N° |
Data |
CIG |
Oggetto Lotto |
Aggiudicatario |
C.F. aggiudicatario |
Partecipante |
C.F. Partecipante |
Procedura Scelta |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
| 1 |
07/08/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
1352,68 |
1108,75 |
| 2 |
07/08/2020 |
Z982D35EE2 |
Lavori di riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC522SX di proprietà comunale in dotazione all'ufficio acquedotto. Liquidazione. |
Autofficina "La Meccanica" di Gliottone Mario |
IT02716090614 |
|
|
Affidamento diretto |
13/07/2020 |
13/07/2020 |
1.451,80 |
1.451,80 |
| 3 |
04/08/2020 |
ZE42BBD5CC |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo Marzo e Aprile 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
21797,82 |
21797,82 |
| 4 |
04/08/2020 |
Z012D20B24 |
Liquidazione a favore della ditta “Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.” per la fornitura di n° 32 schermi divisori in plexiglass di limitazione al contatto volatile per postazione uffici comunali. |
Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. |
04770060632 |
|
|
Affidamento diretto |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
1991,04 |
1991,04 |
| 5 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo Gennaio e Febbraio 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
30387,45 |
30387,45 |
| 6 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 2001201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 24/11/2019-30/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/11/2019 |
30/11/2019 |
3894,35 |
3894,35 |
| 7 |
04/08/2020 |
Z6E299DAA6 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 01/11/2019 - 23/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
23/11/2019 |
14478,09 |
14478,09 |
| 8 |
29/07/2020 |
|
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.Capua V. (CE) - Liquidazione GISEC SpA periodo Gennaio/Giugno 2020 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
222652.86 |
222652.86 |
| 9 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
96064,35 |
96064.35 |
| 10 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
98853.31 |
98853.31 |
| 11 |
22/07/2020 |
Z282DADFD4 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2020 |
30/06/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 12 |
22/07/2020 |
Z4D2DADF04 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
6615.00 |
6615.00 |
| 13 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/11/2019 |
30/11/2019 |
4452,50 |
3849,59 |
| 14 |
21/07/2020 |
ZF72DB10C2 |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
13/03/2020 |
13/11/2020 |
944,00 |
944,00 |
| 15 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
4297,96 |
3522,91 |
| 16 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
3132,55 |
2567,66 |
| 17 |
21/07/2020 |
ZA32D3E731 |
FORNITURA REGISTRO DI PROTOCOLLO |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/06/2020 |
30/06/2020 |
97,60 |
80,00 |
| 18 |
16/07/2020 |
ZCC2COCO22 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LAUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
€ 2709,30 |
€ 2709,30 |
| 19 |
13/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di gennaio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
96064.35 |
96064.35 |
| 20 |
07/07/2020 |
ZD62D7E3E1 |
polizza assicurativa autocarro targato BH925GC |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/06/2020 |
22/07/2021 |
980,00 |
980,00 |
| 21 |
03/07/2020 |
Z452D1380A |
Fornitura n°3 pompe per cloro per le stazioni idriche di Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
780.00 |
780.00 |
| 22 |
03/07/2020 |
Z4C2D0F646 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Versano, Tranzi, Casale e Pugliano |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
05/06/2020 |
4849.22 |
4849.22 |
| 23 |
03/07/2020 |
Z8B2D0F696 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Rione Pastene, Viale Europa e Collina S. Antonio e frazioni S.M.Versano, Teano Scalo, Versano, Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
04/06/2020 |
4838.65 |
4838.65 |
| 24 |
03/07/2020 |
Z0A2D6C872 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione I° Trimestre 2020 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
65637.76 |
65637.76 |
| 25 |
03/07/2020 |
Z4E2C6B037 |
Sostituzione due tratti di condotta idrica nella frazione Pugliano vico Licciardi |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
09/06/2020 |
4701.53 |
4701.53 |
| 26 |
24/06/2020 |
Z092984CCF |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato all'impianto di P.I. della frazione Magnano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
22/08/2019 |
22/08/2019 |
457.45 |
457.45 |
| 27 |
24/06/2020 |
Z3328BEE6E |
Servizio di cambio lampade in Teano Capoluogo e frazioni - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
4140.00 |
4140.00 |
| 28 |
24/06/2020 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilità comunale - Liquidazione acconto Direzione dei Lavori |
Ing. Vincenzo Santagata |
SNTVCN76E28F839X |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
3521.44 |
3521.44 |
| 29 |
15/06/2020 |
Z062AEAFD2 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro e frazioni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
16/01/2020 |
4578.85 |
4578.85 |
| 30 |
15/06/2020 |
Z01218BF15 |
Prestazione tecnica professionale per frazionamento area adibita a Centro di raccolta rifiuti in loc. S. Croce - Liquidazione acconto |
Geom. Manzo Giuseppe |
MNZGPP67B02C291R |
|
|
Affidamento diretto |
29/12/2017 |
16/02/2019 |
840.00 |
840.00 |
| 31 |
15/06/2020 |
ZCD2995A52 |
Manutenzione straordinaria inpianti della stazione idrica di 1° sollevamento - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
26/09/2019 |
3505.50 |
3505.50 |
| 32 |
15/06/2020 |
ZF028AE2B8 |
Sostituzione tratto di condotta idrica in via Ciocchi della frazione S. Giuliano - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
10/06/2019 |
27/06/2019 |
1405.62 |
1405.62 |
| 33 |
15/06/2020 |
ZAA2D1186F |
Liquidazione a favore della Farmacia Anfora Concetta per la fornitura di mascherine chirurgiche di tipo monouso |
Farmacia Anfora Concetta |
00150790616 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
750.00 |
750.00 |
| 34 |
15/06/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
|
01/01/2020 |
30/03/2020 |
865,64 |
865,64 |
| 35 |
15/06/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
| 36 |
15/06/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 37 |
15/06/2020 |
Z202D0D2E2 |
FORNITURA SWITCH DI RETE |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/05/2020 |
27/05/2020 |
35,00 |
28,69 |
| 38 |
15/06/2020 |
Z612A62B46 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/11/2019 |
20/12/2019 |
4604.10 |
4604.10 |
| 39 |
10/06/2020 |
Z312C4B848 |
Riparazione fognacomunale in Teano Centro via S. Lazzaro e fraz. Fontanelle e Tuoro - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
13/03/2020 |
07/05/2020 |
3418.54 |
3418.54 |
| 40 |
10/06/2020 |
Z972D096CB |
Lavori di manutenzione (tagliando Tecnico) al generatore di corrente ubicato presso la stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
Merola Agriservice s.r.l. |
02936970611 |
|
|
Affidamento diretto |
21/05/2020 |
21/05/2020 |
444.00 |
444.00 |
| 41 |
10/06/2020 |
ZED2C6AFEE |
Fornitura e posa in opera quadro comandi da 40 Hp per pompa pozzo Casafredda e realizzazione di una tettoia a copertura del nuovo generatore di corrente - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
16/03/2020 |
22/05/2020 |
4937.65 |
4937.65 |
| 42 |
10/06/2020 |
ZD62D0350F |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
23/05/2020 |
2665.92 |
2665.92 |
| 43 |
01/06/2020 |
ZCD2C620FB |
Disinfezione degli Uffici Comunali e degli Uffici della Polizia Municipale - Liquidazione |
Acology & Global Service sas |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
12/03/2020 |
12/03/2020 |
450.00 |
450.00 |
| 44 |
01/06/2020 |
3071389E5E |
Realizzazione strada di collegamento comunale S. Marco con via Pigne - via Cancello - Liquidazione competenze tecniche |
Innovus srl |
04014770616 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/04/2017 |
01/10/2019 |
8248.20 |
8248.20 |
| 45 |
27/05/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Dicembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
105572.83 |
105572.83 |
| 46 |
27/05/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3032,38 |
3032,38 |
| 47 |
22/05/2020 |
ZCA2B522D0 |
Cambio lampade Teano e frazioni - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
7360.24 |
7360.24 |
| 48 |
22/05/2020 |
ZD52D0447A |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo gennaio e febbraio 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 49 |
22/05/2020 |
Z2B2C189DB |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano e frazioni |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
21/02/2020 |
13/03/2020 |
2289.47 |
2289.47 |
| 50 |
22/05/2020 |
Z832D044ED |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
| 51 |
22/05/2020 |
Z002AE5BD8 |
Sostituzione pompa sommersa Casale e Fontanelle - Liquidazione |
Lorenzo Migliozzi |
MGLLNZ95T21B715C |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
06/12/2019 |
11313.00 |
11313.00 |
| 52 |
22/05/2020 |
ZE72D04568 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo gennaio, febbraio e marzo 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
9270.00 |
9270.00 |
| 53 |
18/05/2020 |
ZD02C02165 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/02/2020 |
11/03/2020 |
3.147,60 |
2.580,00 |
| 54 |
18/05/2020 |
Z7D2BE6762 |
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA YA231AM |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/02/2020 |
20/02/2020 |
633,18 |
519,00 |
| 55 |
18/05/2020 |
ZDA2A84DA7 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/11/2019 |
20/02/2020 |
463,60 |
380,00 |
| 56 |
18/05/2020 |
Z0F2C1739A |
riparazione scuolabus |
|
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/02/2020 |
11/03/2020 |
146,89 |
120,40 |
| 57 |
18/05/2020 |
Z652C49E19 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
05/03/2020 |
11/03/2020 |
311,49 |
255,32 |
| 58 |
12/05/2020 |
Z8C2C6C2E3 |
FORNITURA OPUSCOLI |
PROMEDIA SRL |
04107780613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
366,00 |
300,00 |
| 59 |
07/05/2020 |
ZA22B60358 |
FORNITURA CARTA IN RISME |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/12/2019 |
10/02/2020 |
1434,72 |
1176,00 |
| 60 |
06/05/2020 |
Z492BA3094 |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
27/01/2020 |
23/03/2020 |
610,00 |
500,00 |
| 61 |
06/05/2020 |
ZB72856317 |
ASSISTENZA PER CONVERSIONE DATI DI STATO CIVILE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
22/05/2019 |
31/12/2019 |
1.098,00 |
900,00 |
| 62 |
06/05/2020 |
Z621EBC421 |
ASSISTENZA PER SUBENTRO ANAGRAFE IN ANPR |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
31/12/2019 |
5.497,32 |
4.505,00 |
| 63 |
05/05/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
0'1/03/2020 |
31/05/2020 |
439,20 |
360,00 |
| 64 |
05/05/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
705,77 |
578,50 |
| 65 |
05/05/2020 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di agosto,settembre,ottobre e novembre 2019 |
POSTE ITALIANE SPA |
04552920482 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/08/2019 |
30/11/2019 |
2887,20 |
2887,20 |
| 66 |
05/05/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
| 67 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/10/2019 |
31/10/2019 |
4807,17 |
4807,17 |
| 68 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
3848,95 |
3845,95 |
| 69 |
16/03/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Settembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
92965.50 |
92965.50 |
| 70 |
12/03/2020 |
Z9F2ACE214 |
Lavori urgenti di riparazione tratti di condotto fognaria comunale sita in Teano Centro Calata S. Maria De Foris - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
10/12/2019 |
2562.95 |
2562.95 |
| 71 |
12/03/2020 |
Z2E2AEAED6 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, S.M.Versano, Pugliano, Fontanelle e Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4897.84 |
4897.84 |
| 72 |
12/03/2020 |
ZB3284489E |
Fornitura materiali per squadra APU - Liquidazione |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
20/05/2019 |
20/05/2019 |
221.00 |
221.00 |
| 73 |
12/03/2020 |
ZF92B5F393 |
Lavori urgenti di liberazione dalle ostruzioni da calcare e riparazione delle condotte idriche presso il condominio "Poggio al Sole" palazzo B sito in Teano Centro Viale Europa - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
30/12/2019 |
16/01/2020 |
2568.63 |
2568.63 |
| 74 |
12/03/2020 |
Z3929208F4 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi in più punti, Versano e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
4054.62 |
4054.62 |
| 75 |
06/03/2020 |
ZD62C56146 |
Acquisto toner compatibili per stampanti |
s.a.t. sas di Oliva Roberto |
019822340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
774.66 |
|
| 76 |
20/02/2020 |
Z8428EE2A2 |
Fondo per la prevenzione del rischio sismico Legge 24/06/2009 n. 77 - O.C.D.P.C. nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015 - Liquidazione acconto del 50% ai professionisti incaricati |
Randisi Andre e Giorgio Luca |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
11833.86 |
11833.86 |
| 77 |
17/02/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Agosto 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
102472.82 |
102472.82 |
| 78 |
14/02/2020 |
ZAB2970BBD |
polizza assicurativa lANCIA lYBRA E fIAT pANDA TARGATA ya231aM |
SARA Assicurazione SPA Agenzia casagiove SUB Teano |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
02/02/2020 |
29/08/2020 |
513;00 |
513;00 |
| 79 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2862,34 |
2862,34 |
| 80 |
11/02/2020 |
Z3829C8149 |
Lavori idraulici di compleamento eseguiti nella stazione idrica della frazione Casale a seguito di sostutuzione pompa sommersa |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
23/09/2019 |
10/10/2019 |
2376.77 |
2376.77 |
| 81 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3655,86 |
3655,86 |
| 82 |
11/02/2020 |
ZA22A279F9 |
Riparazione della fogna comunale sita in Teano Centro Supportico S. Maria de Foris e via Pescara della frazione Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
15/10/2019 |
31/10/2019 |
3140.15 |
3140.15 |
| 83 |
11/02/2020 |
Z332BF7899 |
Contributo canone idrico per l'anno 2019 al Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta - Liquidazione |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/01/2019 |
7.46 |
7.46 |
| 84 |
11/02/2020 |
Z7E2AD24AE |
Accensione e spegnimento del gruppo elettrogeno a servizio della stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
15/01/2020 |
2159.85 |
2159.85 |
| 85 |
11/02/2020 |
ZB21A01900 |
Incarico annuale di RSPP per il Comune di Teano, Contratto del 20/11/2017 - Liquidazione |
GAIA Engineering srl |
03506860612 |
|
|
Procedura Negoziata |
20/11/2017 |
19/11/2018 |
6147.54 |
6147.54 |
| 86 |
11/02/2020 |
Z282694916 |
Fornitura di cloruro di sodio per disgelo strade comunali - Liquidazione |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
1570.00 |
1570.00 |
| 87 |
11/02/2020 |
ZC42AEB107 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Casale, Furnolo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4936.02 |
4936.02 |
| 88 |
06/02/2020 |
Z8A2A208A2 |
Fornitura registri di stato civile |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/10/2019 |
30/11/2019 |
709,00 |
709,00 |
| 89 |
06/02/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
29/02/2020 |
17.449,00 |
360,00 |
| 90 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
31/12/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 91 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liq./ne canone periodo settembre e ottobre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
31/10/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 92 |
05/02/2020 |
ZAF2B00288 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
800.00 |
800.00 |
| 93 |
05/02/2020 |
Z3B2AA935B |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro collina S. Antonio e frazioni Consolata, Pugliano, Magnano, Versano, S. Giuliano e Fontanelle |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/11/2019 |
05/12/2019 |
1403.67 |
1403.67 |
| 94 |
05/02/2020 |
Z4127123E7 |
Liq./ne fornitura materiali occorsi per la manutenzione dei piani viabili delle strade comunali |
ABIOTECH s.r.l. |
02950460614 |
|
|
Affidamento diretto |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
1976.40 |
1976.40 |
| 95 |
05/02/2020 |
ZF32BC2360 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
12825.00 |
12825.00 |
| 96 |
05/02/2020 |
Z512B5C455 |
Canone ANAS S.p.A. Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 - Liquidazione |
ANAS S.p.A. Compartimento viabilità Campania |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
128.08 |
128.08 |
| 97 |
05/02/2020 |
Z502A62B98 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni Casi, S. Giuliano, Casale, Versano, Furnolo, Cipriani, Borgonuovo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
4970.31 |
4970.31 |
| 98 |
05/02/2020 |
Z482A5907C |
Riattivazione e controllo di apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
1122.00 |
1122.00 |
| 99 |
05/02/2020 |
Z3B2A62BD1 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni S. Giuliano, Pugliano, Fontanelle e Tranzi - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
13/11/2019 |
4755.64 |
4755.64 |
| 100 |
05/02/2020 |
ZBA2B48D64 |
Riparazione tratti di condotta fognaria comunale sita nella frazione Casamostra via Dragoni - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
27/12/2019 |
07/01/2020 |
2698.62 |
2698.62 |
| 101 |
21/01/2020 |
ZB9281EE44 |
TELE ASSISTENZA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/04/2019 |
31/12/2019 |
2.440,00 |
2.000,00 |
| 102 |
21/01/2020 |
Z7822A4EBF5 |
fornitura buste intestate e un tibro |
DITTA MINCIONE |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/10/2019 |
08/11/2019 |
298,90 |
245,00 |
| 103 |
21/01/2020 |
Z6C2B04BA8 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/12/2019 |
19/12/2019 |
268,40 |
220,00 |
| 104 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4347,36 |
4347,36 |
| 105 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3225,09 |
3225,09 |
| 106 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1490,68 |
1490,68 |
| 107 |
14/01/2020 |
ZF82B807B3 |
rinnovo polizze RCA per scuolabus targato CJ274Lw e BG465CX |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/01/2020 |
12/01/2021 |
2741,00 |
2741,00 |
| 108 |
31/12/2019 |
Z4B2B2DF71 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. III° trimestre anno 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
64827.79 |
64827.79 |
| 109 |
17/12/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
705,77 |
578,50 |
| 110 |
17/12/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1.589,05 |
1302,50 |
| 111 |
10/12/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
38.500,00 |
3.367,19 |
| 112 |
06/12/2019 |
Z052995E43 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S.M.Versano, Casafredda, Sorgente Garofali, Casi, Cipriani e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
27/09/2019 |
3295.68 |
3295.68 |
| 113 |
05/12/2019 |
Z4829D7BB2 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE IN MATERIA DI STATO VIVILE |
A.N. U.S.C.A SRL |
01897431209 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
23/09/2019 |
04/10/2019 |
600,00 |
600,00 |
| 114 |
05/12/2019 |
6046301D6A |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
38.500,00 |
4.110,23 |
| 115 |
28/11/2019 |
Z0F247320F |
Servizio di igiene urbana - Smaltimento rifiuti ornaci ed altre frazioni differenziate - Liquidazione periodo settembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
30/09/2018 |
14805.45 |
14805.45 |
| 116 |
25/11/2019 |
ZA02920848 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Largo S. Giovanni e via L. Sturzo e frazioni Casamostra, S. Giuliano, Cappelle e loc. Maiorisi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
3978.27 |
3978.27 |
| 117 |
25/11/2019 |
ZAF2AC1688 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
7200.00 |
7200.00 |
| 118 |
25/11/2019 |
ZDF2948FB4 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita in loc. S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
585.00 |
585.00 |
| 119 |
25/11/2019 |
Z0C26EDDED |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta presso la stazione idrica di secondo sollevamento sito in Teano Centro loc. ponte S. Antonio - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
355.00 |
355.00 |
| 120 |
21/11/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
30/10/2019 |
30,28 |
24;82 |
| 121 |
18/11/2019 |
Z7E11D7EBA |
Saggi esplorativi su condotte fognarie |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
02/04/2019 |
12/04/2019 |
985.39 |
985.39 |
| 122 |
11/11/2019 |
Z902A929EC |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/11/2019 |
13/03/2020 |
472,00 |
472,00 |
| 123 |
28/10/2019 |
ZOD2751775 |
Fornitura ipoclorito di sodio per gli acquedotti comunali - Liquidazione |
FIA ANTINCENDIO s.r.l. |
04285360618 |
|
|
Procedura Negoziata |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
608.00 |
608.00 |
| 124 |
25/10/2019 |
ZAD294F3F6 |
riparazione FIAT 16 di proprietà comunale Comando Vigili |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
23/09/2019 |
312,32 |
256,00 |
| 125 |
25/10/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/11/2019 |
17.449,00 |
360,00 |
| 126 |
24/10/2019 |
Z2428F2DBF |
Lavori urgenti di sostituzione di un tratto di condotta idrica in vico Damierzo della frazione Versano - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2019 |
20/09/2019 |
3983.25 |
3983.25 |
| 127 |
24/10/2019 |
ZDF2948FB4 |
Fornitura di una pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita il località S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2793.35 |
2793.35 |
| 128 |
22/10/2019 |
ZO92A2315C |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
04/10/2019 |
14/10/2019 |
200,00 |
200,00 |
| 129 |
22/10/2019 |
Z27262B750 |
FORMAZIONE GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2440,00 |
1500.00 |
| 130 |
22/10/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
14/10/2019 |
1411,54 |
1157,00 |
| 131 |
22/10/2019 |
ZFA236383B |
FORMAZIONE AREA DEMOGRAFICA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
31/08/2018 |
14/10/2019 |
259,86 |
213,00 |
| 132 |
22/10/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
ODA |
31/12/2018 |
14/10/2019 |
6356,22 |
3178,10 |
| 133 |
18/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liquidazione mese di agosto 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
13363.14 |
13363.14 |
| 134 |
10/10/2019 |
ZE128AED62 |
Lavori di sostituzione e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche nella stazione idrica di I° sollevamento sita in loc. S. Giulianeta a seguito di furto da parte di ignoti - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
07/06/2019 |
26/06/2019 |
4860.45 |
4860.45 |
| 135 |
10/10/2019 |
Z46299620E |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Versano, Carbonara, Pugliano, Cappelle e Fontanelle - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/09/2019 |
05/09/2019 |
3718.49 |
3718.49 |
| 136 |
10/10/2019 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione canone periodo luglio e agosto 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 137 |
07/10/2019 |
ZDD29D7F94 |
Contributo di bonifica per l'anno 2019 al Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
80004250611 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1231.71 |
1231.71 |
| 138 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Giugno 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2019 |
30/06/2019 |
99467.25 |
99467.25 |
| 139 |
07/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liq./ne mese di luglio 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
16610.00 |
16610.00 |
| 140 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Maggio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
31/05/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 141 |
03/10/2019 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di aprile |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
01/04/2019 |
2172,65 |
2172,65 |
| 142 |
03/10/2019 |
ZAF2872DA |
fornitura e installazione antivirus |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/05/2019 |
20/08/2019 |
225,70 |
185,00 |
| 143 |
02/10/2019 |
Z0C28A82F3 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
15/07/2019 |
300,61 |
246,40 |
| 144 |
02/10/2019 |
ZDA28C5740 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
26/07/2019 |
762,74 |
625,20 |
| 145 |
02/10/2019 |
Z12294F458 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
19/09/2019 |
652,94 |
535,20 |
| 146 |
30/09/2019 |
Z322909B50 |
ACQUISTO BANDIERE |
SERPONE S,R,L |
00454600636 |
|
|
Procedura CONSIP |
05/07/2019 |
20/08/2019 |
644,16 |
644,16 |
| 147 |
26/09/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
38.500,00 |
3367,19 |
| 148 |
16/09/2019 |
Z2228E2576 |
SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO |
DITTA L.A.D. DI ANTONIO E GIOVANNI LEPORE |
02392890618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/05/2019 |
26/08/2019 |
878,57 |
685,28 |
| 149 |
16/09/2019 |
Z672332DAEA |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL |
ANCITEL SPA |
07196850585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
03/07/2019 |
26/08/2019 |
1462,78 |
1199.03 |
| 150 |
16/09/2019 |
ZB92832513 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 OPEN SOFTWARE |
OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
15/06/2019 |
26/08/2019 |
1340,78 |
1099,00 |
| 151 |
16/09/2019 |
ZD428C55A2 |
ACQUISTO DI N°5 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI STRADALI |
EGAF EDIZIONI SRL |
02259990402 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/07/2019 |
26/08/2019 |
246,10 |
246,10 |
| 152 |
16/09/2019 |
ZE328C55CI |
SOSTITUZIONE SCHEDA LAN COMANDO VIGILI |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/07/2019 |
02/08/2019 |
97,60 |
80,00 |
| 153 |
16/09/2019 |
Z3529C37EC |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. I° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
62545.30 |
62545.3 |
| 154 |
10/09/2019 |
Z7027D75FE |
fornitura cartelle elettorale |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
ODA |
|
|
357,46 |
293,00 |
| 155 |
28/08/2019 |
ZCC27035DB |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: c/o condominio Aurora, via Rio Persico, via Orto Saetta e via L. Sturzo - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/02/2019 |
20/02/2019 |
3927.87 |
3927.87 |
| 156 |
28/08/2019 |
Z3225ECF42 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro: Rione Carità, c/o pal. Guttoriello, c/o abit. Compagnone, c/o Cimitero, via Gradavola, via Abenavolo c/o IACP, Borgo S.A.Abate e fraz. Casi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
28/11/2018 |
19/12/2018 |
3513.26 |
3513.26 |
| 157 |
22/08/2019 |
Z5B2949649 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
800.00 |
800.00 |
| 158 |
08/08/2019 |
Z5E220153C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CASA COMUNALE |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
780 |
780 |
| 159 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Aprile 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/04/2019 |
30/04/2019 |
102167.25 |
102167.25 |
| 160 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/03/2019 |
31/03/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 161 |
08/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
30/06/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 162 |
08/08/2019 |
Z3F292089C |
Riparazione condotte idriche frazioni Borgonuovo, Versano, Carbonara, S. Maria Versano, Casi. Loc. S. Massimo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
16/07/2019 |
3592.07 |
3592.07 |
| 163 |
08/08/2019 |
Z2220CD7DB |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE FRAZIONE CASAFREDDA |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
600 |
600 |
| 164 |
07/08/2019 |
ZAB2970BBD |
rinnovo polizze RCA per l'autovetture Lancia Lybra e Fiat Panda |
agenzia Sara Assicurazione S.A.S. di Gesualdo Antonio |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
307,00 e 206,00 |
307,00 e 206,00 |
| 165 |
01/08/2019 |
Z5E2687EF5 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
22/05/2019 |
27/05/2019 |
4800.54 |
4800.54 |
| 166 |
01/08/2019 |
Z712889395 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano Centro Viale Italia e frazioni: Fontanelle, S. Maria Versano, Casale, Taverna Zarone, Palmieri e Carbonara - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
1856.50 |
1856.50 |
| 167 |
01/08/2019 |
Z03285B013 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in via Orsa Casafredda, Rione Carità, loc. S. Antonio, frazione S. Marco e Teano Scalo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
23/05/2019 |
19/06/2019 |
1660.83 |
1660.83 |
| 168 |
01/08/2019 |
Z5E2824D5B |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casale, Pugliano, Borgonuovo, Versano, Furnolo, e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
3492.97 |
3492.97 |
| 169 |
01/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2019 |
30/04/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 170 |
01/08/2019 |
Z9F29595E3 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
10485.00 |
10485.00 |
| 171 |
01/08/2019 |
ZFA29596E2 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. II° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
66391.19 |
66391.19 |
| 172 |
01/08/2019 |
Z46287EF0A |
Verifiche periodiche dell'impianto di terra, ai sensi del DPR 22/10/2001 n.462 e del DM 22/01/2008 n.37, cabina di connessione in media tensione S. Marco e Casale - Liquidazione |
ALISEI s.r.l. |
05138811210 |
|
|
Affidamento diretto |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
1320.00 |
1320.00 |
| 173 |
30/07/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
705,77 |
578,50 |
| 174 |
30/07/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
30/03/2019 |
6.356,22 |
1,302,50 |
| 175 |
30/07/2019 |
ZD727A0EAA |
Isolamento delle lastre onduline rinvenute in località Taverna Zarone via Fontana Paola su nudo terreno per una superficie di circa 4 mq - Liquidazione alla ditta Bonifica Amianto srl |
Bonifica Amianto srl |
04004610616 |
|
|
Procedura Negoziata |
21/03/2019 |
28/03/2019 |
400.00 |
400.00 |
| 176 |
30/07/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
17.449,00 |
360,00 |
| 177 |
25/07/2019 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4778,12 |
4778,12 |
| 178 |
22/07/2019 |
ZD52799682 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4199,99 |
4199,99 |
| 179 |
18/07/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2019 |
28/02/2019 |
86767.80 |
86767.80 |
| 180 |
18/07/2019 |
Z562488DA7 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
06/12/2017 |
19/12/2017 |
5802.00 |
5802.00 |
| 181 |
18/07/2019 |
Z632488D3C |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
16/11/2017 |
28/11/2017 |
3276.76 |
3276.76 |
| 182 |
18/07/2019 |
Z032488CDA |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
15/11/2017 |
5305.60 |
5305.60 |
| 183 |
18/07/2019 |
Z592488C80 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Franzini Americo |
FRNMRC54S21E998A |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
13/12/2017 |
7677.50 |
7677.50 |
| 184 |
14/06/2019 |
Z9727017E2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 gg - Liq./ne periodo marzo/aprile 2018 |
INCHEM Service s.r.l. |
05187710651 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/03/2019 |
0304/2019 |
18842.40 |
18842.40 |
| 185 |
13/06/2019 |
Z6D26244D6 |
RINNOVO DOMINIO ENTE E CASELLE PEC |
ARUBA S.P.A. |
04552920482 |
|
|
art.36 d.lgs. 50/2016 |
31/12/2018 |
04/06/2019 |
130,42 |
106,90 |
| 186 |
03/06/2019 |
Z402886023 |
Quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet - Liquidazione |
CST Asmenet |
05166621218 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
4890.40 |
4890.40 |
| 187 |
03/06/2019 |
Z6926FA875 |
Riparazione condotte idriche Teano C. via Acquarotta e frazioni: Casi, Pugliano, Furnolo, Versano, Cipriani e Tuoro |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
26/02/2019 |
2901.07 |
2901.07 |
| 188 |
28/05/2019 |
Z9528008784 |
stampa manifesti |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2019 |
20/04/2019 |
87,84 |
87,84 |
| 189 |
28/05/2019 |
ZF327F8484 |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/04/2019 |
30/04/2019 |
134,69 |
134,69 |
| 190 |
28/05/2019 |
Z48283484F |
riparazione scuolabusBG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
20/04/2019 |
202,03 |
202,03 |
| 191 |
28/05/2019 |
Z7027D75FE |
liquidazione fattura Maggioli spa |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/04/2019 |
20/05/2019 |
664,90 |
307,44 |
| 192 |
28/05/2019 |
zb9283c2ee |
riparazione autocarro BREMAK targato BH925GC |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
06/05/2019 |
12/05/2019 |
2600,00 |
2600,00 |
| 193 |
28/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3284,34 |
| 194 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
| 195 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
| 196 |
28/05/2019 |
ZE32852C47 |
riparazione scuolabus rtargato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/05/2019 |
20/05/2019 |
384,30 |
384,30 |
| 197 |
21/05/2019 |
Z0C26EDDED |
Fornitura di una pompa di spinta presso 2° sollevamento - Liquidazione ditta Caprari |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Incarico Diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
3521.93 |
3521.93 |
| 198 |
21/05/2019 |
Z0E286EBCF |
Servizi cimiteriali - Liquidazione operazioni periodo gen/mar 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
8595.00 |
8595.00 |
| 199 |
15/05/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 15/03/2019 al 14/04/2019 |
Polluce Soc. Coop. a r.l. |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
15/03/2019 |
14/04/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
| 200 |
15/05/2019 |
z3424c474f |
realizzazione delle prime opere in sicurezza del campanile dell'Annunziata in Teano centro - Approvazione contabilità finale e liquidazione lavori |
M.D. Archeologia srl |
03423310618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26599,99 |
26274,02 |
| 201 |
14/05/2019 |
z1327c9cc1 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
04/04/2019 |
54,90 |
54,90 |
| 202 |
14/05/2019 |
z8c2780f3c |
riparazione scuolabus cj274lw , scuolabus bg465cx ed autocarro bh925gc |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/03/2019 |
30/03/2019 |
531,00 |
531,00 |
| 203 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
spese postali anno 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
707,11 |
| 204 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
548,69 |
| 205 |
14/05/2019 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
| 206 |
14/05/2019 |
z4723c92a0 |
acquisto software conservazione digitale dei contratti |
ditta Unimatica |
02098391200 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
305,10 |
| 207 |
14/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3.596,42 |
| 208 |
13/05/2019 |
Z852704218 |
Lavori urgenti di riparazione condotte idriche in Teano Centro: V.le Italia, Via Orto Ceraso, Vico Viola e Teano Scalo - liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
22/02/2019 |
4069.38 |
4069.38 |
| 209 |
13/05/2019 |
ZE72725187 |
Lavori di sostituzione apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/02/2019 |
12/03/2019 |
1218.35 |
1218.35 |
| 210 |
09/05/2019 |
Z0726C6623 |
formazione e aggiornamento Uffici Demografici |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
incarico diretto |
24/01/2019 |
02/05/2019 |
610,00 |
500,00 |
| 211 |
09/05/2019 |
Z3C24B799B |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S.Marco/Fontanelle - Approvazione CRE e Liq./ne stato finale |
Costruzioni ALAIA sas |
03056880614 |
|
|
Procedura Negoziata |
17/10/2018 |
26/10/2018 |
15364.79 |
15364.79 |
| 212 |
02/05/2019 |
Z8625167B5 |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato alla pompa sommersa a servizio del pozzo della stazione idrica della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2360.86 |
2360.86 |
| 213 |
02/05/2019 |
Z882700813 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche in Teano Centro via Orto Ceraso e Calata S. Pietro e frazioni: Taverna Zarone, Pugliano, Versano e Teano Scalo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
15/02/2019 |
3996.95 |
3996.95 |
| 214 |
02/05/2019 |
Z0325CAB41 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.2 pompe di spinta e di un quadro elettrico presso la stazione idrica di secondo sollevamento sita in Teano Centro località ponte S. Antonio - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
3786.40 |
3786.40 |
| 215 |
02/05/2019 |
Z4F25ECE40 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa e cavo elettrico presso il pozzo della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
05/12/2018 |
8205.27 |
8205.27 |
| 216 |
02/05/2019 |
ZB825E3C07 |
Lavori urgenti di riparazione impianti di P.I. in Teano centro via Porta Rua e via XXVI Ottobre e frazioni: Consolata, Versano, Magnano, S. Maria Versano e Gloriani - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
14/12/2018 |
2563.000 |
2563.00 |
| 217 |
02/05/2019 |
Z352707611 |
Lavori di sostituzione di n.80 punti luce in Teano Capoluogo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Procedura Negoziata |
07/02/2019 |
20/02/2019 |
2300.00 |
2300.00 |
| 218 |
24/04/2019 |
ZC4274FF3F |
lavori all'autocarro BH925GC ed allo scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/02/2019 |
05/03/2019 |
577,22 |
577,22 |
| 219 |
24/04/2019 |
zd5272041f |
acquisto n. 2 estintori portatili a CO2 di KG 2; |
antincendio faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
26/02/2019 |
134,20 |
134,20 |
| 220 |
24/04/2019 |
Z9D271C015 |
manutenzione ordinaria a n. 4 scuolabus comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
01/03/2019 |
951,36 |
951,36 |
| 221 |
18/04/2019 |
ZA02491646 |
Liquidazione lavori d'urgenza per l'installazione di una vasca prefabbricata circolare a tenuta per rilancio liquami in via Casa De Tora della frazione Casale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
10/09/2018 |
2943.87 |
2943.87 |
| 222 |
18/04/2019 |
ZCE2438C2B |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura attrezzi |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
09/07/2018 |
09/07/2018 |
300.00 |
300.00 |
| 223 |
18/04/2019 |
Z30248E575 |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura materiali e attrezzi per acquedotti |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
200.00 |
200.00 |
| 224 |
18/04/2019 |
Z1426BE933 |
Liquidazione lavori d'urgenza per manutenzione straordinaria presso Sala Consiliare |
M.D. Archeologia s.r.l. |
03423310618 |
|
|
Incarico Diretto |
21/01/2019 |
25/01/2019 |
1965.30 |
1965.30 |
| 225 |
18/04/2019 |
ZE92623D14 |
Lavori di puntellamento Casa Comunale - Liquidazione |
Edil Teano s.a.s. |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
29/08/2018 |
488.75 |
488.75 |
| 226 |
18/04/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2652,60 |
| 227 |
18/04/2019 |
Z7824C646C |
Liquidazione lavori di sistemazione del piano viabile della strada comunale Casamostra - Appia Antica |
CML Costruzioni Zannini s.r.l.s. |
04247860614 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2018 |
10/09/2018 |
1639.34 |
1639.34 |
| 228 |
18/04/2019 |
ZCE254983C |
Liquidazione ditta Antincendio Faella s.r.l. |
Antincendio Faella s.r.l. |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
581.64 |
581.64 |
| 229 |
16/04/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 14/02/2019 al 14/03/2019 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
14/02/2019 |
14/03/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
| 230 |
16/04/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liq./ne canone gennaio e febbraio 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
28/02/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
| 231 |
16/04/2019 |
Z072806334 |
Pagamento fornitura idrica Acqua Campania IV° trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
53087.03 |
53087.03 |
| 232 |
12/04/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone dicembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
105572.82 |
105572.82 |
| 233 |
04/04/2019 |
Z6E27C5A19 |
Esportazione dati anagrafici del Comune per l'ASL di Caserta |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
18/11/2016 |
29/03/2019 |
732,00 |
600,00 |
| 234 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
formazione personale dei servizi demografici |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
Incarico diretto |
31/12/2017 |
02/04/2019 |
400,00 |
400,00 |
| 235 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
Esportazione dati anagrafici dal Comune al Comando Carabinieri di Teano |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
affidamento diretto |
31/05/2017 |
02/04/2019 |
854.00 |
854,00 |
| 236 |
01/04/2019 |
z13270565a |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
26/03/2019 |
31/03/2019 |
1355,18 |
1355,18 |
| 237 |
01/04/2019 |
Z1426E6586 |
acquisto carta in risme e materiale di cancelleria |
partenufficio di Antonio Fenizia |
04770060632 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2019 |
18/02/2019 |
2605,65 |
2605,65 |
| 238 |
01/04/2019 |
z4e26f47f5 |
riparazione autovettura FIAT Panda targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/02/2019 |
20/02/2019 |
926,68 |
926,68 |
| 239 |
26/03/2019 |
Z9A25D5851 |
Sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Fontanelle |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
23/11/2018 |
8958.10 |
8958.10 |
| 240 |
26/03/2019 |
Z1224F76B8 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in via Anfiteatro di Teano Centro |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/10/2018 |
23/10/2018 |
2741.01 |
2741.01 |
| 241 |
26/03/2019 |
Z5E266E61A |
Sostituzione apparecchiature elettriche in alcune stazioni idriche dislocate sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2019 |
04/01/2019 |
640.00 |
640.00 |
| 242 |
22/03/2019 |
Z9027A18F1 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
9250.00 |
9250.00 |
| 243 |
22/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
31/12/2018 |
4125.95 |
4125.95 |
| 244 |
22/03/2019 |
ZD124559CC |
Lavori di cambio lampade in Teano Capoluogo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
31/07/2018 |
1120.70 |
1120.70 |
| 245 |
22/03/2019 |
ZB7254AF73 |
Lavori di riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2018 |
12/11/2018 |
1423.24 |
1423.24 |
| 246 |
20/03/2019 |
zb31d717d2 |
acquisto pacchetto convenzione prepagata |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2017 |
30/06/2017 |
7150,00 |
7150,00 |
| 247 |
18/03/2019 |
ZA324EEE4C |
Sostituzione tratto di tubazione idrica di adduzione nella frazione Casamostra - Liquidazione |
ISI Costruzioni srls |
04329090619 |
|
|
Incarico Diretto |
17/09/2018 |
23/10/2018 |
3413.35 |
3413.35 |
| 248 |
18/03/2019 |
Z8A24B4518 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara, Casale, Teano Scalo, Versano, Pugliano e Furnolo - Liquidazione |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2018 |
18/09/2018 |
3737.60 |
3737.60 |
| 249 |
15/03/2019 |
Z7625CABDB |
Riparazioni impianti di P.I. dislocati sul territorio |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
1486.40 |
1486.40 |
| 250 |
15/03/2019 |
ZA92516756 |
Recupero e pulizia della Sorgente di acqua naturale sita in località Garofali a servizio della frazione Casafredda |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2736.00 |
2.736.00 |
| 251 |
15/03/2019 |
7404206016 |
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di novembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
30/11/2018 |
92965.5 |
92965.5 |
| 252 |
14/03/2019 |
Z252441306 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in Teano Centro prima traversa di Viale Italia |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
28/09/2018 |
16308.13 |
16308.13 |
| 253 |
11/03/2019 |
Z49235512D |
Lavori di fornitura e posa in opera di una saracinesca motorizzata presso la stazione idrica della frazione Pugliano |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
04/07/2018 |
8543.54 |
8543.54 |
| 254 |
11/03/2019 |
ZDD26AB49A |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione III° Trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
56250.05 |
56250.05 |
| 255 |
11/03/2019 |
ZD026A077A |
Canone ANAS S.p.A. impianto di illuminazione pubblica NA641/05 |
ANAS Napoli |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
126.61 |
126.61 |
| 256 |
11/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
31/10/2018 |
4051.70 |
4051.70 |
| 257 |
04/03/2019 |
z4a26afeb7 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
27/02/2019 |
1057,33 |
1057,33 |
| 258 |
04/03/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti richiesta ferie del personale dipendente |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
16/01/2019 |
153,72 |
153,72 |
| 259 |
04/03/2019 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
500,00 |
498,98 |
| 260 |
04/03/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2999,66 |
| 261 |
28/02/2019 |
Z0726C6623 |
LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI |
APKAPPA SRL |
|
|
08543640158 |
art.36 d.lgs. 50/2016 |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
1.220.00 |
610.00 |
| 262 |
27/02/2019 |
6046301D6A |
acquisto carburante mediante fuel card liquidazione fattura mese dicembre 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
0/01*/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
2859,16 |
| 263 |
26/02/2019 |
6837914922 |
Servizio di assistenza specialistica |
Consorziodi Cooperative Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
Selezione publica |
|
|
14714,23 |
14714,23 |
| 264 |
25/02/2019 |
z0326bf935 |
lavori urgenti agli scuolabus targati BG465CX e CJ274LW; |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
31/01/2019 |
625,20 |
625,20 |
| 265 |
25/02/2019 |
z27262b750 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
2440,00 |
610,00 |
| 266 |
25/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
1095,10 |
| 267 |
25/02/2019 |
z222734292 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato EZ860MK e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/03/2019 |
01/03/2020 |
1662,00 |
1662,00 |
| 268 |
25/02/2019 |
Z2F2202cd8 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/07/2018 |
7320,00 |
25,00 |
| 269 |
20/02/2019 |
Z5C23D71F3 |
Prestazioni socio sanitarie |
Coop. Emme Due |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
14525,60 |
14525,60 |
| 270 |
20/02/2019 |
ZB123D7154 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
39658,48 |
39658,48 |
| 271 |
20/02/2019 |
Z42234478B |
Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. EMME DUE SRL |
0221109614 |
|
|
|
|
|
24.840,32 |
24.840,32 |
| 272 |
20/02/2019 |
ZE4234490C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
22931,25 |
22931,25 |
| 273 |
20/02/2019 |
ZD123448D4 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
23126,25 |
23126,25 |
| 274 |
20/02/2019 |
ZDA2344755 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE . SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
23596,16 |
23596,16 |
| 275 |
20/02/2019 |
ZF923445E2 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Centro San Paolo |
0179632061 0 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
8744,25 |
8744,25 |
| 276 |
20/02/2019 |
Z4F2344625 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. L'OASI |
01898620610 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
28.888,86 |
28.888,86 |
| 277 |
20/02/2019 |
Z5323D7277 |
Prestazioni Socio -Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
34905,20 |
34905,20 |
| 278 |
20/02/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di Ottobre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura negoziata |
01/10/2018 |
31/10/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
| 279 |
20/02/2019 |
Z66249DA6C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
COOP. IO X TU X NOI |
03241770613 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
19474,56 |
19474,56 |
| 280 |
18/02/2019 |
ZA82663DCC |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/01/2018 |
03/01/2018 |
658,80 |
658,80 |
| 281 |
18/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
558,08 |
| 282 |
18/02/2019 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
585,60 |
585,60 |
| 283 |
18/02/2019 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
30//12/2018 |
885,25 |
885,25 |
| 284 |
07/02/2019 |
Z671C5DDC7 |
AGGIO. E CONSOL. BANCA DATI PASSWEB |
DITTA " QUATTROCOLORI" DI PASQUALE DAVIDE FERRANTE |
03694200613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11.180,00 |
€ 5550.00 |
| 285 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
3100,45 |
| 286 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4112,64 |
| 287 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
2831,97 |
| 288 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
507,26 |
| 289 |
31/01/2019 |
Z432291005 |
Progetto REI |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
| 290 |
31/01/2019 |
Z3F225A849 |
Liquidazione assistente sociale servizio socio-sanitario |
dott.ssa Ida zaccaria |
ZCCDIA81E64A486Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5600,00 |
5600,00 |
| 291 |
22/01/2019 |
Z6726CDC2D |
polizza RCA per n. 13 unità addetti ai lavori di pubblica utilità |
tomier srl |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2019 |
23/06/2019 |
400,00 |
400,00 |
| 292 |
21/01/2019 |
Z012540DA4 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
3573,98 |
3573,98 |
| 293 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
545,34 |
| 294 |
21/01/2019 |
ZB7254177A |
riparazione n. 3 scuolabus |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
1800,00 |
1800,00 |
| 295 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
181,78 |
| 296 |
21/01/2019 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
14/12/2018 |
916,27 |
916,27 |
| 297 |
21/01/2019 |
Z2F2202cd8 |
giornate di formazione - liquidazione fattura APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
7320,00 |
61,00 |
| 298 |
21/01/2019 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA per canone applicativi |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 299 |
21/01/2019 |
Z5225411D3 |
fornitura di n. 2 hard disk liquidazione fattura ditta SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
536,80 |
536,80 |
| 300 |
21/01/2019 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
452,77 |
452,77 |
| 301 |
21/01/2019 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
| 302 |
21/01/2019 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
135,42 |
135,42 |
| 303 |
21/01/2019 |
Z1F25E4D9E |
riparazione autovettura FIAT Panda |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
292,80 |
292,80 |
| 304 |
21/01/2019 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
250,00 |
250,00 |
| 305 |
11/01/2019 |
ZC2264100E |
Affidamento diretto all’ing. Mottola Giovanni per verifica statica della sala consiliare della sede comunale |
Mottola Giovanni |
MTTGNN52E28L083G |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500,00 |
500 |
| 306 |
11/01/2019 |
Z8524885BB |
legge n. 77 del 24/06/2009 – ordinanze n. 171/14 e 293/15. Fondo per la prevenzione del rischio sismico - concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante – Affidamento incarico Verifica sismica della struttura sede della Protezione Civile sita nella Casa Comunale |
Gabriele Costanzo |
|
|
|
Incarico diretto |
31/07/2018 |
09/08/2018 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 307 |
11/01/2019 |
ZCF258AABE |
PO FESR Campania 2014/2020 - obiettivo specifico 4.1_azioni 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3. avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili Lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica – affidamento diretto all’ing. Feliciano Mallardo per consulenza all’UTC. |
Feliciano Mallardo |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
250,00 |
|
| 308 |
08/01/2019 |
Z8A22E4CDA |
convenzione al servizio pareri e aggiornameti Legislativi SRL Bianco e Associati |
bIANCO E ASSOCIATI SRL |
12196281005 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
09/03/2018 |
31/12/2018 |
407.79 |
318,08 |
| 309 |
08/01/2019 |
Z34224DB11A |
FORNITURA kITCONTRASSEGNO CON POUCHES PER PARCHEGGIO UROPEO DISABILI |
DITTA PM S.A.S. DI mAURIZIO vISCARDI |
02553390960 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
12/09/2018 |
31/12/2018 |
130,91 |
107,30 |
| 310 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTURA I.P. MESE DI AGOSTO 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.301,51 |
| 311 |
03/01/2019 |
Z96251D7DF |
DIAGNOSI A 2 HARD DISK- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW ALFA |
DITTA NEW ALFA |
031865912314 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
463,60 |
463,60 |
| 312 |
03/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di AGOSTO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
511,36 |
511,36 |
| 313 |
03/01/2019 |
ZFA236383B |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
1039,44 |
519,72 |
| 314 |
03/01/2019 |
zab244f655 |
REVISIONE BIENNALE AUTOPARCO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
334,40 |
334,4 |
| 315 |
03/01/2019 |
za82663dcc |
lavori urgenti agli scuolabus targati EZ860MK e CZ463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
|
658,80 |
|
| 316 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
393,45 |
393,45 |
| 317 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
SOSTITUZIONE TERMOSTATO FIAT PANDA- LIQUIDAZIONE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
30/09/2018 |
100,00 |
100,00 |
| 318 |
03/01/2019 |
ZA226780B7 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato BG463CX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/01/2019 |
30/01/2020 |
1450,00 |
1450,00 |
| 319 |
03/01/2019 |
z8b2677f6b |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato CJ274LW e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/01/2019 |
12/01/2020 |
1379,00 |
1379,00 |
| 320 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTIURA I.P. MESE SETTEMBRE 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.402,86 |
| 321 |
03/01/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti all'ufficio del personale |
Ditta Mincione |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/01/2018 |
|
153,72 |
|
| 322 |
28/12/2018 |
ZE12311C69 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3887,38 |
3887,38 |
| 323 |
28/12/2018 |
ZF223447EB |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25035,97 |
25035,97 |
| 324 |
28/12/2018 |
Z8822ABF65 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16044,00 |
16044,00 |
| 325 |
28/12/2018 |
Z13236C3F2 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
1366,00 |
1366,00 |
| 326 |
28/12/2018 |
Z9D2311DB1 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12678,00 |
12678,00 |
| 327 |
28/12/2018 |
Z1B22AB891 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
33.734,00 |
33.734,00 |
| 328 |
27/12/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
asssitente sociale |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
| 329 |
27/12/2018 |
6837914922 |
assistenza scolastica specialistica scuole primarie e secondarie di primo grado |
Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
15539,46 |
15539,46 |
| 330 |
27/12/2018 |
ZB4233C674 |
fornitura materiale di cancelleria e informatico |
Ditta Quenn Mec |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
626,65 |
626,65 |
| 331 |
27/12/2018 |
ZF7226CE04 |
assistenza specialistica scuole superiori |
Coop. Mondo Nuovo |
037238870618 |
|
|
proroga |
|
|
14104,37 |
14104, |
| 332 |
27/12/2018 |
6837919422 |
Rimborso diritti di segreteria |
Coop. La Gioiosa |
01343911248 |
|
|
|
|
|
1463,81 |
1463,81 |
| 333 |
27/12/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1316,92 |
1316,92 |
| 334 |
27/12/2018 |
Z4F234481B |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27707,79 |
27707,79 |
| 335 |
27/12/2018 |
Z3F2316376 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Sociale " Istituto San Francesco '' |
03929710618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2478,77 |
2478,77 |
| 336 |
27/12/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione attiva ( progetto REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2850,00 |
2850,00 |
| 337 |
27/12/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale4 |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
| 338 |
27/12/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
SPSMNN84H47D843W |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1125,00 |
1125,00 |
| 339 |
27/12/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva |
assitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
2112,50 |
2112,50 |
| 340 |
21/12/2018 |
z9f246f1ec |
liquidazione fatture cooperativa Polluce |
cooperativa sociale Polluce |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
23/07/2008 |
20/09/2018 |
21986,93 |
19200 |
| 341 |
19/12/2018 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
28/12/2025 |
1080,00 |
|
| 342 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2054,83 |
2054,83 |
| 343 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1598.84 |
1598.84 |
| 344 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4929.29 |
4929.29 |
| 345 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4854.25 |
4854.25 |
| 346 |
14/12/2018 |
ZDC0FF602A |
Prestazioni socio -sanitarie -disabili |
RSA Disabili L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
4990,60 |
4990,60 |
| 347 |
14/12/2018 |
ZD81FAF519 |
Lavori di riparazione della condotta idrica in Teano Centro via Porta Napoli |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
19/09/2017 |
2.127,44 |
2.127,44 |
| 348 |
14/12/2018 |
Z5825E7A65 |
Prestazioni socio-sanitarie disabili gravi |
Coop. Soc. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35451,00 |
35451,00 |
| 349 |
14/12/2018 |
X7611AA029 |
Servizio LEA Disabili |
RSA L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11883,49 |
11883,49 |
| 350 |
14/12/2018 |
Z252623C37 |
Prestazioni socio-sanitarie -disabili 2014 |
Coop. Sociale La Ginestra |
03812040610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14183,54 |
14183,54 |
| 351 |
11/12/2018 |
ZC9245599A |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade frazioni - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
10/08/2018 |
2.140,20 |
2.140,20 |
| 352 |
11/12/2018 |
Z2D23D3F0B |
Liquidazione alla ditt aMaggioli |
ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
768,60 |
768,60 |
| 353 |
11/12/2018 |
ZEF2220537 |
Liquidazione lavori per il rifacimento di un tratto fognario in località S. Antonio |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
20/02/2018 |
02/03/2018 |
3.425,35 |
3.425,35 |
| 354 |
11/12/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo maggio, giugno e luglio 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
31/07/2018 |
7.130,37 |
7.130,37 |
| 355 |
11/12/2018 |
ZD8262688A |
Servizi cimiteriali - Liquidazione espletamento operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
5.625,00 |
5.625,00 |
| 356 |
11/12/2018 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali liquidazione canone luglio e agosto 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
31/08/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 357 |
07/12/2018 |
Z75213E5B3 |
Fornitura materiali per strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
1.464,49 |
1.464,49 |
| 358 |
06/12/2018 |
Z612416142 |
Lavori di sostituzione gommini e filettature a due pompe di spinta nella stazione idrica di I° sollevamento loc. S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
24/08/2018 |
30/08/2018 |
1.434,10 |
1.434,10 |
| 359 |
05/12/2018 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
procedura MEPA |
01/09/2018 |
30/11/2018 |
439,20 |
360,00 |
| 360 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 361 |
29/11/2018 |
|
liquidazione fattura GISEC spa |
GISEC SPA |
03550730612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
31/07/2018 |
32120,36 |
32120,36 |
| 362 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 363 |
29/11/2018 |
Z54240F7C9 |
Liquidazione lavori di urgenza di un tratto della condotta fognaria posta in via Rio Persico |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
857,23 |
857,23 |
| 364 |
29/11/2018 |
Z6A23A9B46 |
Taglio e smaltimento delle ramaglie di una pianta in Loco de Susi frazione Carbonara |
Ragosta Corrado |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
Incarico Diretto |
24/11/2018 |
24/11/2018 |
186,30 |
186,30 |
| 365 |
29/11/2018 |
ZF322F8090 |
Riparazione decespugliatoi in dotazione all'Ufficio Manutenzione |
F.lli Oliva s.r.l. |
02546170610 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
700,00 |
700,00 |
| 366 |
29/11/2018 |
|
liquidadazione fattura ditta Formconsulting SAS |
Formconsulting SAS |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2018 |
24/01/2018 |
190,00 |
190,00 |
| 367 |
28/11/2018 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31712/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 368 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GIUGNO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
497,42 |
497,42 |
| 369 |
28/11/2018 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
250,00 |
|
| 370 |
28/11/2018 |
Z1F25E4D9E |
LAVORI URGENTI AUTIOVETTURA TARGATA YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/10/2018 |
|
292,80 |
|
| 371 |
28/11/2018 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
452,77 |
|
| 372 |
28/11/2018 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
916,44 |
|
| 373 |
28/11/2018 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
585,6 |
|
| 374 |
28/11/2018 |
ZDA423FAF83 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/07/2018 |
20/07/2018 |
380,.64 |
380,64 |
| 375 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MAGGIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/05/2018 |
31/05/2018 |
2699,19 |
2699,19 |
| 376 |
28/11/2018 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
| 377 |
28/11/2018 |
Z5225411D3 |
acquisto n. 2 hard disk per il computer comunale |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/2018 |
14/10/2018 |
536,80 |
|
| 378 |
28/11/2018 |
Z422523DC0 |
assicurazione RCA a n 2 motocicli e assicurazione per morte o invalidità permanente ai conducenti |
TOMIER S.R.L. |
0345962617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
26/11/2019 |
642,00 |
642,00 |
| 379 |
28/11/2018 |
Z96251D7DF |
diagnosi a n. 2 hard disk del server di proprietà comunale danneggiati |
NEWS ALFA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/10/2018 |
10/10/2018 |
463,60 |
|
| 380 |
26/11/2018 |
Z8B23D10CE |
Servizio Sociale -proroga |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
Selezione pubblica |
|
|
1792,40 |
1792,40 |
| 381 |
26/11/2018 |
Z8223D1152 |
Liquidazione -Servizio Sociale Professionale |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2250,00 |
2250,00 |
| 382 |
26/11/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
|
|
SPSMNN84H47D843W |
selezione pubblica |
|
|
4700,00 |
4700,00 |
| 383 |
26/11/2018 |
Z3D229C9AC |
Progetto Inclusione Attiva (REI) |
assistente sociale |
RMNNGRD56B59E158A |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5200,00 |
5200,00 |
| 384 |
26/11/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI) |
|
MSSDTL78B50D423Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1200,00 |
1200,00 |
| 385 |
26/11/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
|
|
|
3317,60 |
3317,60 |
| 386 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva ( REI ) |
assistente Sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
800,00 |
800,00 |
| 387 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
VLLSMN80T69D708R |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1962,50 |
1962,50 |
| 388 |
26/11/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
|
|
|
1100,00 |
1100,00 |
| 389 |
26/11/2018 |
6837914922 |
Asssitenza Specialistica alunni disabili |
Coop.Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
10390,25 |
10390,25 |
| 390 |
26/11/2018 |
6837914922 |
assistenza specialistica - alunni disabili |
coop. Mondo Nuovo -Ufficio di Piano |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
11600,67 |
11600,67 |
| 391 |
26/11/2018 |
Z0E2303213 |
Assistenza scolastica Specialistica |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7994,70 |
7994,70 |
| 392 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI ) |
asssitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
| 393 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
4570,00 |
4570,00 |
| 394 |
23/11/2018 |
Z80240107D |
Lavori di taglio erba e pulizia delle strade di Teano Centro e delle frazioni Tranzi, Pugliano, Casafredda, Casi, Fontanelle, S. Giuliano e Cappelle |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
14/06/2018 |
29/06/2018 |
2.688,35 |
2.688,35 |
| 395 |
23/11/2018 |
ZC623ADD40 |
Lavori di taglio e pulizia delle strade di Teano Scalo e S. Maria Versano |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
25/05/2018 |
1.691,87 |
1.691,87 |
| 396 |
23/11/2018 |
ZB0248596F |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
31/07/2018 |
507,00 |
507,00 |
| 397 |
23/11/2018 |
Z8823CDFF4 |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S. Antonio bivio Casi-Casamostra |
Costruzioni ALAIA |
03056880614 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
08/06/2018 |
20.118,19 |
20.118,19 |
| 398 |
23/11/2018 |
ZBA217E838 |
Riparazione condotta fognaria posta in via Stavolone frazione Furnolo |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/01/2018 |
11/05/2018 |
1.859,79 |
1.859,79 |
| 399 |
15/11/2018 |
Z5823114E6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16497,32 |
16497,32 |
| 400 |
15/11/2018 |
Z9F2307A7E |
Prestazioni socio-sanitarie |
coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23908,08 |
23908,08 |
| 401 |
15/11/2018 |
ZEC2311E65 |
Prestazioni -Socio-Sanitarie |
Casa di Cura S.Anna |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9.015,22 |
9.015,22 |
| 402 |
14/11/2018 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
135,42 |
|
| 403 |
14/11/2018 |
Z012540DA4 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
Officina Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/29018 |
20/11/2018 |
3573,98 |
|
| 404 |
14/11/2018 |
ZB7254177A |
LAVORI UNRGENTI A N. 3 SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/11/2018 |
14/11.2018 |
1800,00 |
|
| 405 |
14/11/2018 |
Z8C23AAF39 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro vari siti |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
06/07/2018 |
3.328,11 |
3.328,11 |
| 406 |
14/11/2018 |
Z832547A37 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri, liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
5.715,00 |
5.715,00 |
| 407 |
14/11/2018 |
Z19244A5CD |
Lavori di pulizia cunetta via Truoppo frazione Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
29/08/2018 |
679.80 |
679.80 |
| 408 |
14/11/2018 |
ZFA218D322 |
Lavori di pulizia delle strade adiacenti le scuole di Teano Scalo e Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2018 |
05/01/2018 |
368,85 |
368.85 |
| 409 |
14/11/2018 |
z34258c0b2 |
assicurazione rca scuolabus targato cz463vw |
TOMIER S.R.L. |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/11/2018 |
13/11/2019 |
1392,00 |
1392,00 |
| 410 |
09/10/2018 |
|
partecipazione a seminario di formazione |
formconsulting |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/06/2017 |
10/07/2017 |
1200,00 |
1200,00 |
| 411 |
02/10/2018 |
Z3B233C537 |
Lavori di messa in sicurezza strada viale Teano Scalo |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
07/05/2018 |
09/05/2018 |
1.487,56 |
1.487,56 |
| 412 |
02/10/2018 |
Z6622D6299 |
Fornitura materiali vari per strade comunali |
Dell'Estate Costruzionisrl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
30/04/2018 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 413 |
25/09/2018 |
z7424EDCBA |
nolo a caldo di uno scuolabus per giorni 10 |
consorzio Nestore |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
29/09/2018 |
1800,00 |
|
| 414 |
24/09/2018 |
Z8C23B22EB |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S. Giuliano e Fontanelle |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E158Y |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
29/06/2018 |
3.439,46 |
3.439,46 |
| 415 |
24/09/2018 |
Z872469918 |
Sostituzione palo incidentato della P.I. in V.le Europa Teano C. |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
02/08/2018 |
1.132,30 |
1.132,30 |
| 416 |
24/09/2018 |
Z3A2437FBB |
Riparazione impianti di P.I. via Forcelle fraz. S. Marco e V.le S.Antonio c/o ponte |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
1.583,60 |
1.583,60 |
| 417 |
24/09/2018 |
ZC024F05CD |
Pagamento canone fornitura idrica a Acqua Campania S.p.A. periodo II° trimestre 2018 |
Acqua Campania SpA |
06765250631 |
|
|
Concessione |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
32779.08 |
32779.08 |
| 418 |
21/09/2018 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
Officia Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
20/09/2018 |
30/09/2018 |
493,45 |
|
| 419 |
21/09/2018 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
500 |
|
| 420 |
21/09/2018 |
|
rottamazione autovettura FIAT Punto targata DH894EX |
Zanni Massimiliano |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
|
|
| 421 |
21/09/2018 |
z7424d0df2 |
riparazione scuolabus targato EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
|
570,96 |
|
| 422 |
21/09/2018 |
ZOB123207E4 |
Giornata di Studi e apposizione epigrafe commemorativa del "Placito di Teano" Liquidazione alla ditta PF Marmi di Pierluigi Fascitiello - Teano |
PF MARMI di Pierluigi Fascitiello |
FSCPLG76L16L083B |
|
|
affidamento diretto |
05.04.2018 |
25.04.2018 |
2.806.00 |
2.806.00 |
| 423 |
20/09/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38000,00 |
3898,02 |
| 424 |
20/09/2018 |
z19244ee5b |
liquidazione farrura promo rigenera |
Promo Rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
12/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
1334,28 |
| 425 |
20/09/2018 |
|
liquidazione abnticipazione provvisori alla UBI Banca |
UBI Banca |
|
|
|
servizio di tesoreria |
01/01/2018 |
30/04/2018 |
56,99 |
56,99 |
| 426 |
13/09/2018 |
Z2C22D3492 |
prestazioni socio-sanitarie |
GREEN |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
15756,30 |
15756,30 |
| 427 |
13/09/2018 |
Z1F22D41BC |
prestazioni socio-sanitarie |
EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
32457,29 |
32457,29 |
| 428 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
Servizio di assistenza specialistica mese di febbraio |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7915,74 |
7915,74 |
| 429 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
assistenza specialistica mese di gennaio |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9954,16 |
9954,16 |
| 430 |
10/09/2018 |
Z7523DC043 |
fornitura bollettari |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
affidamento diretto |
07/06/2018 |
07/09/2018 |
762,50 |
625,00 |
| 431 |
04/09/2018 |
Z1A23CBB71 |
collaborazione specialistica per redazione progetto esecutivo lavori di adeguamento asilo nido |
Mincione Nicolina |
MNCNLN77S49I123W |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.537,60 |
2.082,00 |
| 432 |
31/08/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione - REI |
assistente sociale Petteruti |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione publica |
|
|
2075,00 |
2075,00 |
| 433 |
27/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Zanfagna |
ZFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3300,00 |
3300,00 |
| 434 |
27/08/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale De Andreis R. |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5748,84 |
5748,84 |
| 435 |
27/08/2018 |
Z24217E607 |
Sistemazione di un tratto della strada comunale "Sanguegruni" |
Emmego Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
30/04/2018 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 436 |
21/08/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Capezzuto Loredana |
CPZLDN71M65I234Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
975,00 |
975,00 |
| 437 |
21/08/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale Iannazzo Valentina |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
|
selezione pubblica |
|
2000,00 |
2000,00 |
| 438 |
20/08/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - liquidazione periodo maggio e giugno 2018 |
Global Service di Marco Melese |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
30/06/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 439 |
20/08/2018 |
ZD123DCF41 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
22/06/2018 |
1.457,60 |
1.457,60 |
| 440 |
20/08/2018 |
Z1723ADD25 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni Casi e Teano Scalo |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
20/06/2018 |
2.903,56 |
2.903,56 |
| 441 |
17/08/2018 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 - |
31/08/2018 |
17.449,00 |
439,20 |
| 442 |
17/08/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto materiale informatico |
Ditta Giannone Computers S.A.S. di Giannone Franco |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
21/06/2018 |
501,24 |
501,24 |
| 443 |
17/08/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
38.500,00 |
3.854,29 |
| 444 |
17/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale .Zanfagna |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2125,00 |
2125,00 |
| 445 |
02/08/2018 |
Z092471111 |
polizza rca AUTOVETTURA fiat panda E ASSICURAZIONE conducente liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/08/2018 |
01/08/2019 |
535,00 |
535,00 |
| 446 |
02/08/2018 |
Z1324710D2 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura Lancia Lybra targata CP721VX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
29/08/2018 |
28/08/2019 |
583,00 |
583,00 |
| 447 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il località Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 448 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il località Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 449 |
30/07/2018 |
Z672332DAFA |
Abbinamento servizi informativi Ancitel spa anno 2018 |
Ancitel |
07196850585 |
|
|
|
01/01/2018 |
31712/2018 |
1.160,13 |
1.160,13 |
| 450 |
27/07/2018 |
Z432291005 |
liquidazione assistente sociale -REI - |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
| 451 |
24/07/2018 |
ZF0229E64F |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Ragosta Corrado |
RGS CRD 66P14 L083W |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.095,70 |
2.095,70 |
| 452 |
24/07/2018 |
ZDA20FC290 |
Liquidazione lavori di somma urgenza per il risanamento di alcuni tratti fognari e stradali |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2017 |
28/11/2017 |
14.050,68 |
14.050,68 |
| 453 |
24/07/2018 |
Z322296C81 |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Napoletano Amato |
NPL MTA 69C29 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.286,85 |
2.286,85 |
| 454 |
24/07/2018 |
ZC4223306F |
Fornitura segnaletica stradale |
Savino Fortunato |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
08/06/2018 |
679,50 |
679,50 |
| 455 |
24/07/2018 |
ZBD217EFE4 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi srl |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
11/05/2018 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| 456 |
24/07/2018 |
Z3422331D2 |
Fornitura di materiali strade comunali |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
25/05/2018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 457 |
24/07/2018 |
ZE40A60AED |
Lavori di riparazione condotta fognaria posta in via Valle frazione Furnolo |
Masiello Assunta |
|
|
|
Incarico Diretto |
22/04/2013 |
04/09/2013 |
1.798,80 |
1.798,80 |
| 458 |
24/07/2018 |
ZAC216BB5D |
Lavori per la costruzione dei vialetti interni al cimitero di Pugliano nonchè un tratto di marciapiede |
Chece Oaolo |
CHC PLA 63S10 L083R |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
17/05/2018 |
11.403,15 |
11.403,15 |
| 459 |
18/07/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale Casa Comunale - Liquidazione |
Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
17/07/2018 |
17/07/2018 |
11,30 |
11,30 |
| 460 |
18/07/2018 |
Z4E244DB4E |
Fitto terreno in Casafredda per attivitòà ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
323,59 |
323,59 |
| 461 |
18/07/2018 |
Z3D244DBA0 |
Fitto terreno in Furnolo per attività ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
1.030,62 |
1.030,62 |
| 462 |
18/07/2018 |
ZDE244DAE6 |
Fitto terreno S. Marco per attività ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
519,38 |
519.38 |
| 463 |
12/07/2018 |
zab244f655 |
revisione biennale autoveicoli comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
30/09/2018 |
334,40 |
|
| 464 |
12/07/2018 |
z19244ee5b |
acquisto, con oda, di toner compatibili e ricostruiti |
promo rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
10/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
|
| 465 |
12/07/2018 |
zd824521d6 |
impegno di spesa per smaltimento rifiuti organici ed altre frazioni differenziate |
T.L.Z. srl |
|
|
|
gara "urgente" |
14/05/2018 |
24/07/2018 |
38000,00 |
|
| 466 |
12/07/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
10/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
2379 |
| 467 |
11/07/2018 |
Z4723D8AAF |
Liquidazione ditta ProMedia Srls per la stampa della Guida Turistica della Città di Teano |
ProMedia Srls |
04107780613 |
|
|
indagine di mercato |
14.06.2017 |
05.06.2018 |
4.000.00 |
3.999.65 |
| 468 |
09/07/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di APRILE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
412,74 |
412,74 |
| 469 |
09/07/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAU |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
04162600631 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
1424,6 |
1424,6 |
| 470 |
09/07/2018 |
ZD423FAF83 |
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE E DI UN REGISTRO E UNA RUBRICA - IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/06/2018 |
31/07/2018 |
380,64 |
|
| 471 |
09/07/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/04/2018 |
10/06/2018 |
1412,76 |
937,65 |
| 472 |
09/07/2018 |
Z31238BC26 |
Lavori di riparazione impianto di P.I. via Vetelli S. Marco e cambio lampade |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
29/05/2019 |
3.206,40 |
3.206,40 |
| 473 |
09/07/2018 |
Z2523B2397 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni Taverna Zarone, Versano, Furnolo, Casale, Casamostra e Borgonuovo |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
11/06/2018 |
3.196,13 |
3.196,13 |
| 474 |
09/07/2018 |
Z062391A73 |
Riparazioni condotte idriche in Teano Centro: via G.B.Morrone, Rione Carità e via N. Gigli e frazioni Casi via Cappella e S. Marco in più punti |
Stabile Mario |
STB MRA 82E06 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
3.661,73 |
3.661,73 |
| 475 |
09/07/2018 |
ZEE218A3C7 |
Lavori di attintatura pareti locali terranei Ufficio Giudice di Pace |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
11/04/2018 |
23/05/2018 |
4.918,03 |
4.918,03 |
| 476 |
03/07/2018 |
Z73228E417 |
servizio professionale REI |
Assistente sociale Petteruti Carmelina |
PTTCML81A43I234U |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2150,00 |
2150,00 |
| 477 |
02/07/2018 |
Z9A216BE5B |
Liquidazione abbonamenti |
Maggioli SpA |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
732,00 |
732,00 |
| 478 |
02/07/2018 |
Z8123CD152 |
se4rvizio sociale professionale |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
7463,91 |
7463,91 |
| 479 |
02/07/2018 |
Z8423CD02B |
Servizio sociale Professionale ( proroga ) |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
| 480 |
02/07/2018 |
ZA323162F6 |
prestazioni sociosanitarie |
02599970593 |
Coop. M.G. G. Futura |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
| 481 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
liquidazione ditta Grafiche Mincione fornitura blocchetti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
30/10/2017 |
27/11/2017 |
427,00 |
427,00 |
| 482 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
27/10/17 |
30/10/2017 |
427,00 |
427,00 |
| 483 |
25/06/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/5/2018 |
31/05/2018 |
38.500,00 |
4.925,19 |
| 484 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
assistenza scolastica a.c.2017/18 liquidazione Istituto comprensivo "V.Laurenza" |
Istituto Comprensivo "V.Laurenza "Teano |
950I760616 |
|
|
|
11/10/2017 |
20/10/2017 |
|
2.016,46 |
| 485 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
Assistenza Scolastica Liquidazione fornitura libri di testo scuole elementari a.s.2017/18 |
ditta De Angelis Maria Grazia |
DNGMGR63M61L083S |
|
|
|
11/10/2017 |
6/12/2017 |
|
16.297,85 |
| 486 |
25/06/2018 |
Z02226D970 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti a.s.2017/18 |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
22-02/2018 |
121/04/2018 |
366,00 |
366,00 |
| 487 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di febbraio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
|
6313,80 |
| 488 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
Affidamento diretto ex art.36 D.lgs. 50/16 Servizio mensa scolastica scuola Infanzia A.S.2017/18.Area Politiche Sociali |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/11/2017-31/01/2018 |
31/01/2018 |
36.570,00 oltre IVA |
|
| 489 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di dicembre 2017 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/12/2017 |
21/12/2017 |
7.502,06 |
|
| 490 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di novembre 2017- |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
06/11/2017- |
30/11/2017 |
|
9.934,00 |
| 491 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
Proroga Ditta Beca refezione scolasti dal 6/02/18 al 19/02/18 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
5.848,96 |
|
| 492 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Procedura ngoziata ai sensi dell'art 36 del dlgs 50/2001-Sevizio aggiudicazione scolastica |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
27/04/2018 |
36685,00 oltre Iva |
|
| 493 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Febbraio/Marzo 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
31/03/2018 |
|
9.277,22 |
| 494 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Aprile 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
04/04/2018 |
27/04/2018 |
|
9.569,91 |
| 495 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Proroga tecnica alla Social Coop per il mese di Maggio 2018 |
Social Coop arl- Società di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
affidamento diretto |
01/05/2018 |
31/5/2018 |
|
|
| 496 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di Gennaio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
08//01/2018 |
31/01/2018 |
|
8.816,54 |
| 497 |
21/06/2018 |
Z681D339EC |
Liquidazione ditta Verdi Follie Fornitura ristorazione scolastica mese aprile -maggio 2017 |
Ditta Verdi Follie |
02434460610 |
|
|
incarico diretto |
06/02/2017 |
31/05/2017 |
|
16.506,07 |
| 498 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Impegno di Spesa per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale "L.Tansillo |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
€ 64,65 |
€ 64,65 |
| 499 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile- Liquidazione Spettacolo Musicale,tenuto da Toni Tammaro per Capodanno in Piazza Duomo-anno 2017 |
Azzurra Spettacoli SRL |
|
|
|
Incarico diretto |
31-12-2017 |
|
€ 550,00 |
550,00 |
| 500 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile-Liquidazione S.I.A.E. |
S.I.A.E |
|
|
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
| 501 |
20/06/2018 |
Z9D200D4EC |
Impegno di Spesa per la Biblioteca L.Tansillo-anno 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
€2.000,00 |
|
| 502 |
20/06/2018 |
Z77F2E9300 |
Impegno di Spesa per il Carabiniere Giuseppe Cerreti |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
€ 100,00 |
|
| 503 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Liquidazione per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale |
Società Aruba S.p.A |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
64,65 |
64,65 |
| 504 |
13/06/2018 |
Z3523423AF |
fornitura distintivi di grado per gli operatori del Comando di Polizia Municipale |
C.E.A.M. Panzera SRL |
04195470614 |
|
|
procedura MEPA |
17/5/2018 |
06/6/2018 |
307,44 |
252,00 |
| 505 |
12/06/2018 |
Z3B22F027E |
Riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC 522 SX - Liquidazione |
Autofficina "La Meccanica" |
GLT MRA 68P06 L083Y |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
10/04/2018 |
978,30 |
978,30 |
| 506 |
12/06/2018 |
Z942366450 |
Riparazione e sostituzione apparecchiature elettriche ed idrauliche nelle stazioni idriche di S. Giulianeta, Fontanelle, S. Antonio e S. Marco - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
08/05/2018 |
25/05/2018 |
3.648,24 |
3.648,24 |
| 507 |
12/06/2018 |
ZE22340CB3 |
Riparazione condotte idriche frazioni Fontanelle, Cappelle e S. Giuliano - Liquidazione |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E998Y |
|
|
Incarico Diretto |
24/04/2018 |
25/05/2018 |
3.727,60 |
3.272,60 |
| 508 |
11/06/2018 |
z5423d535c |
polizza RCA autocarro BH925GC- liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
assinvest di Immacolata Mone |
03296740610 |
|
|
affidamento diretto |
28/06/2018 |
28/06/2019 |
885,50 |
885,50 |
| 509 |
11/06/2018 |
zfa23a4a78 |
liquidazione fattura ditta Barbarino Carlo |
ditta Barbarino Carlo |
brbcrl73h25z133v |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/05/2018 |
26/05/2018 |
190 |
190 |
| 510 |
11/06/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto materiale informatico - liquidazione fattura ditta DPS Informatica |
ditta DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
22/02/2018 |
31/03/2018 |
662,96 |
662,96 |
| 511 |
11/06/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
ditta APKAPPA |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
06/02/2018 |
30/06/2018 |
7320,00 |
701,5 |
| 512 |
11/06/2018 |
zcb182d51d |
liquidazione fattura ditta Antincendio Faella |
ditta Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/02/2018 |
28/02/2016 |
30,5 |
30,5 |
| 513 |
11/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
procedura MEPA |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
|
| 514 |
11/06/2018 |
Z00228D0DC |
Assistente sociale -progetto Inclusione attiva |
Assistente sociale Capezzuto L. |
Z00228D0DC |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1975,00 |
1975,00 |
| 515 |
08/06/2018 |
Z0D232C5A9 |
Intervento di riparazione punti LAN Ufficio di Segreteria e Trasporti - Liquidazione SAT |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
450,00 |
450,00 |
| 516 |
07/06/2018 |
Z0B23207E4 |
Liquidazione ditta Mario Zanni Srl Via Casilina Taverna Zarone - Teano per la struttura di sostegno dell' Epigrafe Commemorativa del" Placito di Teano" |
Ditta Mario Zanni SRL - Teano |
03669680617 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
24.04.2018 |
1.647.00 |
1.647.00 |
| 517 |
04/06/2018 |
Z9422D49BD |
Attivazione linea telefonica e dati nel locale "Casina" da destinare a Punto Turistico Informativo - Liquidazione |
TIM spa |
00488410010 |
|
|
Incarico Diretto |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
240,00 |
240,00 |
| 518 |
04/06/2018 |
Z4E229D037 |
Lavori di sollevamento e trasporto pompe da Teano ad officina (Mondragone) e viceversa |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/03/2018 |
16/03/2018 |
640,00 |
640,00 |
| 519 |
04/06/2018 |
ZD0230C578 |
Riparazione schede di rete al server in dotazione nella Casa Comunale - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
230,00 |
230,00 |
| 520 |
04/06/2018 |
ZE721B08A5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDAT 85 PER REGISTRAZIONE SEDUTE CC. |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
| 521 |
04/06/2018 |
Z6622F034C |
fornitura cartelline intestate- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/04/2018 |
30/04/2018 |
292,80 |
292,80 |
| 522 |
04/06/2018 |
Z9B23449F6 |
INTERVENTI URGENTE SU COMPUTER E SOSTITUZIONE SWITCH - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
30/05/2018 |
359,90 |
359,90 |
| 523 |
04/06/2018 |
Z4022D030E |
ACQUISTO, CON ODA, DI CARTA IN RISME E CANCELLERIA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARTENUFFICIO |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
Procedura CONSIP |
27*03/2018 |
30/04/2018 |
3009,68 |
3009,68 |
| 524 |
04/06/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO ANNUALE, CON ODA, DEL CANONE DI ASSISTENZA SW CONTRATTO FACILE |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2018 |
30/06/2018 |
1738,01 |
|
| 525 |
04/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
263,52 |
|
| 526 |
04/06/2018 |
Z4022CCD21 |
Riparazione computer ufficio del Coordinatore Area Territorio - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
60,00 |
60,00 |
| 527 |
31/05/2018 |
z84219e055 |
canone assistenza applicativi anno 2018 |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 528 |
31/05/2018 |
ZE722399F4 |
RIPARAZIONE N. 3 COMPUTERS- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/02/2018 |
03/03/2018 |
524,60 |
524,60 |
| 529 |
31/05/2018 |
Z2F2202CD8 |
FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
TRATTATIVA DIRETTA |
06/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
4148 |
| 530 |
31/05/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto , con ODA, di uno scanner e una stampante |
GIANNONE COMPUTERS |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
20/06/2018 |
501,24 |
|
| 531 |
29/05/2018 |
Z98217EAD2 |
Taglio di alcuni rami di platani particolarmente pericolosi |
Vicario Domenico |
VCRDNC84T17I234V |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
28/03/2018 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| 532 |
28/05/2018 |
ZB6225A706 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro via Mercato incrocio con vico S. Giovanni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Incarico Diretto |
22/02/2018 |
20/03/2018 |
3.469,54 |
3.469,54 |
| 533 |
24/05/2018 |
Z8222A7248 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Coop. Terra Magica |
03481550618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
36274,56 |
36274,56 |
| 534 |
24/05/2018 |
ZOB123207E4 |
Liquidazione ditta KE.MA Stampe SRLS per stampa del materiale pubblicitario per la Giornata di Studi e apposizione dell' Epigrafe Commemorativa del |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
25.04.2018 |
201.30 |
201.30 |
| 535 |
24/05/2018 |
Z6322FDA31 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Casa di Cura S.Anna SRL |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
37185,82 |
37185,82 |
| 536 |
23/05/2018 |
Z4022F6EB6 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Laboratorio Bielectron |
01146380611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20203,66 |
20203,66 |
| 537 |
23/05/2018 |
ZCD22FDB4F |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Associazione Palmira Onlus |
02678030590 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5992,38 |
5992,38 |
| 538 |
22/05/2018 |
Z5B218BDD9 |
liquidazione ing. Di Stasio Paride per verifica adeguatezza norma sismica scuola media viale S. Antonio |
Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
4800,00 |
4800,00 |
| 539 |
21/05/2018 |
Z051F47151 |
erogazione buoni pasto |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4562.10 |
4562.10 |
| 540 |
21/05/2018 |
ZA4230B7A6 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
09/04/2018 |
20/04/2018 |
2.198,00 |
2.198,00 |
| 541 |
21/05/2018 |
ZD92340D37 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro e Teano Scalo |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
27/04/2018 |
1.462,80 |
1.462,80 |
| 542 |
21/05/2018 |
Z532391B98 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania spa 1° trimestre 2018 |
Acqua Campania s.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/03/2018 |
48.970,63 |
48.970,63 |
| 543 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone marzo-aprile 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
30/04/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 544 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone gennaio-febbraio 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
28/02/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
| 545 |
17/05/2018 |
Z2C2316243 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Raggio di Sole |
02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.400,00 |
|
| 546 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GENNAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
669,26 |
669,26 |
| 547 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di FEBBRAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
520,97 |
520,97 |
| 548 |
17/05/2018 |
ZD1232055F |
SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS CZ463VW- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRE MARIO |
|
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/04/2018 |
20/04/2018 |
720,00 |
720,00 |
| 549 |
17/05/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4893,33 |
| 550 |
17/05/2018 |
Z6F234CF36 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNO |
DITTA MANNO DI MANNO CARMELA |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
30/04/2018 |
10/05/2018 |
740,54 |
740,54 |
| 551 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MARZO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
514,88 |
514,88 |
| 552 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4779,22 |
4779,22 |
| 553 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
5.645,02 |
5.645,02 |
| 554 |
15/05/2018 |
Z3D231C4F8 |
Liquidazione prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Soc. Maieutica |
03755940610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9896,64 |
9896,64 |
| 555 |
15/05/2018 |
ZE6231C470 |
Liquidazione Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2814,00 |
2814,00 |
| 556 |
15/05/2018 |
Z4E231C3AB |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2761,20 |
2761,20 |
| 557 |
15/05/2018 |
Z6122FDAA2 |
liquidazione Prestazioni <<
| Coop. EMME DUE |
022110906614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
22.293,40 |
22.293,40 |
|
| 558 |
10/05/2018 |
Z9B23449F6 |
SOSTITUZIONE SWITCH AL CENTRALINO E RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO PERSONALE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
16/05/2018 |
359,90 |
|
| 559 |
10/05/2018 |
ZA422AFBE3 |
Fornitura materiale per funzionamento bagni Casa Comunale |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
163,93 |
163,93 |
| 560 |
10/05/2018 |
z5121228ab |
LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
05/12/2017 |
31/12/2017 |
800,00 |
400,00 |
| 561 |
10/05/2018 |
ZA923710A7 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura FIAT SEDICI targata YA488AD e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/05/2018 |
28/05/2019 |
746,00 |
746 |
| 562 |
10/05/2018 |
Z8522F0AAC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELESE NICOLA |
DITTA MELESE NICOLA |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
affidamento diretto |
03/04/2018 |
18/04/2018 |
630,00 |
630,00 |
| 563 |
10/05/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' unità nazionale, della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 liquidazione Rossi Alfonso |
Ditta Rossi Alfonso |
RSSLNS81C10B715Q |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
183.00 |
183.00 |
| 564 |
10/05/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati elettorali |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
20/02/2018 |
31/05/2018 |
1412,76 |
182,32 |
| 565 |
07/05/2018 |
Z9222DBAEF |
Riparazione condotte idriche Casale, Teano Scalo, Fontanelle, Borgonuovo e Pugliano |
adm Impianti |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
06/04/2018 |
3.697,69 |
3.697,69 |
| 566 |
07/05/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto , con ODA, di uno scanner |
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
07/05/2018 |
31/05/2018 |
662,96 |
|
| 567 |
07/05/2018 |
Z0C2202C3C |
Lavori di sistemazioni strade Micheletti-S.Angelo-Casi e Casi-Tuoro |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
05/04/2018 |
3.024,57 |
3.024,57 |
| 568 |
07/05/2018 |
ZD31CCDBCF |
Lavori di riparazione computer |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
04/05/2018 |
04/05/2018 |
230,00 |
230,00 |
| 569 |
04/05/2018 |
ZFA236383B |
impegno di spesa €. 800 per n. 2 giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/05/2018 |
20/05/52018 |
1039,44 |
|
| 570 |
03/05/2018 |
Z6422FDA76 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35171,26 |
35171,26 |
| 571 |
03/05/2018 |
ZCF22FDADE |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Mafalda |
03138380617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
6575,10 |
6575,10 |
| 572 |
02/05/2018 |
Z7522FDB1F |
Liquidazione Prestazioni Socio Sanitarie |
Centro Res.di Riab. OASI |
01898620610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9788,35 |
9788,35 |
| 573 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione mese di febbraio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 574 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in località Pastene - Liquidazione mese di gennaio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 575 |
02/05/2018 |
Z8122D4A80 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
38.026,80 |
38.026,80 |
| 576 |
02/05/2018 |
ZC022D2D66 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Silba |
01241790631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10838,26 |
10838,26 |
| 577 |
02/05/2018 |
Z2E22F158A |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35325,88 |
35325,88 |
| 578 |
30/04/2018 |
zdc2296e34 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati BG465CX E CJ274LW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
affidamento diretto |
18/02/2018 |
10/03/2018 |
2673,44 |
2673,44 |
| 579 |
30/04/2018 |
ZF722FA3F5 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati EZ860 MK e CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/03/2018 |
20/03/2018 |
564,86 |
564,86 |
| 580 |
30/04/2018 |
z44231522e |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione autovettura FIAT PANDA targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/04/2018 |
20/04/2018 |
453,84 |
453,84 |
| 581 |
30/04/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2018 |
15/05/2018 |
1412,76 |
292,80 |
| 582 |
24/04/2018 |
z212230b5d |
acquisto, con ODA, di toner compatibili |
BMS. SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
808,02 |
808,02 |
| 583 |
24/04/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.892,60 |
| 584 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di novembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
851,31 |
851,31 |
| 585 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di dicembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
693,89 |
693,89 |
| 586 |
23/04/2018 |
Z502276228 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara e Versano |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2018 |
30/03/2018 |
3.544,33 |
3.544,33 |
| 587 |
20/04/2018 |
ZD517DE024 |
Fornitura e posa in opera di pensiline e riparazione di quelle già installate |
Zanni Mario |
03669680617 |
|
|
Incarico Diretto |
18/09/2017 |
07/12/2017 |
5.666,16 |
5.666,16 |
| 588 |
19/04/2018 |
Z7722D44DD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13910,40 |
13910,40 |
| 589 |
19/04/2018 |
ZF322D42FD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18408,60 |
18408,60 |
| 590 |
19/04/2018 |
Z4B22D47B6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Sociale - Mercurio D'Oro |
0311111619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21831,60 |
21831,60 |
| 591 |
17/04/2018 |
Z43220B4A3 |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/02/2018 |
23/03/2018 |
2.047,00 |
2.047,00 |
| 592 |
17/04/2018 |
ZF822EAC2B |
Sostituzione PLC del telecontrollo stazione idrica S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
29/03/2018 |
02/04/2018 |
2.147,00 |
2.147,00 |
| 593 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della Giornata dell' Unità Nazionale della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta KE.MA Stampe srls |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
182.39 |
182.39 |
| 594 |
16/04/2018 |
Z7F21E9300 |
Commemorazione del Carabiniere Cerreti - Liquidazione Ditta Colorado Music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
11.02.2018 |
220.00 |
220.00 |
| 595 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' Unita Nazionale, della Costituzione, dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta Colorado music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
220.00 |
220.00 |
| 596 |
16/04/2018 |
ZD022D493E |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21788,55 |
21788,55 |
| 597 |
13/04/2018 |
ZD22179C54 |
FORNITURA FOTO TRAPPOLE A RAGGI INFRAROSSI |
DITTA NETPHAROS SRL |
02512210648 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
12.2.2018 |
5.4.2018 |
1242,08 |
1242,08 |
| 598 |
13/04/2018 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2018 |
31/05/2018 |
17.449,00 |
360,00 |
| 599 |
13/04/2018 |
Z4123233262 |
fornitura stampati |
ditta Mincione Luigi |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/03/2018 |
03/04/2018 |
566,08 |
566,08 |
| 600 |
13/04/2018 |
Z041C8931D |
ACQUISTO SCANNER |
DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
31.1.2018 |
05.04.2018 |
398,45 |
398,45 |
| 601 |
13/04/2018 |
ZA332A9992 |
fornitura pneumatici autovettura Lancia Lybra |
ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/03/2018 |
03/04/2018 |
219,99 |
219,99 |
| 602 |
12/04/2018 |
ZBD226B0A8 |
Sostituzione pompa di spinta e riparazione pompa di scorta stazione idrica S. Antonio |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
22/02/2018 |
06/03/2018 |
5.208,00 |
5.208,00 |
| 603 |
11/04/2018 |
Z4622749E4 |
Riparazione caldaia a servizio dell'UTC |
DMR Impianti |
03997820612 |
|
|
Incarico Diretto |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
420,00 |
420,00 |
| 604 |
09/04/2018 |
Z3722D21F7 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Silba |
01241790631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27450,88 |
27450,88 |
| 605 |
09/04/2018 |
Z2F225D113 |
acquisto tabelloni metallici per propaganda elettorale |
FEA S- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 606 |
09/04/2018 |
Z2F225D113 |
acquisto tabelloni metallici per propaganda elettorale |
FEA S.R.L. |
01167780616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
20/02/2018 |
26/02/2018 |
936,96 |
936,96 |
| 607 |
09/04/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4698,37 |
| 608 |
09/04/2018 |
ZC122D462E |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Istituto San Francesco |
03929710618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5079,25 |
5079,25 |
| 609 |
04/04/2018 |
ZCE1CC9DAC |
Lavori di completamento Centro Sociale per disabili - Impianto elettrico |
Impresa Stradale Coppola Antonio |
CPP NTN 82M25 S512G |
|
|
Procedura Negoziata |
18/10/2017 |
11/01/2018 |
7.355,37 |
7.355,37 |
| 610 |
04/04/2018 |
ZC61EF2758 |
licenza software per la registrazione delle sedute del consiglio comunale dell'Ente |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/01/2018 |
1090,68 |
181,78 |
| 611 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di SETTEMBRE 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
967,68 |
967,68 |
| 612 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di OTTOBRE 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
1000 |
1000 |
| 613 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di AGOSTO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
969,26 |
969,26 |
| 614 |
04/04/2018 |
z301e7B129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di LUGLIO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
668,05 |
668,05 |
| 615 |
04/04/2018 |
Z46215275F |
acquisto timbro protocollo e schede presenza personale |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/12/2017 |
28/12/2017 |
195,20 |
195,20 |
| 616 |
04/04/2018 |
ZC520DB63C |
ACQUISTO REGISTRI E RUBRICHE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
25/11/2017 |
10/12/2017 |
234,24 |
234,24 |
| 617 |
03/04/2018 |
Z3F225A849 |
sociosanitario |
assistente sociale |
ZCCDIA81E64A86Y |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1120,00 |
1120,00 |
| 618 |
03/04/2018 |
ZDA22AEEFD |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Al Di Là dei Sogni |
03111510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23247,00 |
23247,00 |
| 619 |
03/04/2018 |
Z0A22B6478 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.M.G.G. Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20444,76 |
20444,76 |
| 620 |
03/04/2018 |
ZE522B00A9 |
Prerstazioni Socio Sanitarie |
Coop. Damare |
03173340617 |
|
|
agffidamento diretto |
|
|
23826,60 |
23826,60 |
| 621 |
03/04/2018 |
Z3522D3313 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Casa Albergo per Anziani " Raggio di Sole '' |
02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11080,00 |
11080,00 |
| 622 |
03/04/2018 |
Z0C22AFE0F |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Dalila |
03173330618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12367,38 |
12367,38 |
| 623 |
03/04/2018 |
Z31229374A |
Prestazioni Socio ->Sanitarie |
Coop.Sociale Santiago |
03491140611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
19192,65 |
19192,65 |
| 624 |
27/03/2018 |
Z9621ED9ED |
riparazione scuolabus tagrato BG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
affidamento diretto |
03/02/2018 |
14/02/2018 |
2822,01 |
2822,01 |
| 625 |
27/03/2018 |
Z9E21AC2F7 |
lavori di riparazione allo scuolabus targato BG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
04/01/2018 |
12/01/2018 |
151,50 |
151,50 |
| 626 |
27/03/2018 |
Z9521D3DD8 |
acquisto stampati per elezioni politiche del 4/03/2018 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
25/01/2018 |
14/02/2018 |
512,40 |
512,40 |
| 627 |
27/03/2018 |
z1121b0b0b |
riparazione scuolabus targato CZ463VW |
ditta Palumbo Franco |
PLMFNC55E28G661E |
|
|
INCARICO DIRETTO |
25/01/2018 |
31/01/2018 |
950,00 |
950,00 |
| 628 |
27/03/2018 |
zdb215fc18 -z09215ff4d |
rinnovo dominio comune di Teano e di n. 19 Email certificate di terzo livelllo |
aruba spa |
04552920482 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
179,22 |
179,22 |
| 629 |
27/03/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38500,00 |
4906,99 |
| 630 |
27/03/2018 |
z84219e055 |
canone assistenza applicativi anno 2018 |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
| 631 |
27/03/2018 |
Z98214747A |
acquisto , con ODA, di materiale informatico |
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
14/12/2017 |
31/12/2017 |
1141,97 |
1141,97 |
| 632 |
23/03/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
9428,16 |
1661,64 |
| 633 |
23/03/2018 |
ZF622C0A0C |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 1° sem. 2018 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
15000,00 |
2754,76 |
| 634 |
23/03/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio di spazzamento manuale gen.mar.2018 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
28800,00 |
9400,00 |
| 635 |
19/03/2018 |
Z98229CAAB |
Smaltimento rifiuti organici e differenziati mar.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
16500,00 |
|
| 636 |
19/03/2018 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ott.dic. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
277421,22 |
92377,64 |
| 637 |
19/03/2018 |
Z7D2160804 |
smaltimento rifiuti organici e differenziati dic. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
22000,00 |
15384,27 |
| 638 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicità bando gara servizio gestione rifiuti |
Classpi S.p.A. |
09864610150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
910,93 |
662,40 |
| 639 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicità bando gara gestione rifiuti |
Classpi S.p.A. |
09864610150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
910,93 |
248,54 |
| 640 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicità bando gara gestione rifiuti |
A. Manzoni & C. S.p.A. |
04705810150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
695,40 |
695,40 |
| 641 |
19/03/2018 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
15471,84 |
1381,04 |
| 642 |
19/03/2018 |
ZA9212B801 |
Servizio Professionale d'Ambito |
Assistente sociale Raimondo |
02887430615 |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2275,00 |
2275,00 |
| 643 |
19/03/2018 |
Z6B229AEDA |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
impegno |
|
10745,76 |
|
| 644 |
19/03/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio spazzamento manuale gen.mar. 2018 |
Cooperativa Sociale Polluce a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in econonomia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
28800,00 |
9100,00 |
| 645 |
19/03/2018 |
ZE3228DFF6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.ARIA NUOVA |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
30737,85 |
30737,85 |
| 646 |
19/03/2018 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
15471,84 |
1715,32 |
| 647 |
19/03/2018 |
Z85228CF73 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Aria Nuova |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
34725,67 |
34725,67 |
| 648 |
19/03/2018 |
ZDB1F55C76 |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
14396,00 |
701,32 |
| 649 |
19/03/2018 |
Z3422C8E16 |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2018 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
7260,00 |
|
| 650 |
19/03/2018 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti gen.mar.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
277421,22 |
88749,25 |
| 651 |
19/03/2018 |
Z79218AC71 |
Servizio festivo raccolta rifiuti gen. 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
06/01/2018 |
31/01/2018 |
5922,40 |
2961,20 |
| 652 |
19/03/2018 |
Z7A218ACB6 |
Smaltimento rifiuti organici e differenziati gen.feb. 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
35000,00 |
16109,06 |
| 653 |
19/03/2018 |
ZF622C0AoC |
Servizio Ricovero cani randagi 1° sem. 2018 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
impegno |
|
15000,00 |
|
| 654 |
19/03/2018 |
ZD721375DE |
Servizio Professionale d'Ambito |
assistente sociale Raimondo |
02887430615 |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
| 655 |
16/03/2018 |
ZF2229B7C9 |
Prestazioni Socio-Sanitare |
Coop.M.GG.Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
| 656 |
16/03/2018 |
ZD9229B8E |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop M.G.G.Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
| 657 |
16/03/2018 |
Z8F20011F5 |
Smaltimento rifiuti organici e frazioni differenziate sett. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
22000,00 |
15928,66 |
| 658 |
16/03/2018 |
Z3B228CF22 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Aria Nuova |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
36309,60 |
36309,60 |
| 659 |
16/03/2018 |
Z7A218ACB6 |
Smaltimento rifiuti organici e frazioni differenziate gen.feb.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
35000,00 |
impegno |
| 660 |
16/03/2018 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
11600,00 |
3603,88 |
| 661 |
16/03/2018 |
602494885E |
Servizio ricovero cani randagi anno 2014 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto in economia |
01/02/2014 |
28/02/2014 |
40000,00 |
3737,60 |
| 662 |
16/03/2018 |
Z7E21D64BF |
Rimozione rifiuti abbandonati sito Via Macello vecchio |
Perna Ecologia S.r.l. |
05233310639 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
3795,00 |
|
| 663 |
16/03/2018 |
ZDB1F55C76 |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
14396,00 |
3288,12 |
| 664 |
16/03/2018 |
ZE020E2E44 |
Servizio raccolta rifiuti festività del 26 dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
26/12/2017 |
26/12/2017 |
2961,20 |
2961,20 |
| 665 |
16/03/2018 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale ott.dic. 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
28800,00 |
9100,00 |
| 666 |
16/03/2018 |
Z842293817 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Santiago |
03491140616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20957,71 |
20957,71 |
| 667 |
16/03/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
9428,16 |
1464,00 |
| 668 |
14/03/2018 |
Z9D200D4EC |
Liquidazione ditta KE.MA Stampa SRLS per stampa del materiale pubblicitario per l' evento : Incontri a Teano - Storie e Luoghi narrativi |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
07.11.2017 |
27.01.2018 |
175.68 |
175.68 |
| 669 |
13/03/2018 |
Z441F142DC |
Stampa Materiale pubblicitario per evento La Penisola del Tesoro Diciottesima edizione Terza Tappa Teano |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
affidamento diretto |
20.04.2017 |
25.04.2017 |
842.04 |
842.04 |
| 670 |
12/03/2018 |
Z462106797 |
Prestazione tecnica per rilievo topografico per energizzazione pozzo frazione Casafredda |
Manzo Giuseppe |
MNZGPP67B02C291R |
|
|
Incarico diretto |
01/12/2017 |
12/12/2017 |
300,00 |
300,00 |
| 671 |
12/03/2018 |
Z0F2177C5C |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico diretto |
28/12/2017 |
26/01/2018 |
3.447,48 |
3.447,48 |
| 672 |
09/03/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale elettrico Casa Comunale - Ufficio Anagrafe |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico diretto |
05/01/2018 |
05/01/2018 |
322,18 |
322,18 |
| 673 |
07/03/2018 |
Z6B1F4F7AE |
Lavori di apertura e chiusura acquedotto comunale frazione Casi |
Coop. Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico diretto |
12/07/2017 |
12/09/2017 |
630,00 |
630,00 |
| 674 |
06/03/2018 |
Z061AOF74A |
Gestione impianto di depurazione in loc. Pastene - Novembre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico diretto |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 675 |
06/03/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in loc. Pastene - Dicembre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
| 676 |
06/03/2018 |
ZAD20FF143 |
Fornitura materiale per manutenzione strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico diretto |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
205,00 |
205,00 |
| 677 |
06/03/2018 |
ZF11FBD776 |
Fornitura materiale per manutenzione strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico diretto |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 678 |
06/03/2018 |
ZF920D2B4C |
Lavori di realizzazione recinzione dell'area parcheggio in località Teano Scalo |
Coop. Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico diretto |
27/11/2017 |
12/12/2017 |
4.048,00 |
4.048,00 |
| 679 |
27/02/2018 |
27C1FAE22F |
servizio assistenza scolastica specialistica comune di Teano novembre 20171 |
Cooperativa Sociale -Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10.008,18 |
10.008,18 |
| 680 |
27/02/2018 |
X38I1AA01E |
Assistenza domiciliare Integrata giugno 2013 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
24287,40 |
10417,60 |
| 681 |
27/02/2018 |
6837914922 |
assistenza scolastica specialistica -Ambito C03- novembre 2017 |
consorzio Mondonuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata -offerta economica |
|
|
10918,80 |
10918,80 |
| 682 |
27/02/2018 |
Z7C1FAE22F |
Assistenza Scolastica Specialistica comune di Teano -mese di dicembre |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9119,98 |
9119,98 |
| 683 |
27/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
servizio assistenza scolastica specialistica Scuole Superiori Teano -mese dicembre 2017 |
Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comperative offerte |
|
|
4389,98 |
4389,98 |
| 684 |
27/02/2018 |
Z3F225A849 |
Liquidazione prestazioni professionali d0tt. I. Zaccaria periodo ottobre/novembre |
assistente sociale .I. Zaccaria |
ZCCDIA81E64A486Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
29,400,00 |
7000,00 |
| 685 |
27/02/2018 |
6837914922 |
Servizio assistenza scolastica specialistica -Ambito |
Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
|
|
|
8131,92 |
8131,92 |
| 686 |
21/02/2018 |
Z401FF200F |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
25/09/2017 |
18/10/2017 |
3.468,15 |
3.468,15 |
| 687 |
21/02/2018 |
Z981F919F8 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
16/08/2017 |
31/08/2017 |
3.405,25 |
3.405,25 |
| 688 |
21/02/2018 |
Z121F89CA1 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
08/08/2017 |
24/08/2017 |
3.797,31 |
3.797,31 |
| 689 |
21/02/2018 |
Z7C1F1047F |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
13/07/2017 |
28/07/2017 |
2.488,16 |
2.488,16 |
| 690 |
21/02/2018 |
ZB91E75896 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
16/05/2017 |
06/06/2017 |
4.814,27 |
4.814,27 |
| 691 |
20/02/2018 |
ZAE1E80811 |
Fornitura materiali vari per la pulizia delle strade |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico diretto |
15/02/2018 |
16/02/2017 |
500,00 |
500,00 |
| 692 |
09/02/2018 |
6376746145 |
Spazi Bambine e Bambine |
Cons. di cooperative Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
13814,49 |
13814,49 |
| 693 |
09/02/2018 |
ZAC203A93A |
materiale informatico |
ditta S.A.T. s.a.s |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
313,54 |
313,54 |
| 694 |
09/02/2018 |
zdc16d8b59 |
rifacimento tratto fogna frazione Pugliano liquidazione competenze tecniche |
Innovus srl |
04014770616 |
|
|
|
|
|
7.600,00 |
7.600,00 |
| 695 |
09/02/2018 |
6824414496 |
rifacimento tratto fogna frazione Pugliano |
Aqua Italia srl |
01393030620 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
|
4900 |
| 696 |
09/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
servizio assistenza specialistica alunni disabili scuole superiori |
coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comparativa delle offerte |
|
|
3584,47 |
3584,47 |
| 697 |
09/02/2018 |
6837914922 |
servizio di assistenz ascolastica specialistica alunni residenti nel comune di Teano |
coop. La Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
6203,96 |
6203,96 |
| 698 |
09/02/2018 |
6837914922 |
servizio assistenza specialistica |
Consorzio di Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione offerta comparativa |
|
|
3953,76 |
3953,76 |
| 699 |
09/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
assistenza specialistica scuole superiori ottobre 2017 |
Cooop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comparativa offerte |
|
|
2619,11 |
2619,11 |
| 700 |
09/02/2018 |
6376746145 |
Spazi Bambine e bambine -periodo febbraio 2017 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
19719,06 |
19719,06 |
| 701 |
06/02/2018 |
ZC61EF2758 |
servizio , con ODa, di registrazione dei consigli comunali |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/01/2018 |
1090,68 |
363,56 |
| 702 |
06/02/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di dicembre 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38500,00 |
4832,83 |
| 703 |
02/02/2018 |
Z091F5EFCC |
Liquidazione ditta KE.MA per stampa materiale pubblicitario Eventi d' Estate 2017 |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
20.7.2017 |
27.7.2017 |
158.60 |
158.60 |
| 704 |
02/02/2018 |
Z28201BC27 |
commemorazione del' insigne scienziato Stefano delle Chiaje Liquidazione ditta Maisto |
Ditta Nicola Maisto |
MSTNCL33C20F111Z |
|
|
incarico diretto |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
340.00 |
340.00 |
| 705 |
01/02/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale per Casa Comunale |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
7,30 |
7,30 |
| 706 |
30/01/2018 |
ZE61C3BB92 |
Disinfezione locali scolastici |
Sanicam Italia srl |
02848060618 |
|
|
Incarico Diretto |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
800,00 |
800,00 |
| 707 |
30/01/2018 |
ZAD1F0B914 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi srl |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
30/10/2017 |
30/10/2017 |
1.766,70 |
1.766,70 |
| 708 |
30/01/2018 |
Z381B0F093 |
Fornitura materiali vari per strade comunali |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
30/01/2017 |
30/01/2017 |
1.475,41 |
1.475,41 |
| 709 |
30/01/2018 |
Z6B1AED74C |
Fornitura materiali vari per l'acquedotto comunale |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
328,94 |
328,94 |
| 710 |
30/01/2018 |
Z491A39657 |
Fornitura materiali vari per il buon funzionamento degli acquedotti comunali |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
121,93 |
121,93 |
| 711 |
26/01/2018 |
X38I1AA01E |
Assistenza domiciliare integrata -area anziani -marzo -aprile 2013 |
consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
28153,20 |
28153,20 |
| 712 |
26/01/2018 |
XEE11AA026 |
Assistenza domiciliare integrata maggio 2012 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26233,60 |
26233,60 |
| 713 |
25/01/2018 |
Z2A21B91F4 |
Canone ANAS SpA Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 |
ANAS SpA Compartimento Viabilità Campania |
80208450587 |
|
|
Società Concessionaria |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
125,70 |
125,70 |
| 714 |
25/01/2018 |
Z141D92D7B |
Rifacimento condotta fognaria in via Orsa frazione Casafredda |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2017 |
28/02/2017 |
6.048,18 |
6.048,18 |
| 715 |
25/01/2018 |
Z2017CB847 |
Installazione tabellone pubblicitario |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
19/05/2017 |
19/05/2017 |
301.64 |
301.64 |
| 716 |
25/01/2018 |
ZF61CCE92A |
Risanamento tratti condotta fognaria e messa in sicurezza chiusini stradali |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
11/04/2017 |
14/04/2017 |
2.279,88 |
2.279,88 |
| 717 |
25/01/2018 |
Z7A1CC4266 |
Rifacimento di due tratto fognari e canalizzazione acque in via Ceruto fraz. Casafredda |
Napoletano Amato |
NPL MTA 69C29 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
23/01/2017 |
11/05/2017 |
4.290,40 |
4.290,40 |
| 718 |
25/01/2018 |
Z1D1C3D8BC |
Costruzione vialetti interni del cimitero di Pugliano-S.Marco |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
29/11/2016 |
07/12/2016 |
4.545,45 |
4.545,45 |
| 719 |
25/01/2018 |
Z9A1E11DD5 |
Rifacimento di un tratto di fogna in Viale S. Antonio |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
22/03/2017 |
30/03/2017 |
5.896,07 |
5.896,07 |
| 720 |
25/01/2018 |
Z3E1B0B75D |
Rifacimento di due tratti fognari in via Anfiteatro |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
De Fusco Dante, Izzo Davide, Napoletano Amato |
|
Procedura Negoziata |
10/10/2016 |
21/10/2016 |
6.333,43 |
6.333,43 |
| 721 |
25/01/2018 |
Z9C17CB958 |
Fornitura materiuale vario per piani viabili comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
25/05/2016 |
30/11/2016 |
3.158,03 |
3.158,03 |
| 722 |
24/01/2018 |
z301e7B129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese digiugno 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
342,33 |
342,33 |
| 723 |
18/01/2018 |
XB011AA01B |
servizio Insieme - Assistenza Domiciliare Integrata periodo maggio-ottobre 2012 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
34225,60 |
34225,60 |
| 724 |
16/01/2018 |
ZF3212A5B6 |
Acquisto fogli registro stato civile anno 2018 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/11/2017 |
20/12/2017 |
834,48 |
834,48 |
| 725 |
16/01/2018 |
Z6B1E6940F |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2017 |
28/12/2018 |
17.449,00 |
360,00 |
| 726 |
16/01/2018 |
Z0C216B484 |
riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/12/2017 |
10/01/2018 |
1.455,59 |
1.455,59 |
| 727 |
16/01/2018 |
z5121228ab |
fornitura giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
400,00 |
400,00 |
| 728 |
08/01/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di ottobre 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
38.500,00 |
3.913,60 |
| 729 |
08/01/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di novembre 2017 |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
38.500,00 |
4.296,85 |
| 730 |
05/01/2018 |
Z061A0F74A |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastane periodo settembre e ottobre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2017 |
31/10/2017 |
4.753,58 |
4.753,58 |
| 731 |
05/01/2018 |
Z421F75362 |
Fornitura di segnaletica stradale |
Faella Antincendio |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
10/08/2017 |
10/08/2017 |
587,92 |
587.92 |
| 732 |
05/01/2018 |
ZBB1E6AE86 |
Tagli e smaltimento pianta di pino |
Eurogiardinaggio di Nicola Maisto srl |
01792850636 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2017 |
16/06/2017 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 733 |
03/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01-10-2017 |
31/10/2017 |
9428,16 |
1512,80 |
| 734 |
03/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
9428,16 |
1607,96 |
| 735 |
02/01/2018 |
643855607F |
Servizio igiene urbana - Proroga tecnica contratto rep. 5303/2016 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
impegno |
277421,22 |
impegno |
| 736 |
02/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
9428,16 |
1588,44 |
| 737 |
02/01/2018 |
Z79218AC71 |
Servizio gestione rifiuti festività gennaio 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
5922,40 |
impegno |
| 738 |
02/01/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio spazzamento manuale gennaio/marzo 2018 |
Società Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
28800,00 |
impegno |
| 739 |
02/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
9428,16 |
1588,44 |
| 740 |
29/12/2017 |
Z121B4A213 |
Elevatore Casa Comunale manutenzione annuale 2016 - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
780,00 |
780,00 |
| 741 |
29/12/2017 |
Z5F1E28E46 |
Elevatore Casa Comunale sostituzione rulli - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
300,00 |
300,00 |
| 742 |
29/12/2017 |
Z4B1B1094E |
Elevatore Casa Comunale sostituzione scheda - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
450,00 |
450,00 |
| 743 |
29/12/2017 |
ZB9207227A |
Elevatore Casa Comunale manutenzione annuale 2017 - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
780,00 |
780,00 |
| 744 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
11600,00 |
1783,64 |
| 745 |
28/12/2017 |
Z7D2160804 |
Smaltimento rifiuti differenziati dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
impegno |
22000,00 |
impegno |
| 746 |
28/12/2017 |
Z2E14B068C |
Servizio ricovero cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
20000,00 |
20000,00 |
| 747 |
28/12/2017 |
ZB41941F9D |
Servizio ricovero cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
17800,00 |
17800,00 |
| 748 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
11600,00 |
1739,72 |
| 749 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
11600,00 |
1683,60 |
| 750 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
11600,00 |
1537,20 |
| 751 |
28/12/2017 |
Z5C206501A |
Servizio trasporto e smaltimento rifiuti differenziati |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
35000,00 |
15177,80 |
| 752 |
28/12/2017 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale |
Società Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
procedura negoziale |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
| 753 |
28/12/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
277421,22 |
86071,10 |
| 754 |
28/12/2017 |
Z9E1C40B31 |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
35015,00 |
31702,92 |
| 755 |
28/12/2017 |
Z5417D8677 |
Bonifica sito interessato da abbandono rifiuti |
Perna Ecologia S.r.l. |
05233310639 |
|
|
procedura negoziale |
impegno |
|
9226,90 |
|
| 756 |
28/12/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
277421,22 |
90405,08 |
| 757 |
22/12/2017 |
z982064f9b |
determina contrarre incarico prove laboratorio |
Edil Sigma srl |
01132790617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
550,00 |
550,00 |
| 758 |
21/12/2017 |
Z05213BAC4 |
Servizio LEA |
Coop.EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18090,40 |
18090,40 |
| 759 |
21/12/2017 |
Z46215275F |
STAMPA SHEDE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE E FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/12/2017 |
20/12/2017 |
195,20 |
|
| 760 |
21/12/2017 |
Z4B216B8C0 |
Pagamento canone Acqua Campania S.p.A. 2° trimestre 2017 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2017 |
30/06/2017 |
63.290,34 |
63.290,34 |
| 761 |
21/12/2017 |
Z10216B984 |
Pagamento canone Acqua Campania S.p.A. 3° trimestre 2017 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2017 |
30/09/2017 |
46.397,80 |
46.397,80 |
| 762 |
21/12/2017 |
ZAC213BB46 |
Servizio LEA |
EMME DUE srl RSA .Villa Anna |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25613,52 |
25613,52 |
| 763 |
21/12/2017 |
Z442170452 |
RINNOVO POLIZZA RCA SCUOLABUS BG463CX |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/12/2017 |
20/12/2017 |
1.194,00 |
|
| 764 |
21/12/2017 |
Z0C216B484 |
riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
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art. 36 d. lgs 50/2016 |
19/12/2017 |
29/12/2017 |
1.455,59 |
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| 765 |
21/12/2017 |
Z801B241A7 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- LIQUIDAZIONE FATTURA UNIMATICA |
ditta UNIMATICA SPA |
02098391200 |
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art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
302,50 |
302,50 |
| 766 |
21/12/2017 |
Z4E217050E |
RINNOVO POLIZZA RCA SCUOLABUS CJ274LW |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
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art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/12/2017 |
20/12/2017 |
1.142,00 |
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| 767 |
21/12/2017 |
Z932144411 |
Assistenza e Riabilitazione pschiatrica |
Coop. Psicoform |
03545140612 |
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affidamento diretto |
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4620,00 |
4620,00 |
| 768 |
19/12/2017 |
ZD0215CA11 |
Auditorium Diocesano - Parcheggio |
Auditorium Diocesano |
95000060616 |
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affidamento diretto |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
6.0 | |
