
Selezione publica |
|
|
14714,23 |
14714,23 |
| 430 |
25/02/2019 |
z0326bf935 |
lavori urgenti agli scuolabus targati BG465CX e CJ274LW; |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
31/01/2019 |
625,20 |
625,20 |
| 431 |
25/02/2019 |
z27262b750 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
2440,00 |
610,00 |
| 432 |
25/02/2019 |
Z2F2202cd8 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/07/2018 |
7320,00 |
25,00 |
| 433 |
25/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
1095,10 |
| 434 |
25/02/2019 |
z222734292 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato EZ860MK e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/03/2019 |
01/03/2020 |
1662,00 |
1662,00 |
| 435 |
20/02/2019 |
ZB123D7154 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
39658,48 |
39658,48 |
| 436 |
20/02/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di Ottobre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura negoziata |
01/10/2018 |
31/10/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 437 |
20/02/2019 |
ZF923445E2 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Centro San Paolo |
0179632061 0 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
8744,25 |
8744,25 |
| 438 |
20/02/2019 |
ZE4234490C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
22931,25 |
22931,25 |
| 439 |
20/02/2019 |
Z42234478B |
Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. EMME DUE SRL |
0221109614 |
|
|
|
|
|
24.840,32 |
24.840,32 |
| 440 |
20/02/2019 |
ZDA2344755 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE . SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
23596,16 |
23596,16 |
| 441 |
20/02/2019 |
Z4F2344625 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. L'OASI |
01898620610 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
28.888,86 |
28.888,86 |
| 442 |
20/02/2019 |
Z66249DA6C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
COOP. IO X TU X NOI |
03241770613 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
19474,56 |
19474,56 |
| 443 |
20/02/2019 |
Z5323D7277 |
Prestazioni Socio -Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
34905,20 |
34905,20 |
| 444 |
20/02/2019 |
Z5C23D71F3 |
Prestazioni socio sanitarie |
Coop. Emme Due |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
14525,60 |
14525,60 |
| 445 |
20/02/2019 |
ZD123448D4 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
23126,25 |
23126,25 |
| 446 |
18/02/2019 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
585,60 |
585,60 |
| 447 |
18/02/2019 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
30//12/2018 |
885,25 |
885,25 |
| 448 |
18/02/2019 |
ZA82663DCC |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/01/2018 |
03/01/2018 |
658,80 |
658,80 |
| 449 |
18/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
558,08 |
| 450 |
07/02/2019 |
Z671C5DDC7 |
AGGIO. E CONSOL. BANCA DATI PASSWEB |
DITTA " QUATTROCOLORI" DI PASQUALE DAVIDE FERRANTE |
03694200613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11.180,00 |
€ 5550.00 |
| 451 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4112,64 |
| 452 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
3100,45 |
| 453 |
31/01/2019 |
Z432291005 |
Progetto REI |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
| 454 |
31/01/2019 |
Z3F225A849 |
Liquidazione assistente sociale servizio socio-sanitario |
dott.ssa Ida zaccaria |
ZCCDIA81E64A486Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5600,00 |
5600,00 |
| 455 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
2831,97 |
| 456 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
507,26 |
| 457 |
22/01/2019 |
Z6726CDC2D |
polizza RCA per n. 13 unità addetti ai lavori di pubblica utilità |
tomier srl |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2019 |
23/06/2019 |
400,00 |
400,00 |
| 458 |
21/01/2019 |
Z2F2202cd8 |
giornate di formazione - liquidazione fattura APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
7320,00 |
61,00 |
| 459 |
21/01/2019 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
250,00 |
250,00 |
| 460 |
21/01/2019 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA per canone applicativi |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 461 |
21/01/2019 |
Z5225411D3 |
fornitura di n. 2 hard disk liquidazione fattura ditta SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
536,80 |
536,80 |
| 462 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
545,34 |
| 463 |
21/01/2019 |
Z012540DA4 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
3573,98 |
3573,98 |
| 464 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
181,78 |
| 465 |
21/01/2019 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
14/12/2018 |
916,27 |
916,27 |
| 466 |
21/01/2019 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
135,42 |
135,42 |
| 467 |
21/01/2019 |
Z1F25E4D9E |
riparazione autovettura FIAT Panda |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
292,80 |
292,80 |
| 468 |
21/01/2019 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
| 469 |
21/01/2019 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
452,77 |
452,77 |
| 470 |
21/01/2019 |
ZB7254177A |
riparazione n. 3 scuolabus |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
1800,00 |
1800,00 |
| 471 |
11/01/2019 |
ZC2264100E |
Affidamento diretto all’ing. Mottola Giovanni per verifica statica della sala consiliare della sede comunale |
Mottola Giovanni |
MTTGNN52E28L083G |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500,00 |
500 |
| 472 |
11/01/2019 |
Z8524885BB |
legge n. 77 del 24/06/2009 – ordinanze n. 171/14 e 293/15. Fondo per la prevenzione del rischio sismico - concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante – Affidamento incarico Verifica sismica della struttura sede della Protezione Civile sita nella Casa Comunale |
Gabriele Costanzo |
|
|
|
Incarico diretto |
31/07/2018 |
09/08/2018 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 473 |
11/01/2019 |
ZCF258AABE |
PO FESR Campania 2014/2020 - obiettivo specifico 4.1_azioni 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3. avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili Lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica – affidamento diretto all’ing. Feliciano Mallardo per consulenza all’UTC. |
Feliciano Mallardo |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
250,00 |
|
| 474 |
08/01/2019 |
Z34224DB11A |
FORNITURA kITCONTRASSEGNO CON POUCHES PER PARCHEGGIO UROPEO DISABILI |
DITTA PM S.A.S. DI mAURIZIO vISCARDI |
02553390960 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
12/09/2018 |
31/12/2018 |
130,91 |
107,30 |
| 475 |
08/01/2019 |
Z8A22E4CDA |
convenzione al servizio pareri e aggiornameti Legislativi SRL Bianco e Associati |
bIANCO E ASSOCIATI SRL |
12196281005 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
09/03/2018 |
31/12/2018 |
407.79 |
318,08 |
| 476 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
393,45 |
393,45 |
| 477 |
03/01/2019 |
ZA226780B7 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato BG463CX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/01/2019 |
30/01/2020 |
1450,00 |
1450,00 |
| 478 |
03/01/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti all'ufficio del personale |
Ditta Mincione |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/01/2018 |
|
153,72 |
|
| 479 |
03/01/2019 |
za82663dcc |
lavori urgenti agli scuolabus targati EZ860MK e CZ463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
|
658,80 |
|
| 480 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTURA I.P. MESE DI AGOSTO 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.301,51 |
| 481 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTIURA I.P. MESE SETTEMBRE 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.402,86 |
| 482 |
03/01/2019 |
Z96251D7DF |
DIAGNOSI A 2 HARD DISK- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW ALFA |
DITTA NEW ALFA |
031865912314 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
463,60 |
463,60 |
| 483 |
03/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di AGOSTO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
511,36 |
511,36 |
| 484 |
03/01/2019 |
ZFA236383B |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
1039,44 |
519,72 |
| 485 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
SOSTITUZIONE TERMOSTATO FIAT PANDA- LIQUIDAZIONE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
30/09/2018 |
100,00 |
100,00 |
| 486 |
03/01/2019 |
zab244f655 |
REVISIONE BIENNALE AUTOPARCO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
334,40 |
334,4 |
| 487 |
03/01/2019 |
z8b2677f6b |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato CJ274LW e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/01/2019 |
12/01/2020 |
1379,00 |
1379,00 |
| 488 |
28/12/2018 |
Z9D2311DB1 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12678,00 |
12678,00 |
| 489 |
28/12/2018 |
Z1B22AB891 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
33.734,00 |
33.734,00 |
| 490 |
28/12/2018 |
Z13236C3F2 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
1366,00 |
1366,00 |
| 491 |
28/12/2018 |
Z8822ABF65 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16044,00 |
16044,00 |
| 492 |
28/12/2018 |
ZF223447EB |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25035,97 |
25035,97 |
| 493 |
28/12/2018 |
ZE12311C69 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3887,38 |
3887,38 |
| 494 |
27/12/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
SPSMNN84H47D843W |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1125,00 |
1125,00 |
| 495 |
27/12/2018 |
Z4F234481B |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27707,79 |
27707,79 |
| 496 |
27/12/2018 |
Z3F2316376 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Sociale " Istituto San Francesco '' |
03929710618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2478,77 |
2478,77 |
| 497 |
27/12/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale4 |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
| 498 |
27/12/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva |
assitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
2112,50 |
2112,50 |
| 499 |
27/12/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
asssitente sociale |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
| 500 |
27/12/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1316,92 |
1316,92 |
| 501 |
27/12/2018 |
6837919422 |
Rimborso diritti di segreteria |
Coop. La Gioiosa |
01343911248 |
|
|
|
|
|
1463,81 |
1463,81 |
| 502 |
27/12/2018 |
ZF7226CE04 |
assistenza specialistica scuole superiori |
Coop. Mondo Nuovo |
037238870618 |
|
|
proroga |
|
|
14104,37 |
14104, |
| 503 |
27/12/2018 |
ZB4233C674 |
fornitura materiale di cancelleria e informatico |
Ditta Quenn Mec |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
626,65 |
626,65 |
| 504 |
27/12/2018 |
6837914922 |
assistenza scolastica specialistica scuole primarie e secondarie di primo grado |
Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
15539,46 |
15539,46 |
| 505 |
27/12/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione attiva ( progetto REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2850,00 |
2850,00 |
| 506 |
21/12/2018 |
z9f246f1ec |
liquidazione fatture cooperativa Polluce |
cooperativa sociale Polluce |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
23/07/2008 |
20/09/2018 |
21986,93 |
19200 |
| 507 |
19/12/2018 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
28/12/2025 |
1080,00 |
|
| 508 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4929.29 |
4929.29 |
| 509 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2054,83 |
2054,83 |
| 510 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1598.84 |
1598.84 |
| 511 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4854.25 |
4854.25 |
| 512 |
14/12/2018 |
ZDC0FF602A |
Prestazioni socio -sanitarie -disabili |
RSA Disabili L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
4990,60 |
4990,60 |
| 513 |
14/12/2018 |
Z5825E7A65 |
Prestazioni socio-sanitarie disabili gravi |
Coop. Soc. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35451,00 |
35451,00 |
| 514 |
14/12/2018 |
Z252623C37 |
Prestazioni socio-sanitarie -disabili 2014 |
Coop. Sociale La Ginestra |
03812040610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14183,54 |
14183,54 |
| 515 |
14/12/2018 |
ZD81FAF519 |
Lavori di riparazione della condotta idrica in Teano Centro via Porta Napoli |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
19/09/2017 |
2.127,44 |
2.127,44 |
| 516 |
14/12/2018 |
X7611AA029 |
Servizio LEA Disabili |
RSA L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11883,49 |
11883,49 |
| 517 |
11/12/2018 |
Z2D23D3F0B |
Liquidazione alla ditt aMaggioli |
ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
768,60 |
768,60 |
| 518 |
11/12/2018 |
ZC9245599A |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade frazioni - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
10/08/2018 |
2.140,20 |
2.140,20 |
| 519 |
11/12/2018 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali liquidazione canone luglio e agosto 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
31/08/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 520 |
11/12/2018 |
ZD8262688A |
Servizi cimiteriali - Liquidazione espletamento operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
5.625,00 |
5.625,00 |
| 521 |
11/12/2018 |
ZEF2220537 |
Liquidazione lavori per il rifacimento di un tratto fognario in località S. Antonio |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
20/02/2018 |
02/03/2018 |
3.425,35 |
3.425,35 |
| 522 |
11/12/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo maggio, giugno e luglio 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
31/07/2018 |
7.130,37 |
7.130,37 |
| 523 |
07/12/2018 |
Z75213E5B3 |
Fornitura materiali per strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
1.464,49 |
1.464,49 |
| 524 |
06/12/2018 |
Z612416142 |
Lavori di sostituzione gommini e filettature a due pompe di spinta nella stazione idrica di I° sollevamento loc. S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
24/08/2018 |
30/08/2018 |
1.434,10 |
1.434,10 |
| 525 |
05/12/2018 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
procedura MEPA |
01/09/2018 |
30/11/2018 |
439,20 |
360,00 |
| 526 |
29/11/2018 |
Z6A23A9B46 |
Taglio e smaltimento delle ramaglie di una pianta in Loco de Susi frazione Carbonara |
Ragosta Corrado |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
Incarico Diretto |
24/11/2018 |
24/11/2018 |
186,30 |
186,30 |
| 527 |
29/11/2018 |
Z54240F7C9 |
Liquidazione lavori di urgenza di un tratto della condotta fognaria posta in via Rio Persico |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
857,23 |
857,23 |
| 528 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 529 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 530 |
29/11/2018 |
|
liquidazione fattura GISEC spa |
GISEC SPA |
03550730612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
31/07/2018 |
32120,36 |
32120,36 |
| 531 |
29/11/2018 |
|
liquidadazione fattura ditta Formconsulting SAS |
Formconsulting SAS |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2018 |
24/01/2018 |
190,00 |
190,00 |
| 532 |
29/11/2018 |
ZF322F8090 |
Riparazione decespugliatoi in dotazione all'Ufficio Manutenzione |
F.lli Oliva s.r.l. |
02546170610 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
700,00 |
700,00 |
| 533 |
28/11/2018 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
916,44 |
|
| 534 |
28/11/2018 |
Z422523DC0 |
assicurazione RCA a n 2 motocicli e assicurazione per morte o invalidità permanente ai conducenti |
TOMIER S.R.L. |
0345962617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
26/11/2019 |
642,00 |
642,00 |
| 535 |
28/11/2018 |
Z5225411D3 |
acquisto n. 2 hard disk per il computer comunale |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/2018 |
14/10/2018 |
536,80 |
|
| 536 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MAGGIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/05/2018 |
31/05/2018 |
2699,19 |
2699,19 |
| 537 |
28/11/2018 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31712/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 538 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GIUGNO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
497,42 |
497,42 |
| 539 |
28/11/2018 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
| 540 |
28/11/2018 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
585,6 |
|
| 541 |
28/11/2018 |
Z96251D7DF |
diagnosi a n. 2 hard disk del server di proprietà comunale danneggiati |
NEWS ALFA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/10/2018 |
10/10/2018 |
463,60 |
|
| 542 |
28/11/2018 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
452,77 |
|
| 543 |
28/11/2018 |
Z1F25E4D9E |
LAVORI URGENTI AUTIOVETTURA TARGATA YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/10/2018 |
|
292,80 |
|
| 544 |
28/11/2018 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
250,00 |
|
| 545 |
28/11/2018 |
ZDA423FAF83 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/07/2018 |
20/07/2018 |
380,.64 |
380,64 |
| 546 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
VLLSMN80T69D708R |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1962,50 |
1962,50 |
| 547 |
26/11/2018 |
Z8223D1152 |
Liquidazione -Servizio Sociale Professionale |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2250,00 |
2250,00 |
| 548 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva ( REI ) |
assistente Sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
800,00 |
800,00 |
| 549 |
26/11/2018 |
6837914922 |
assistenza specialistica - alunni disabili |
coop. Mondo Nuovo -Ufficio di Piano |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
11600,67 |
11600,67 |
| 550 |
26/11/2018 |
6837914922 |
Asssitenza Specialistica alunni disabili |
Coop.Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
10390,25 |
10390,25 |
| 551 |
26/11/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
|
|
|
1100,00 |
1100,00 |
| 552 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI ) |
asssitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
| 553 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
4570,00 |
4570,00 |
| 554 |
26/11/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
|
|
|
3317,60 |
3317,60 |
| 555 |
26/11/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI) |
|
MSSDTL78B50D423Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1200,00 |
1200,00 |
| 556 |
26/11/2018 |
Z3D229C9AC |
Progetto Inclusione Attiva (REI) |
assistente sociale |
RMNNGRD56B59E158A |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5200,00 |
5200,00 |
| 557 |
26/11/2018 |
Z8B23D10CE |
Servizio Sociale -proroga |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
Selezione pubblica |
|
|
1792,40 |
1792,40 |
| 558 |
26/11/2018 |
Z0E2303213 |
Assistenza scolastica Specialistica |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7994,70 |
7994,70 |
| 559 |
26/11/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
|
|
SPSMNN84H47D843W |
selezione pubblica |
|
|
4700,00 |
4700,00 |
| 560 |
23/11/2018 |
Z80240107D |
Lavori di taglio erba e pulizia delle strade di Teano Centro e delle frazioni Tranzi, Pugliano, Casafredda, Casi, Fontanelle, S. Giuliano e Cappelle |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
14/06/2018 |
29/06/2018 |
2.688,35 |
2.688,35 |
| 561 |
23/11/2018 |
ZB0248596F |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
31/07/2018 |
507,00 |
507,00 |
| 562 |
23/11/2018 |
Z8823CDFF4 |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S. Antonio bivio Casi-Casamostra |
Costruzioni ALAIA |
03056880614 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
08/06/2018 |
20.118,19 |
20.118,19 |
| 563 |
23/11/2018 |
ZBA217E838 |
Riparazione condotta fognaria posta in via Stavolone frazione Furnolo |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/01/2018 |
11/05/2018 |
1.859,79 |
1.859,79 |
| 564 |
23/11/2018 |
ZC623ADD40 |
Lavori di taglio e pulizia delle strade di Teano Scalo e S. Maria Versano |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
25/05/2018 |
1.691,87 |
1.691,87 |
| 565 |
15/11/2018 |
ZEC2311E65 |
Prestazioni -Socio-Sanitarie |
Casa di Cura S.Anna |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9.015,22 |
9.015,22 |
| 566 |
15/11/2018 |
Z5823114E6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16497,32 |
16497,32 |
| 567 |
15/11/2018 |
Z9F2307A7E |
Prestazioni socio-sanitarie |
coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23908,08 |
23908,08 |
| 568 |
14/11/2018 |
Z8C23AAF39 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro vari siti |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
06/07/2018 |
3.328,11 |
3.328,11 |
| 569 |
14/11/2018 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
135,42 |
|
| 570 |
14/11/2018 |
z34258c0b2 |
assicurazione rca scuolabus targato cz463vw |
TOMIER S.R.L. |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/11/2018 |
13/11/2019 |
1392,00 |
1392,00 |
| 571 |
14/11/2018 |
ZFA218D322 |
Lavori di pulizia delle strade adiacenti le scuole di Teano Scalo e Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2018 |
05/01/2018 |
368,85 |
368.85 |
| 572 |
14/11/2018 |
Z832547A37 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri, liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
5.715,00 |
5.715,00 |
| 573 |
14/11/2018 |
ZB7254177A |
LAVORI UNRGENTI A N. 3 SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/11/2018 |
14/11.2018 |
1800,00 |
|
| 574 |
14/11/2018 |
Z012540DA4 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
Officina Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/29018 |
20/11/2018 |
3573,98 |
|
| 575 |
14/11/2018 |
Z19244A5CD |
Lavori di pulizia cunetta via Truoppo frazione Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
29/08/2018 |
679.80 |
679.80 |
| 576 |
09/10/2018 |
|
partecipazione a seminario di formazione |
formconsulting |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/06/2017 |
10/07/2017 |
1200,00 |
1200,00 |
| 577 |
02/10/2018 |
Z3B233C537 |
Lavori di messa in sicurezza strada viale Teano Scalo |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
07/05/2018 |
09/05/2018 |
1.487,56 |
1.487,56 |
| 578 |
02/10/2018 |
Z6622D6299 |
Fornitura materiali vari per strade comunali |
Dell'Estate Costruzionisrl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
30/04/2018 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 579 |
25/09/2018 |
z7424EDCBA |
nolo a caldo di uno scuolabus per giorni 10 |
consorzio Nestore |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
29/09/2018 |
1800,00 |
|
| 580 |
24/09/2018 |
Z8C23B22EB |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S. Giuliano e Fontanelle |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E158Y |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
29/06/2018 |
3.439,46 |
3.439,46 |
| 581 |
24/09/2018 |
Z872469918 |
Sostituzione palo incidentato della P.I. in V.le Europa Teano C. |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
02/08/2018 |
1.132,30 |
1.132,30 |
| 582 |
24/09/2018 |
Z3A2437FBB |
Riparazione impianti di P.I. via Forcelle fraz. S. Marco e V.le S.Antonio c/o ponte |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
1.583,60 |
1.583,60 |
| 583 |
24/09/2018 |
ZC024F05CD |
Pagamento canone fornitura idrica a Acqua Campania S.p.A. periodo II° trimestre 2018 |
Acqua Campania SpA |
06765250631 |
|
|
Concessione |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
32779.08 |
32779.08 |
| 584 |
21/09/2018 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
500 |
|
| 585 |
21/09/2018 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
Officia Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
20/09/2018 |
30/09/2018 |
493,45 |
|
| 586 |
21/09/2018 |
|
rottamazione autovettura FIAT Punto targata DH894EX |
Zanni Massimiliano |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
|
|
| 587 |
21/09/2018 |
z7424d0df2 |
riparazione scuolabus targato EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
|
570,96 |
|
| 588 |
21/09/2018 |
ZOB123207E4 |
Giornata di Studi e apposizione epigrafe commemorativa del "Placito di Teano" Liquidazione alla ditta PF Marmi di Pierluigi Fascitiello - Teano |
PF MARMI di Pierluigi Fascitiello |
FSCPLG76L16L083B |
|
|
affidamento diretto |
05.04.2018 |
25.04.2018 |
2.806.00 |
2.806.00 |
| 589 |
20/09/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38000,00 |
3898,02 |
| 590 |
20/09/2018 |
z19244ee5b |
liquidazione farrura promo rigenera |
Promo Rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
12/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
1334,28 |
| 591 |
20/09/2018 |
|
liquidazione abnticipazione provvisori alla UBI Banca |
UBI Banca |
|
|
|
servizio di tesoreria |
01/01/2018 |
30/04/2018 |
56,99 |
56,99 |
| 592 |
13/09/2018 |
Z2C22D3492 |
prestazioni socio-sanitarie |
GREEN |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
15756,30 |
15756,30 |
| 593 |
13/09/2018 |
Z1F22D41BC |
prestazioni socio-sanitarie |
EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
32457,29 |
32457,29 |
| 594 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
Servizio di assistenza specialistica mese di febbraio |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7915,74 |
7915,74 |
| 595 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
assistenza specialistica mese di gennaio |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9954,16 |
9954,16 |
| 596 |
10/09/2018 |
Z7523DC043 |
fornitura bollettari |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
affidamento diretto |
07/06/2018 |
07/09/2018 |
762,50 |
625,00 |
| 597 |
04/09/2018 |
Z1A23CBB71 |
collaborazione specialistica per redazione progetto esecutivo lavori di adeguamento asilo nido |
Mincione Nicolina |
MNCNLN77S49I123W |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.537,60 |
2.082,00 |
| 598 |
31/08/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione - REI |
assistente sociale Petteruti |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione publica |
|
|
2075,00 |
2075,00 |
| 599 |
27/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Zanfagna |
ZFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3300,00 |
3300,00 |
| 600 |
27/08/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale De Andreis R. |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5748,84 |
5748,84 |
| 601 |
27/08/2018 |
Z24217E607 |
Sistemazione di un tratto della strada comunale "Sanguegruni" |
Emmego Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
30/04/2018 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 602 |
21/08/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Capezzuto Loredana |
CPZLDN71M65I234Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
975,00 |
975,00 |
| 603 |
21/08/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale Iannazzo Valentina |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
|
selezione pubblica |
|
2000,00 |
2000,00 |
| 604 |
20/08/2018 |
Z1723ADD25 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni Casi e Teano Scalo |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
20/06/2018 |
2.903,56 |
2.903,56 |
| 605 |
20/08/2018 |
ZD123DCF41 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
22/06/2018 |
1.457,60 |
1.457,60 |
| 606 |
20/08/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - liquidazione periodo maggio e giugno 2018 |
Global Service di Marco Melese |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
30/06/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 607 |
17/08/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto materiale informatico |
Ditta Giannone Computers S.A.S. di Giannone Franco |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
21/06/2018 |
501,24 |
501,24 |
| 608 |
17/08/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
38.500,00 |
3.854,29 |
| 609 |
17/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale .Zanfagna |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2125,00 |
2125,00 |
| 610 |
17/08/2018 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 - |
31/08/2018 |
17.449,00 |
439,20 |
| 611 |
02/08/2018 |
Z092471111 |
polizza rca AUTOVETTURA fiat panda E ASSICURAZIONE conducente liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/08/2018 |
01/08/2019 |
535,00 |
535,00 |
| 612 |
02/08/2018 |
Z1324710D2 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura Lancia Lybra targata CP721VX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
29/08/2018 |
28/08/2019 |
583,00 |
583,00 |
| 613 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il località Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 614 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il località Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 615 |
30/07/2018 |
Z672332DAFA |
Abbinamento servizi informativi Ancitel spa anno 2018 |
Ancitel |
07196850585 |
|
|
|
01/01/2018 |
31712/2018 |
1.160,13 |
1.160,13 |
| 616 |
27/07/2018 |
Z432291005 |
liquidazione assistente sociale -REI - |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
| 617 |
24/07/2018 |
Z3422331D2 |
Fornitura di materiali strade comunali |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
25/05/2018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 618 |
24/07/2018 |
ZBD217EFE4 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi srl |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
11/05/2018 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| 619 |
24/07/2018 |
ZC4223306F |
Fornitura segnaletica stradale |
Savino Fortunato |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
08/06/2018 |
679,50 |
679,50 |
| 620 |
24/07/2018 |
ZF0229E64F |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Ragosta Corrado |
RGS CRD 66P14 L083W |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.095,70 |
2.095,70 |
| 621 |
24/07/2018 |
Z322296C81 |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Napoletano Amato |
NPL MTA 69C29 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.286,85 |
2.286,85 |
| 622 |
24/07/2018 |
ZAC216BB5D |
Lavori per la costruzione dei vialetti interni al cimitero di Pugliano nonchè un tratto di marciapiede |
Chece Oaolo |
CHC PLA 63S10 L083R |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
17/05/2018 |
11.403,15 |
11.403,15 |
| 623 |
24/07/2018 |
ZDA20FC290 |
Liquidazione lavori di somma urgenza per il risanamento di alcuni tratti fognari e stradali |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2017 |
28/11/2017 |
14.050,68 |
14.050,68 |
| 624 |
24/07/2018 |
ZE40A60AED |
Lavori di riparazione condotta fognaria posta in via Valle frazione Furnolo |
Masiello Assunta |
|
|
|
Incarico Diretto |
22/04/2013 |
04/09/2013 |
1.798,80 |
1.798,80 |
| 625 |
18/07/2018 |
ZDE244DAE6 |
Fitto terreno S. Marco per attività ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
519,38 |
519.38 |
| 626 |
18/07/2018 |
Z3D244DBA0 |
Fitto terreno in Furnolo per attività ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
1.030,62 |
1.030,62 |
| 627 |
18/07/2018 |
Z4E244DB4E |
Fitto terreno in Casafredda per attivitòà ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
323,59 |
323,59 |
| 628 |
18/07/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale Casa Comunale - Liquidazione |
Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
17/07/2018 |
17/07/2018 |
11,30 |
11,30 |
| 629 |
12/07/2018 |
zd824521d6 |
impegno di spesa per smaltimento rifiuti organici ed altre frazioni differenziate |
T.L.Z. srl |
|
|
|
gara "urgente" |
14/05/2018 |
24/07/2018 |
38000,00 |
|
| 630 |
12/07/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
10/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
2379 |
| 631 |
12/07/2018 |
zab244f655 |
revisione biennale autoveicoli comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
30/09/2018 |
334,40 |
|
| 632 |
12/07/2018 |
z19244ee5b |
acquisto, con oda, di toner compatibili e ricostruiti |
promo rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
10/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
|
| 633 |
11/07/2018 |
Z4723D8AAF |
Liquidazione ditta ProMedia Srls per la stampa della Guida Turistica della Città di Teano |
ProMedia Srls |
04107780613 |
|
|
indagine di mercato |
14.06.2017 |
05.06.2018 |
4.000.00 |
3.999.65 |
| 634 |
09/07/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/04/2018 |
10/06/2018 |
1412,76 |
937,65 |
| 635 |
09/07/2018 |
ZEE218A3C7 |
Lavori di attintatura pareti locali terranei Ufficio Giudice di Pace |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
11/04/2018 |
23/05/2018 |
4.918,03 |
4.918,03 |
| 636 |
09/07/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAU |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
04162600631 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
1424,6 |
1424,6 |
| 637 |
09/07/2018 |
ZD423FAF83 |
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE E DI UN REGISTRO E UNA RUBRICA - IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/06/2018 |
31/07/2018 |
380,64 |
|
| 638 |
09/07/2018 |
Z31238BC26 |
Lavori di riparazione impianto di P.I. via Vetelli S. Marco e cambio lampade |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
29/05/2019 |
3.206,40 |
3.206,40 |
| 639 |
09/07/2018 |
Z2523B2397 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni Taverna Zarone, Versano, Furnolo, Casale, Casamostra e Borgonuovo |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
11/06/2018 |
3.196,13 |
3.196,13 |
| 640 |
09/07/2018 |
Z062391A73 |
Riparazioni condotte idriche in Teano Centro: via G.B.Morrone, Rione Carità e via N. Gigli e frazioni Casi via Cappella e S. Marco in più punti |
Stabile Mario |
STB MRA 82E06 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
3.661,73 |
3.661,73 |
| 641 |
09/07/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di APRILE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
412,74 |
412,74 |
| 642 |
03/07/2018 |
Z73228E417 |
servizio professionale REI |
Assistente sociale Petteruti Carmelina |
PTTCML81A43I234U |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2150,00 |
2150,00 |
| 643 |
02/07/2018 |
Z9A216BE5B |
Liquidazione abbonamenti |
Maggioli SpA |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
732,00 |
732,00 |
| 644 |
02/07/2018 |
Z8123CD152 |
se4rvizio sociale professionale |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
7463,91 |
7463,91 |
| 645 |
02/07/2018 |
Z8423CD02B |
Servizio sociale Professionale ( proroga ) |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
| 646 |
02/07/2018 |
ZA323162F6 |
prestazioni sociosanitarie |
02599970593 |
Coop. M.G. G. Futura |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
| 647 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
27/10/17 |
30/10/2017 |
427,00 |
427,00 |
| 648 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
liquidazione ditta Grafiche Mincione fornitura blocchetti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
30/10/2017 |
27/11/2017 |
427,00 |
427,00 |
| 649 |
25/06/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/5/2018 |
31/05/2018 |
38.500,00 |
4.925,19 |
| 650 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
Assistenza Scolastica Liquidazione fornitura libri di testo scuole elementari a.s.2017/18 |
ditta De Angelis Maria Grazia |
DNGMGR63M61L083S |
|
|
|
11/10/2017 |
6/12/2017 |
|
16.297,85 |
| 651 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
assistenza scolastica a.c.2017/18 liquidazione Istituto comprensivo "V.Laurenza" |
Istituto Comprensivo "V.Laurenza "Teano |
950I760616 |
|
|
|
11/10/2017 |
20/10/2017 |
|
2.016,46 |
| 652 |
25/06/2018 |
Z02226D970 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti a.s.2017/18 |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
22-02/2018 |
121/04/2018 |
366,00 |
366,00 |
| 653 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
Affidamento diretto ex art.36 D.lgs. 50/16 Servizio mensa scolastica scuola Infanzia A.S.2017/18.Area Politiche Sociali |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/11/2017-31/01/2018 |
31/01/2018 |
36.570,00 oltre IVA |
|
| 654 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Proroga tecnica alla Social Coop per il mese di Maggio 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
affidamento diretto |
01/05/2018 |
31/5/2018 |
|
|
| 655 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Aprile 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
04/04/2018 |
27/04/2018 |
|
9.569,91 |
| 656 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Febbraio/Marzo 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
31/03/2018 |
|
9.277,22 |
| 657 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Procedura ngoziata ai sensi dell'art 36 del dlgs 50/2001-Sevizio aggiudicazione scolastica |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
27/04/2018 |
36685,00 oltre Iva |
|
| 658 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di febbraio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
|
6313,80 |
| 659 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
Proroga Ditta Beca refezione scolasti dal 6/02/18 al 19/02/18 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
5.848,96 |
|
| 660 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di Gennaio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
08//01/2018 |
31/01/2018 |
|
8.816,54 |
| 661 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di novembre 2017- |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
06/11/2017- |
30/11/2017 |
|
9.934,00 |
| 662 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di dicembre 2017 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/12/2017 |
21/12/2017 |
7.502,06 |
|
| 663 |
21/06/2018 |
Z681D339EC |
Liquidazione ditta Verdi Follie Fornitura ristorazione scolastica mese aprile -maggio 2017 |
Ditta Verdi Follie |
02434460610 |
|
|
incarico diretto |
06/02/2017 |
31/05/2017 |
|
16.506,07 |
| 664 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Impegno di Spesa per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale "L.Tansillo |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
€ 64,65 |
€ 64,65 |
| 665 |
20/06/2018 |
Z9D200D4EC |
Impegno di Spesa per la Biblioteca L.Tansillo-anno 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
€2.000,00 |
|
| 666 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Liquidazione per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale |
Società Aruba S.p.A |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
64,65 |
64,65 |
| 667 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile-Liquidazione S.I.A.E. |
S.I.A.E |
|
|
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
| 668 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile- Liquidazione Spettacolo Musicale,tenuto da Toni Tammaro per Capodanno in Piazza Duomo-anno 2017 |
Azzurra Spettacoli SRL |
|
|
|
Incarico diretto |
31-12-2017 |
|
€ 550,00 |
550,00 |
| 669 |
20/06/2018 |
Z77F2E9300 |
Impegno di Spesa per il Carabiniere Giuseppe Cerreti |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
€ 100,00 |
|
| 670 |
13/06/2018 |
Z3523423AF |
fornitura distintivi di grado per gli operatori del Comando di Polizia Municipale |
C.E.A.M. Panzera SRL |
04195470614 |
|
|
procedura MEPA |
17/5/2018 |
06/6/2018 |
307,44 |
252,00 |
| 671 |
12/06/2018 |
Z3B22F027E |
Riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC 522 SX - Liquidazione |
Autofficina "La Meccanica" |
GLT MRA 68P06 L083Y |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
10/04/2018 |
978,30 |
978,30 |
| 672 |
12/06/2018 |
Z942366450 |
Riparazione e sostituzione apparecchiature elettriche ed idrauliche nelle stazioni idriche di S. Giulianeta, Fontanelle, S. Antonio e S. Marco - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
08/05/2018 |
25/05/2018 |
3.648,24 |
3.648,24 |
| 673 |
12/06/2018 |
ZE22340CB3 |
Riparazione condotte idriche frazioni Fontanelle, Cappelle e S. Giuliano - Liquidazione |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E998Y |
|
|
Incarico Diretto |
24/04/2018 |
25/05/2018 |
3.727,60 |
3.272,60 |
| 674 |
11/06/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto materiale informatico - liquidazione fattura ditta DPS Informatica |
ditta DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
22/02/2018 |
31/03/2018 |
662,96 |
662,96 |
| 675 |
11/06/2018 |
Z00228D0DC |
Assistente sociale -progetto Inclusione attiva |
Assistente sociale Capezzuto L. |
Z00228D0DC |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1975,00 |
1975,00 |
| 676 |
11/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
procedura MEPA |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
|
| 677 |
11/06/2018 |
zcb182d51d |
liquidazione fattura ditta Antincendio Faella |
ditta Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/02/2018 |
28/02/2016 |
30,5 |
30,5 |
| 678 |
11/06/2018 |
zfa23a4a78 |
liquidazione fattura ditta Barbarino Carlo |
ditta Barbarino Carlo |
brbcrl73h25z133v |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/05/2018 |
26/05/2018 |
190 |
190 |
| 679 |
11/06/2018 |
z5423d535c |
polizza RCA autocarro BH925GC- liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
assinvest di Immacolata Mone |
03296740610 |
|
|
affidamento diretto |
28/06/2018 |
28/06/2019 |
885,50 |
885,50 |
| 680 |
11/06/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
ditta APKAPPA |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
06/02/2018 |
30/06/2018 |
7320,00 |
701,5 |
| 681 |
08/06/2018 |
Z0D232C5A9 |
Intervento di riparazione punti LAN Ufficio di Segreteria e Trasporti - Liquidazione SAT |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
450,00 |
450,00 |
| 682 |
07/06/2018 |
Z0B23207E4 |
Liquidazione ditta Mario Zanni Srl Via Casilina Taverna Zarone - Teano per la struttura di sostegno dell' Epigrafe Commemorativa del" Placito di Teano" |
Ditta Mario Zanni SRL - Teano |
03669680617 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
24.04.2018 |
1.647.00 |
1.647.00 |
| 683 |
04/06/2018 |
ZE721B08A5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDAT 85 PER REGISTRAZIONE SEDUTE CC. |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
| 684 |
04/06/2018 |
Z4E229D037 |
Lavori di sollevamento e trasporto pompe da Teano ad officina (Mondragone) e viceversa |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/03/2018 |
16/03/2018 |
640,00 |
640,00 |
| 685 |
04/06/2018 |
Z4022CCD21 |
Riparazione computer ufficio del Coordinatore Area Territorio - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
60,00 |
60,00 |
| 686 |
04/06/2018 |
Z9422D49BD |
Attivazione linea telefonica e dati nel locale "Casina" da destinare a Punto Turistico Informativo - Liquidazione |
TIM spa |
00488410010 |
|
|
Incarico Diretto |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
240,00 |
240,00 |
| 687 |
04/06/2018 |
Z6622F034C |
fornitura cartelline intestate- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/04/2018 |
30/04/2018 |
292,80 |
292,80 |
| 688 |
04/06/2018 |
Z9B23449F6 |
INTERVENTI URGENTE SU COMPUTER E SOSTITUZIONE SWITCH - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
30/05/2018 |
359,90 |
359,90 |
| 689 |
04/06/2018 |
Z4022D030E |
ACQUISTO, CON ODA, DI CARTA IN RISME E CANCELLERIA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARTENUFFICIO |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
Procedura CONSIP |
27*03/2018 |
30/04/2018 |
3009,68 |
3009,68 |
| 690 |
04/06/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO ANNUALE, CON ODA, DEL CANONE DI ASSISTENZA SW CONTRATTO FACILE |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2018 |
30/06/2018 |
1738,01 |
|
| 691 |
04/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
263,52 |
|
| 692 |
04/06/2018 |
ZD0230C578 |
Riparazione schede di rete al server in dotazione nella Casa Comunale - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
230,00 |
230,00 |
| 693 |
31/05/2018 |
z84219e055 |
canone assistenza applicativi anno 2018 |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 694 |
31/05/2018 |
ZE722399F4 |
RIPARAZIONE N. 3 COMPUTERS- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/02/2018 |
03/03/2018 |
524,60 |
524,60 |
| 695 |
31/05/2018 |
Z2F2202CD8 |
FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
TRATTATIVA DIRETTA |
06/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
4148 |
| 696 |
31/05/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto , con ODA, di uno scanner e una stampante |
GIANNONE COMPUTERS |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
20/06/2018 |
501,24 |
|
| 697 |
29/05/2018 |
Z98217EAD2 |
Taglio di alcuni rami di platani particolarmente pericolosi |
Vicario Domenico |
VCRDNC84T17I234V |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
28/03/2018 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| 698 |
28/05/2018 |
ZB6225A706 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro via Mercato incrocio con vico S. Giovanni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Incarico Diretto |
22/02/2018 |
20/03/2018 |
3.469,54 |
3.469,54 |
| 699 |
24/05/2018 |
ZOB123207E4 |
Liquidazione ditta KE.MA Stampe SRLS per stampa del materiale pubblicitario per la Giornata di Studi e apposizione dell' Epigrafe Commemorativa del |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
25.04.2018 |
201.30 |
201.30 |
| 700 |
24/05/2018 |
Z6322FDA31 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Casa di Cura S.Anna SRL |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
37185,82 |
37185,82 |
| 701 |
24/05/2018 |
Z8222A7248 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Coop. Terra Magica |
03481550618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
36274,56 |
36274,56 |
| 702 |
23/05/2018 |
ZCD22FDB4F |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Associazione Palmira Onlus |
02678030590 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5992,38 |
5992,38 |
| 703 |
23/05/2018 |
Z4022F6EB6 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Laboratorio Bielectron |
01146380611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20203,66 |
20203,66 |
| 704 |
22/05/2018 |
Z5B218BDD9 |
liquidazione ing. Di Stasio Paride per verifica adeguatezza norma sismica scuola media viale S. Antonio |
Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
4800,00 |
4800,00 |
| 705 |
21/05/2018 |
Z051F47151 |
erogazione buoni pasto |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4562.10 |
4562.10 |
| 706 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone marzo-aprile 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
30/04/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 707 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone gennaio-febbraio 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
28/02/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 708 |
21/05/2018 |
Z532391B98 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania spa 1° trimestre 2018 |
Acqua Campania s.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/03/2018 |
48.970,63 |
48.970,63 |
| 709 |
21/05/2018 |
ZD92340D37 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro e Teano Scalo |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
27/04/2018 |
1.462,80 |
1.462,80 |
| 710 |
21/05/2018 |
ZA4230B7A6 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
09/04/2018 |
20/04/2018 |
2.198,00 |
2.198,00 |
| 711 |
17/05/2018 |
ZD1232055F |
SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS CZ463VW- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRE MARIO |
|
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/04/2018 |
20/04/2018 |
720,00 |
720,00 |
| 712 |
17/05/2018 |
Z2C2316243 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Raggio di Sole |
02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.400,00 |
|
| 713 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GENNAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
669,26 |
669,26 |
| 714 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MARZO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
514,88 |
514,88 |
| 715 |
17/05/2018 |
Z6F234CF36 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNO |
DITTA MANNO DI MANNO CARMELA |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
30/04/2018 |
10/05/2018 |
740,54 |
740,54 |
| 716 |
17/05/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4893,33 |
| 717 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di FEBBRAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
520,97 |
520,97 |
| 718 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4779,22 |
4779,22 |
| 719 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
5.645,02 |
5.645,02 |
| 720 |
15/05/2018 |
Z3D231C4F8 |
Liquidazione prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Soc. Maieutica |
03755940610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9896,64 |
9896,64 |
| 721 |
15/05/2018 |
ZE6231C470 |
Liquidazione Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2814,00 |
2814,00 |
| 722 |
15/05/2018 |
Z4E231C3AB |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2761,20 |
2761,20 |
| 723 |
15/05/2018 |
Z6122FDAA2 |
liquidazione Prestazioni <<
| Coop. EMME DUE |
022110906614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
22.293,40 |
22.293,40 |
|
| 724 |
10/05/2018 |
Z9B23449F6 |
SOSTITUZIONE SWITCH AL CENTRALINO E RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO PERSONALE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
16/05/2018 |
359,90 |
|
| 725 |
10/05/2018 |
ZA422AFBE3 |
Fornitura materiale per funzionamento bagni Casa Comunale |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
163,93 |
163,93 |
| 726 |
10/05/2018 |
z5121228ab |
LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
05/12/2017 |
31/12/2017 |
800,00 |
400,00 |
| 727 |
10/05/2018 |
ZA923710A7 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura FIAT SEDICI targata YA488AD e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/05/2018 |
28/05/2019 |
746,00 |
746 |
| 728 |
10/05/2018 |
Z8522F0AAC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELESE NICOLA |
DITTA MELESE NICOLA |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
affidamento diretto |
03/04/2018 |
18/04/2018 |
630,00 |
630,00 |
| 729 |
10/05/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' unità nazionale, della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 liquidazione Rossi Alfonso |
Ditta Rossi Alfonso |
RSSLNS81C10B715Q |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
183.00 |
183.00 |
| 730 |
10/05/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati elettorali |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
20/02/2018 |
31/05/2018 |
1412,76 |
182,32 |
| 731 |
07/05/2018 |
Z9222DBAEF |
Riparazione condotte idriche Casale, Teano Scalo, Fontanelle, Borgonuovo e Pugliano |
adm Impianti |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
06/04/2018 |
3.697,69 |
3.697,69 |
| 732 |
07/05/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto , con ODA, di uno scanner |
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
07/05/2018 |
31/05/2018 |
662,96 |
|
| 733 |
07/05/2018 |
Z0C2202C3C |
Lavori di sistemazioni strade Micheletti-S.Angelo-Casi e Casi-Tuoro |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
05/04/2018 |
3.024,57 |
3.024,57 |
| 734 |
07/05/2018 |
ZD31CCDBCF |
Lavori di riparazione computer |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
04/05/2018 |
04/05/2018 |
230,00 |
230,00 |
| 735 |
04/05/2018 |
ZFA236383B |
impegno di spesa €. 800 per n. 2 giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/05/2018 |
20/05/52018 |
1039,44 |
|
| 736 |
03/05/2018 |
Z6422FDA76 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35171,26 |
35171,26 |
| 737 |
03/05/2018 |
ZCF22FDADE |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Mafalda |
03138380617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
6575,10 |
6575,10 |
| 738 |
02/05/2018 |
Z8122D4A80 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
38.026,80 |
38.026,80 |
| 739 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione mese di gennaio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 740 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione mese di febbraio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 741 |
02/05/2018 |
Z2E22F158A |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35325,88 |
35325,88 |
| 742 |
02/05/2018 |
ZC022D2D66 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Silba |
01241790631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10838,26 |
10838,26 |
| 743 |
02/05/2018 |
Z7522FDB1F |
Liquidazione Prestazioni Socio Sanitarie |
Centro Res.di Riab. OASI |
01898620610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9788,35 |
9788,35 |
| 744 |
30/04/2018 |
zdc2296e34 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati BG465CX E CJ274LW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
affidamento diretto |
18/02/2018 |
10/03/2018 |
2673,44 |
2673,44 |
| 745 |
30/04/2018 |
ZF722FA3F5 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati EZ860 MK e CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/03/2018 |
20/03/2018 |
564,86 |
564,86 |
| 746 |
30/04/2018 |
z44231522e |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione autovettura FIAT PANDA targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/04/2018 |
20/04/2018 |
453,84 |
453,84 |
| 747 |
30/04/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2018 |
15/05/2018 |
1412,76 |
292,80 |
| 748 |
24/04/2018 |
z212230b5d |
acquisto, con ODA, di toner compatibili |
BMS. SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
808,02 |
808,02 |
| 749 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di novembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
851,31 |
851,31 |
| 750 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di dicembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
693,89 |
693,89 |
| 751 |
24/04/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.892,60 |
| 752 |
23/04/2018 |
Z502276228 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara e Versano |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2018 |
30/03/2018 |
3.544,33 |
3.544,33 |
| 753 |
20/04/2018 |
ZD517DE024 |
Fornitura e posa in opera di pensiline e riparazione di quelle già installate |
Zanni Mario |
03669680617 |
|
|
Incarico Diretto |
18/09/2017 |
07/12/2017 |
5.666,16 |
5.666,16 |
| 754 |
19/04/2018 |
ZF322D42FD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18408,60 |
18408,60 |
| 755 |
19/04/2018 |
Z4B22D47B6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Sociale - Mercurio D'Oro |
0311111619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21831,60 |
21831,60 |
| 756 |
19/04/2018 |
Z7722D44DD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13910,40 |
13910,40 |
| 757 |
17/04/2018 |
ZF822EAC2B |
Sostituzione PLC del telecontrollo stazione idrica S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
29/03/2018 |
02/04/2018 |
2.147,00 |
2.147,00 |
| 758 |
17/04/2018 |
Z43220B4A3 |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/02/2018 |
23/03/2018 |
2.047,00 |
2.047,00 |
| 759 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della Giornata dell' Unità Nazionale della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta KE.MA Stampe srls |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
182.39 |
182.39 |
| 760 |
16/04/2018 |
Z7F21E9300 |
Commemorazione del Carabiniere Cerreti - Liquidazione Ditta Colorado Music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
11.02.2018 |
220.00 |
220.00 |
| 761 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' Unita Nazionale, della Costituzione, dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta Colorado music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
220.00 |
220.00 |
| 762 |
16/04/2018 |
ZD022D493E |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21788,55 |
21788,55 |
| 763 |
13/04/2018 |
Z4123233262 |
fornitura stampati |
ditta Mincione Luigi |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/03/2018 |
