N° |
Data |
CIG |
Oggetto Lotto |
Aggiudicatario |
C.F. aggiudicatario |
Partecipante |
C.F. Partecipante |
Procedura Scelta |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
| 1 |
16/08/2017 |
Z771F889C5 |
DETERMINA A CONTRARRE affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per relazione geologica e indagini in sito |
Simeone Carmine |
SMNCMN52L07D769E |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.300,00 |
|
| 2 |
16/08/2017 |
6824414496 |
lavori di rifacimento di un tratto di fogna nella frazione Pugliano - liquidazione 2° certificato di pagamento |
Aqua Italia srl |
01393030620 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
|
8800,00 |
| 3 |
10/08/2017 |
Z0E1F434E |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. ARIA NUOVA |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
17238,60 |
17238,60 |
| 4 |
10/08/2017 |
Z5B1F8A48A |
prestazioni socio-sanitarie |
IO X TU X NOI |
03241770613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14500,08 |
14500,08 |
| 5 |
09/08/2017 |
ZAC1BA6152 |
licenza software per la registrazuine delle sedute del consiglio comunale |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
procedura MEPA |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
1.459,12 |
1.459,12 |
| 6 |
09/08/2017 |
Z7F1EF26D6 |
rinnovo annuale software per la cobservazione digitale dei contratti |
ditta UNIMATICA SPA |
02098391200 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
302,50 |
302,50 |
| 7 |
09/08/2017 |
z301e7b129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di aprile 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/17 |
30/04/2017 |
759,04 |
759,04 |
| 8 |
09/08/2017 |
ZDC1F67DF8 |
polizza RCA autovettura Lancia Lybra targata CP721VX |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2017 |
28/0872018 |
504,00 |
504,00 |
| 9 |
09/08/2017 |
ZEE1EBA731 |
acquisto volume " codice degli appalti" |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
162,20 |
162.20 |
| 10 |
09/08/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2017 |
30/06/17 |
38.500,00 |
1.909,28 |
| 11 |
09/08/2017 |
ZD91EF2695 |
rinnovo annuale software per la cobservazione digitale dei contratti |
Ditta SAU Studio e Automazione s.r.l. |
04162600631 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
1.725,93 |
1.725,93 |
| 12 |
09/08/2017 |
Z6B1E694OF |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2017 |
31/08/2017 |
17.449,00 |
360,00 |
| 13 |
08/08/2017 |
Z071F607C5 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Sociale Il Pino 2001 |
02824510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
708,12 |
708,12 |
| 14 |
08/08/2017 |
Z161F4564C |
Prestazioni socio -sanitarie |
Coop.Sociale Mafalda |
03138380617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3379,00 |
3379,00 |
| 15 |
04/08/2017 |
ZDB1981234 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
coop.Sociale L'avvenire |
03606400616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3700,00 |
3700,00 |
| 16 |
04/08/2017 |
Z871981318 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Della Bianca Vela |
03203750611 |
|
|
Affidamento Diretto |
|
|
7945,00 |
7945,00 |
| 17 |
31/07/2017 |
ZEA1F4318A |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Santiago |
03491140616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13493,00 |
13493,00 |
| 18 |
31/07/2017 |
Z251F43454 |
Ptrestazioni Socio Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25230,00 |
25230,00 |
| 19 |
28/07/2017 |
Z941F63E71 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CASAFREDDA |
ARCH. BUONANNO ROSA |
BNNRSO84M42I293Z |
|
|
affidamento diretto |
|
|
500 |
|
| 20 |
28/07/2017 |
ZA31F6B04C |
INCARICO PROGETTAZIONE CALCOLI OPERE STRUTTURALI IN SANATORIA |
ING. MOTTOLA GIOVANNI |
MTTGNN52E28L083G |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.364,44 |
|
| 21 |
26/07/2017 |
z4f1eefa86 |
rinnovo n. 2 caselle PEC |
aruba spa |
04552920482 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/08/2017 |
31/07/*2018 |
10,00 |
10,00 |
| 22 |
26/07/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
convenzione consip |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
38500 |
3179,22 |
| 23 |
20/07/2017 |
Z021F67D0F |
polizza RCA autovettura FIAT PANDA targata YA231 AM; |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/08/2017 |
02/08/2018 |
530,00 |
530,00 |
| 24 |
22/06/2017 |
Z171D400B2 |
Servizio Lea Rsa |
coop.Emme Due srl |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18961,65 |
18.961,85 |
| 25 |
21/06/2017 |
ZAA1EEF98F |
polizza RCA autocarro targato BH925GC |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
03296740610 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/06/2017 |
22/06/2018 |
607,00 |
607,00 |
| 26 |
21/06/2017 |
6824414496 |
rifacimento tratto di fogna nella frazione Pugliano |
Aqua Italia |
01393030620 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
60693,01 |
53900 |
| 27 |
21/06/2017 |
z301e7b129 |
Ente Poste s.p.a. mese di marzo 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/17 |
31/03/2017 |
892,92 |
892,92 |
| 28 |
16/06/2017 |
6837914922 |
servizio assistenza scolastica specialistica |
Coop L a Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
216298,60 |
15594,64 |
| 29 |
12/06/2017 |
Z7C1EC311B |
Liquidazione asssitenti sociali- |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
15999,75 |
15999,75 |
| 30 |
12/06/2017 |
6581836EE0 |
Centro Antiviolenza |
Coop. E.V.A Onlus |
01158390623 |
|
|
|
|
|
86.771,51 |
14461,91 |
| 31 |
12/06/2017 |
6837914922 |
Servizio assistenza scolastica specialistic |
Coop. La Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
216298,60 |
26151,26 |
| 32 |
12/06/2017 |
ZB81A7C875 |
fornitura n.6 condizionatori occorenti all'UdP |
Ditta Farim |
03020181214 |
|
|
incarico diretto |
|
|
6971,43 |
6971,43 |
| 33 |
06/06/2017 |
Z841C6FEFD |
Servizio Lea RSA Anziani |
Coop EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7727,07 |
7727,02 |
| 34 |
06/06/2017 |
Z5E1E597F |
Liquidazione per realizzazione sito Ambito C03 |
Ditta PRO MEDIA Srl |
04107780613 |
|
|
|
|
|
739,00 |
739,00 |
| 35 |
05/06/2017 |
ZEE1A6D817 |
Liquidazione Centro per la salute del Bambino-Onlus per acquisto libri, materiale informativo e pubblicitario per il per il Progetto/Programma Nati per Leggere anno 2016 |
|
|
|
|
incarico diretto art.125,,comma 11, Dlgs 162/2006 |
|
|
|
334,0,5 |
| 36 |
05/06/2017 |
Z851B0F895 |
Forum Giovani-Liquidazione Torneo "Street Soccer" |
Giampiero Covellone,Agente AssicurazioniGenerali ,rimborso spese Associazione Teano Fest per fornitura Energia elettrica |
|
|
|
|
|
|
|
250 per stipula Assicurazione , 152,11 Rimborso spese per fornitura energia elettrica |
| 37 |
05/06/2017 |
CIG:Z991E61440 |
Impegno di Spesa e Incarico per il Progetto di Digitalizzazione di Materiale Antico |
Legatoria d'arte Niola Rosario-Napoli |
|
|
|
Indagine di mercato,offerta piω conveniente ai sensi e per gli effetti dell'art.36,comma2,lett.a del D.lgs50/16 |
|
|
10.000,00 |
|
| 38 |
05/06/2017 |
CIG:ZD71BE679E |
Liquidazione Fattura S.A.T.per sostituzione case emainboard PC1,salvataggio dati e manodopera PC2,PC Capsda aggiornamenti softuare in Biblioteca |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
244,00 |
| 39 |
05/06/2017 |
CIG:ZC01D74772 |
Liquidazione fattura Ditta Promedia SRLS Via Cavone n.2 Teano, per materiale pubblicitario occorrente per l'Evento"il diritto di voto alle donne e le Madri della Costituzione"-8 marzo 2017 |
Ditta Promedia SRLS |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
207,40 IVA inclusa |
| 40 |
05/06/2017 |
CIG.ZED1C01712 |
Liquidazione Libreria Biblos per acquisto libri Via Filippo Saporito n.27 81031 Aversa |
Libreria Biblos |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
454,73 |
| 41 |
05/06/2017 |
ZBA1AD8C9A |
Liquidazione Adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk,anno 2016 |
Rete Nazionale Eurodesk |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
3.050,00 |
| 42 |
05/06/2017 |
ZB918124C7 |
Liquidazione Cittΰ Nuova della P.A.M.O.M.per acquisto libri,Roma |
|
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
150,00 |
| 43 |
05/06/2017 |
CIG:Z101EB52D8 |
Impegno ed incarico banda musicale processione religiosa del Corpus Domini |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
|
|
|
Indagine di mercato /unica offerta pervenuta al nostro Ente. |
|
|
600,00 |
|
| 44 |
05/06/2017 |
CIG:Z991E61440 |
"Progetto di Digitalizzazione di Materiale Antico"ammesso a contributo della Regione Campania con il decreto dirigenziale dell'unitΰ operativa dirigenziale Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche n.177 del 2/12/2016.Liqidazione legatoria d'arte Niola Rosario. |
|
|
|
|
Indagine di mercato,offerta piω conveniente ai sensi e per gli effetti dell'art.36,comma2,lett.a del D.lgs50/16 |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 con scissione di pagamenti |
| 45 |
05/06/2017 |
ZD71BE679E |
Intervento di sostituzione case e mainboard PC1,salvataggiodati e manodopera PC2,Pc Capsda aggiornamenti softuare in Biblioteca. |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
| 46 |
05/06/2017 |
CIG:ZC01D74772 |
Impegno di spesa ed incarico per l'evento "il diritto di voto alle donne e le madri della Costituzione"previsto per l'8 marzo 2017 |
PROMEDIA SRLS Via Cavone n.2 |
|
|
|
|
|
|
200,00 IVA inclusa |
|
| 47 |
01/06/2017 |
Z101EBE5EA |
INCARICO FORNITURA WC E TRANSENNE |
VESUVIANA TRASPORTI |
03912150483 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/17 |
14/06/17 |
1891,00 |
|
| 48 |
30/05/2017 |
zb91ecbe11 |
incarico servizio navetta |
Genny Tour srl |
03558390617 |
|
|
affidamento diretto |
10/06/17 |
13/06/17 |
924,00 |
|
| 49 |
30/05/2017 |
z591ec85cc |
incarico stampa ed affisione manifesti |
PROMEDIA srl |
04107780613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
475,80 |
|
| 50 |
30/05/2017 |
z661ec8f2f |
incarico vigilanza notturna |
CSM srl |
03456290612 |
|
|
affidamento diretto |
09/06/17 |
14/06/17 |
2200,00 |
|
| 51 |
29/05/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/17 |
31/05/2017 |
17.449,00 |
709,60 |
| 52 |
22/05/2017 |
6581836EE0 |
Liquidazione - Centro antiviolenza -servizio prestato dal 25/7/2016 al 31/10/2016 |
Coop. E.V.A Onlus |
01158390623 |
|
|
gara |
|
|
86.771,51 |
25.000,00 |
| 53 |
22/05/2017 |
Z0F1E5881B |
Servizio Sociale professionale |
assistenti sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
19311,03 |
19311,03 |
| 54 |
22/05/2017 |
Z521DB9447 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Socali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
8549,30 |
8549,30 |
| 55 |
16/05/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di aprile 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/17 |
30/04/2017 |
38.500,00 |
2.216,48 |
| 56 |
16/05/2017 |
z301e7b129 |
Ente Poste s.p.a. mese di febbraio 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
a |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
660,58 |
660,58 |
| 57 |
12/05/2017 |
|
Revoca determina n° 416/2017 relativa al bando categoria protetta |
|
|
|
|
|
12 maggio 2017 |
|
|
|
| 58 |
12/05/2017 |
ZB11E79FF7 |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT SEDICI targato YA488AD |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
03296740610 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
28/05/2017 |
28/05/2018 |
415,00 |
415,00 |
| 59 |
11/05/2017 |
|
Avviso pubblico in escuzione della delibera di programmazione triennale n. 9 del 24/01/2017 e determina dirigenziale n. 416 del 03/05/2017 di approvazione del bando |
|
|
|
|
|
11/05/2017 |
09/06/2017 |
|
|
| 60 |
08/05/2017 |
z301e7b129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GENNAIO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2017 |
31 gennaio 2017 |
1.034,39 |
1.034,39 |
| 61 |
08/05/2017 |
|
Approvazione bando selezione per copertura posto vacante di categoria B1 categorie protetta ai sensi dell'art 18 comma 2 L. 68/99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62 |
08/05/2017 |
Z171DB9DDE |
Rilegatura registri stato civile e liste di leva |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13 marzo 2017 |
14 aprile 2017 |
432,00 |
432,00 |
| 63 |
05/05/2017 |
ZD4042CAAB |
nolo, fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 64 |
05/05/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - secondo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/04/17 |
30/06/17 |
4.950,00 |
1.509,74 |
| 65 |
05/05/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/17 |
31/03/17 |
38.500,00 |
2.680,83 |
| 66 |
05/05/2017 |
Z461DDE721 |
Acquistofogli registro stato civile 2017 unioni civili |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
21/01/17 |
04/05/17 |
60,39 |
60,39 |
| 67 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di luglio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
766,41 |
766,41 |
| 68 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Novembre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
1.003,97 |
1.003,97 |
| 69 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di ottobre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
1.316,24 |
1.316,24 |
| 70 |
03/05/2017 |
ZED1C80F6D |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE SAN MARCO CON VIA PIGNE |
SOCIETA' INNOVUS |
04014770616 |
GEOM l. MIGNACCA E ING. O.CAIAZZA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 LET B DEL D.LGS. 50/2016 |
25/4/2017 |
24/10/2017 |
8248,20 |
|
| 71 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Dicemnbre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
901,07 |
901,07 |
| 72 |
02/05/2017 |
Z8B1B273AE - ZDD1B27436 |
stampa materiale pubblicitario |
KE.MA |
04164650618 |
|
|
affidamento diretto |
15.9.2016 |
15.9.2016 |
445.30 |
445.30 |
| 73 |
27/04/2017 |
ZAA1BD83C9 |
Aggiornamento Manuale HACCP anno scolastico 2016/17 |
ISPA Istituto Sperimentale Problematiche Ambientali Panetta S.R.L. |
02165470606 |
|
|
affidamento diretto |
04/11/2016 |
18/04/2017 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 74 |
27/04/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
Fornitura ristorazione scolastica anno 2016/17 mese dicembre 2016 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
21/10/2016 |
30/12/2016 |
|
7.959,59 |
| 75 |
27/04/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
fornitura ristorazione scolastica anno 2016/17 mese gennaio 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/01/2017 |
30/01/2017 |
|
6.809,42 |
| 76 |
27/04/2017 |
Z681D339EC |
ristorazione scolastica anno 2016/17 mese di febbraio 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
|
7.466,66 |
| 77 |
27/04/2017 |
Z681D339EC |
ristorazione scolastica anno 2016/17 mese marzo 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
|
10.499,65 |
| 78 |
27/04/2017 |
ZA31CEF4EA |
fornitura blocchetti buoni pasto |
grafiche Mincione Luigi |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Trattativa privata |
17/01/2017 |
07/02/2017 |
244,00 |
244,00 |
| 79 |
19/04/2017 |
Z281DDC783 |
Anniversario della giornata dell' unitΰ nazionale, della costituzione, dell' inno e della bandiera |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
affidamento diretto |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
165.00 |
165.00 |
| 80 |
19/04/2017 |
Z281DDC783 |
Anniversario della giornata dell' unitΰ nazionale, della costituzione, dell' inno e della bandiera |
Rossi Alfonso |
RSSLNS81C10B715Q |
|
|
affidamento diretto |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
183.00 |
183.00 |
| 81 |
14/04/2017 |
ZD71D839F0 |
Acquisto sul MEPA di carta in risme emateriale di cancelleria |
Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia SRL |
04770060632 |
|
|
procedura MEPA |
17/03/2017 |
11/04/2017 |
2.250,19 |
1.844,42 |
| 82 |
14/04/2017 |
Z041C8931D |
Acquisto giacconi in goretex |
Ditta CEAM di Panzera Angelo |
PNZNGL46E22B9630 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
21/11/2016 |
07/04/2017 |
3.757,60 |
3.757,60 |
| 83 |
14/04/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di settembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
1.650,34 |
1.352,74 |
| 84 |
10/04/2017 |
Z7B1DB919A |
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ECC.. DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO REGINA MARGHERITA |
ING. LUCA GIORGIO |
GRGLCU79A15L083V |
LA MANTIA EMANUELE |
|
TRATTATIVA PRIVATA |
7/4/2017 |
|
4750,00 |
|
| 85 |
30/03/2017 |
ZD41D16DC7 |
intervento su computer ufficio protocollo e installazione switch e cavi punto lan ufficio demanio e patrimonio |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
17/02/2017 |
01/03/2017 |
363,56 |
298,00 |
| 86 |
30/03/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
17.449,00 |
1.064,40 |
| 87 |
30/03/2017 |
Z6F1D79E72 |
Intervento su n°3 computer per oggiornamento sistema operativo e antivirus -liquidazione fattura ditta SAT; |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
363,56 |
298,00 |
| 88 |
20/03/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di febbraio 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
38.500,00 |
2.324,70 |
| 89 |
15/03/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - Primo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
4.950,00 |
1.237,49 |
| 90 |
15/03/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di gennaio 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
38.500,00 |
2.792,40 |
| 91 |
15/03/2017 |
Z751D6AEDE |
acquisto, con ODA, di prodotti per la pulizia della Casa Comunale |
Ditta Manno di Manno Carmela &C.S.A.S. |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
17/02/2017 |
07/03/2017 |
833,26 |
683,00 |
| 92 |
15/03/2017 |
Z461D1D4B1 |
Acquisto foglio registro provvisiorio unioni civili |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/01/2017 |
09/02/2017 |
35,99 |
35,99 |
| 93 |
15/03/2017 |
Z901D1DED5 |
Acquisto di un microfono wireless per l'impianto di amplificazione della sala consiliare |
Ditta Ekklesia s.r.l. |
01177510441 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/01/2017 |
17/02/2017 |
344,04 |
282,00 |
| 94 |
15/03/2017 |
Z921C22B73 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/01/2017 |
19/01/2017 |
7.100,00 |
400,00 |
| 95 |
15/03/2017 |
ZA51D74803 |
Rinnovo Poliza RCA FIAT FIORINO |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/03/2017 |
08/03/2018 |
284,00 |
284,00 |
| 96 |
15/03/2017 |
Z1A1D1FdC7 |
stampa schede per l'Ufficio Anagrafe |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/02/2017 |
07/03/2017 |
536,80 |
440,00 |
| 97 |
15/03/2017 |
Z181D42057 |
Acquisto di toner compatibili |
DittaBMS SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
14/02/2017 |
13/03/2017 |
870,10 |
870,10 |
| 98 |
15/03/2017 |
ZA41D747BE |
Rinnovo polizza scuolabus comunale targato EZ860MK |
TOTALERG SPA |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2017 |
01/03/2018 |
1.579,00 |
1.579,00 |
| 99 |
14/03/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di dicembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
1.434,05 |
1.434,05 |
| 100 |
14/03/2017 |
Z3E1C78222 |
Acquisto di n°1 scanner, n°2 Personal Computer e di 3 Stampanti |
DPS Informatica di Presello Gianni & C SNC |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
06/12/2016 |
06/02/2017 |
1.434,66 |
1.175,95 |
| 101 |
14/03/2017 |
Z6B133FDC8 |
giornate di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
24/11/2016 |
30/01/2017 |
1.200,00 |
60,00 |
| 102 |
14/03/2017 |
ZA11B98B8E |
acquisto lenzuola monouso |
Ditta Multiprime S.A.S. di Zoppo Maria &C. |
04911540658 |
|
|
procedura MEPA |
17/11/2016 |
30/01/2017 |
168,36 |
168,36 |
| 103 |
14/03/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
38.500,00 |
50,30 |
| 104 |
14/03/2017 |
Z0F1CBE1E8 |
Acquisto di giochi per arredare lo spazione esterno dell'edificio scolastico adibito a scuola materna di Pugliano |
Ditta SAVINO Fortunato |
AVNPLM49M41D269D |
|
|
procedura MEPA |
29/12/2016 |
30/01/2017 |
2.938,98 |
2.938,98 |
| 105 |
13/03/2017 |
63746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
3037,99 |
3097,99 |
| 106 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
13871,47 |
13871,47 |
| 107 |
13/03/2017 |
ZE31AD24F0 |
Prestazioni socio sanitarie |
Coop.La Ginestra |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27286,02 |
27286,02 |
| 108 |
13/03/2017 |
6441867CCE |
Servizio assistenza scolastica specialistic |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10566,19 |
10566,19 |
| 109 |
13/03/2017 |
ZB11D2BD78 |
Liquidazione servizio sociale Professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
19961,98 |
19961,98 |
| 110 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03255030615 |
|
|
proroga |
|
|
11931,00 |
11931,00 |
| 111 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03255030615 |
|
|
proroga |
|
|
13535,49 |
13535,49 |
| 112 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
12132,18 |
12132,18 |
| 113 |
13/03/2017 |
Z311CD2BAF |
Liquidazione servizio sociale professionale |
Assistenti Socali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
| 114 |
13/03/2017 |
Z921CD2B5B |
Servizio Sociale Professionale |
Assitenti Sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
784,21 |
784,21 |
| 115 |
13/03/2017 |
Z6E1D1D89C |
Prestazioni socio sanitarie |
Cooop Sociale Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23432,40 |
23432,40 |
| 116 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
11477,72 |
11477,72 |
| 117 |
08/03/2017 |
Z221AF6B48 |
Riparazione impianto elettrico plesso scolastico S. Marco dell'I.C. "V. Laurenza" |
Impiantistica C.P. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
483.17 |
483.17 |
| 118 |
08/03/2017 |
ZD71A99CA7 |
Taglio erba e pulizia degli spazi esterni ai plessi S. Marco e Versano dell'I.C. "V. Laurenza" |
Continuouswork Societΰ Coperativa Sociale |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
700.00 |
700.00 |
| 119 |
08/03/2017 |
Z611CC1A53 |
Fornitura attrezzi per la realizzazione dell'Area Street Fitness |
Green Arreda srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.720,00 |
1.720,00 |
| 120 |
06/03/2017 |
Z9F117CFEC9 |
ENERGIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO |
RANDISI ANDREA |
RND NDR 78E24G G596X |
|
|
INCARICO DIRETTO |
15/3/2017 |
|
634.40 |
|
| 121 |
03/03/2017 |
Z731C874DE |
sostituzione pneumatici autocarro BREMACK targato BH925GC |
Ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06LO83N |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/12/2016 |
27/01/2017 |
800,00 |
655,74 |
| 122 |
03/03/2017 |
Z851C42DA2 |
Riparazione computer Ufficio OO.PP |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
27/10/2016 |
26/01/2017 |
122,00 |
100,00 |
| 123 |
03/03/2017 |
ZF61B5DEAA |
Riparazione computer Ufficio OO.PP |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/11/2016 |
26/01/2017 |
152,50 |
125,00 |
| 124 |
03/03/2017 |
Z591C17163 |
Riparazione computer Ufficio Edilizia Privata |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/11/2016 |
26/01/2017 |
158,60 |
130,00 |
| 125 |
03/03/2017 |
Z471BB54B5 |
riparazione computer Ufficio Segreteria e Ufficio Dr. Zanni |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/11/2016 |
26/01/2017 |
357,40 |
292,95 |
| 126 |
20/02/2017 |
za41c8eafc |
adeguamento impiantistico elettrico degli edifici scolastici utilizzati a scuola media per I.C. |
Capriolo Paolo |
cprpla67r05l083n |
|
|
incarico diretto |
20/12/2016 |
16/01/2017 |
8153,19 |
|
| 127 |
20/02/2017 |
Z211C60B9F |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 02 CALDAIE PRESSO I PLESSI "G. GARIBALDI" E "CASALE" DELL'I. C. "V. LAURENZA" |
D.M. IMPIANTI s.r.l. |
03865330611 |
|
|
incarico diretto |
09/12/2016 |
14/12/2016 |
2521,00 |
|
| 128 |
20/02/2017 |
Z471C60E05 |
MANUTENZIONE E CONTROLLO FUMI, PULIZIA E ACCENSIONE CALDAIE PLESSI SCOLASTICI DELL'I. C. "V. LAURENZA" |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
09/12/2016 |
16/01/2017 |
1680,00 |
|
| 129 |
20/02/2017 |
ZAC1C612B1 |
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER I BAGNI DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI, DEI VARI PLESSI DELL'I.C. "V. LAURENZA" |
D.M. IMPIANTI s.r.l. |
03865330611 |
|
|
incarico diretto |
10/12/2016 |
16/01/2017 |
2300,00 |
|
| 130 |
20/02/2017 |
ZB11CCA490 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE PLESSI SCOLASTICI S.ANTONIO E VIALE FERROVIA DELL'I.C. "V. LAURENZA" |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
incarico diretto |
30/12/2016 |
02/01/2017 |
1650,00 |
|
| 131 |
20/02/2017 |
Z711B2AE5D |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE MATERNE |
MASTRATI ANTONIO |
MSTNTN61C24L083T |
|
|
incarico diretto |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2844,26 |
|
| 132 |
20/02/2017 |
ZC51B2AE74 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA θPER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE ELEMENTARI |
Balasco Amerigo |
blsmrc68l04l083e |
|
|
incarico diretto |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
1996,01 |
|
| 133 |
20/02/2017 |
Z4C1B2AE32 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA θPER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE MEDIE |
CAPRIOLO PAOLO |
cprpla67r05l083n |
|
|
INCARICO DIRETTO |
16/09/2016 |
17/09/2016 |
3007,38 |
|
| 134 |
20/02/2017 |
6258371B1E |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' CASAFREDDA |
Verazzo Antonio |
VRZNTN67S11B872B |
86 IMPRESE |
|
procedura aperta |
|
|
74.099,96 |
74271,82 |
| 135 |
20/02/2017 |
Z4C1719B0D |
FORNITURA IMPIANTO ELEVATORE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LOCALITA' CASFREDDA |
SAIMA srl |
03466850611 |
SAIMA |
|
Procedura negoziata |
|
|
|
|
| 136 |
20/02/2017 |
Z201C525EC |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' CASAFREDDA - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
Carlo Coppola |
CPPCRL53B15F839S |
|
|
Incarico diretto |
|
|
13.933,70 |
7911,45 |
| 137 |
20/02/2017 |
z911c8ebbf |
adeguamento impiantistico elettrico degli edifici scolastici utilizzati a scuole elementari per I.C. "V. Laurenza" |
Balasco Amerigo |
blsmrc68l04l083e |
|
|
incarico diretto |
20/12/2016 |
23/01/2017 |
2836,50 |
|
| 138 |
17/02/2017 |
Z1C17CFFC1 |
RIFACIMENTO MANTI DI USURA DELLA STRADA DEI GIUSTI |
EDIL GARDEN |
|
|
02623830615 |
PROCEDURA NEGOZIATA |
11/7/2016 |
|
22514,86 |
|
| 139 |
17/02/2017 |
ZC41BA862F |
POTENZIAMENTO SERVER E TRASFERIMENTO DATI |
SAT sas |
01982340612 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2016 |
25/11/2016 |
1085,80 |
1085,80 |
| 140 |
17/02/2017 |
ZC61C8EC4E |
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE |
MASTRATI ANTONIO |
MSTNTN61C24L083T |
|
|
INCARICO DIRETTO |
20/12/20106 |
10/2/2016 |
8.257,40 |
|
| 141 |
17/02/2017 |
ZEE1B09F3A |
INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATI DI RISPONDENZA ELETTRICA |
ING. F. D'ORTA |
DRTFNC69S301234A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2016 |
02/02/2017 |
11.000,00 |
|
| 142 |
17/02/2017 |
ZD71A99CA7 |
INTERVENTI TAGLIO ERBA PLESSI SCOLASTICI SAN MARCO E VERSANO |
COOPERATIVA CONTINOUSWORK SCS |
03968010615 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
15/7/2016 |
20/7/2016 |
700,00 |
700,00 |
| 143 |
17/02/2017 |
Z221AF6B48 |
LAVORI URGENTI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SAN MARCO |
IMPIANTISTICA C.P. |
CPRPLA67R05L083N |
|
|
INCARICO DIRETTO |
5/9/2016 |
12/9/2016 |
483.17 |
483.17 |
| 144 |
17/02/2017 |
ZD11B69CB5 |
FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO SCULA MEDIA V. LAURENZA |
RCM ITALIA |
06736060630 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3/10/2016 |
15/10/2016 |
915,00 |
915,00 |
| 145 |
17/02/2017 |
ZEB1A02085 |
40^ MANIFESTAZIONE S. ANTONIO - INCARICO VIGILANZA NOTTURNA |
RANGERS |
00864080247 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
612,00 |
612,00 |
| 146 |
17/02/2017 |
Z0215F6C6E |
Rifacimento tratti di sede stradale in Piazza Unitΰ D'Italia e Viale Europa di Teano Centro |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
02/05/2016 |
06/07/2016 |
30802.05 |
30802.05 |
| 147 |
17/02/2017 |
Z3119FC921 |
40^ MANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
IMPIANTISTICA D'ERRICO DI PARIDE D'ERRICO SAS |
03365240617 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2016 |
14/06/2016 |
2000,00 |
|
| 148 |
17/02/2017 |
ZFA12A74B8 |
Sistemazione padiglioni loculi cimitero Teano Centro |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
34924.18 |
|
| 149 |
17/02/2017 |
Z2D1A51DD8 |
AUMENTO QUOTA SOCIETA ASMENET |
ASMENET |
05166621218 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2016 |
20/12/2016 |
5000 |
5000 |
| 150 |
17/02/2017 |
Z9F17CFEC9 |
LAVORI DI ENERGIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA |
EMMEGI SRL |
02409870611 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
10/10/2016 |
|
20879,45 |
|
| 151 |
17/02/2017 |
ZA01A3CE25 |
40^ MANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - INCARICO VIGILANZA NOTTURNA |
RANGERS |
00864080247 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
612,00 |
612,00 |
| 152 |
17/02/2017 |
Z6819FD01C |
40^ MKANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - DECESPUGLIAMENTO AREA |
RAGOSTA CORRADO |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2/06/2016 |
10/06/2016 |
2000,00 |
2000,00 |
| 153 |
17/02/2017 |
ZAB17D000F |
Ripristino funzionale del manto stradale di alcune strade adiacenti il Centro Storico e rifacimento segnaletica stradale |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
04/07/2016 |
22/12/2016 |
19800.53 |
19800.53 |
| 154 |
15/02/2017 |
Z881975CFF |
Liquidazione Libreria UBIK per acquisto libri per il progetto/Programma Nati per Leggere anno 2016 |
Libreria Ubik Tomar S.R.L. Napoli |
04351591211 |
Libreria Ubik Tomar S.R.L Napoli |
|
affidamento diretto |
|
|
335,67 |
335,67 |
| 155 |
15/02/2017 |
Z731AF0A7A |
Posa in opera grata in ferro |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
25/10/2016 |
25/10/2016 |
409.84 |
409.84 |
| 156 |
15/02/2017 |
Z9215F3328 |
Posa in opera di zanzariere |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
24/10/2016 |
25/10/2016 |
1033.00 |
1033.00 |
| 157 |
15/02/2017 |
ZCF1B73BFC |
Fornitura materiale per ufficio |
Ditta QEEN MEC |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
505,08 |
505,08 |
| 158 |
15/02/2017 |
Z601945573 |
formattazione pc |
Ditta S.A.T |
01982340612 |
|
|
|
|
|
356,24 |
356,24 |
| 159 |
15/02/2017 |
ZD31859644 |
Impegno e incarico Carnevale Sidicino,"Aperiton".Acronimo di Aperitivo in maschera a cura del Forum Giovani |
Esposito Impianti di Esposito Stefano |
|
|
|
Affidamento diretto-art 125 Dlgs 162/2006 |
|
|
122,oo IVA inclusa |
122,00 IVA inclusa |
| 160 |
15/02/2017 |
Z20189735B |
Impegno ed Incarico per Evento "Siamo quello che siamo"previsto per il 6 Marzo festa della donna. |
PROMEDIA SRLS Via Cavone n.2 |
04107780613 |
|
|
incarico diretto art.125,,comma 11, Dlgs 162/2006 |
|
|
130 IVA inclusa |
129,99 |
| 161 |
15/02/2017 |
ZC7196372B |
Impegno di spesa edaffidamento alla ditta Cesare Ruolo per fornitura n.6 bombole gpl per Evento 6 Mrzo nel complesso dell'Annunziata |
Ditta Cesare Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
Affidamento in economia |
|
|
100,00 |
90,92 |
| 162 |
15/02/2017 |
Z8E18EDL03 |
Teano in rosa.Pronti,partenza...via alla prevenzione.Impegno e incarico per polizza Assicurativa |
Agenzia Assicurativa Unipol SAI- di Miraglia Mondragone Via Carducci |
|
Agenzia Unipol Sai -Agenzia di Mondragone Miraglia Ass-ni S.a.s. |
|
Richiesta preventivo a n.6 agenzie giusta nota prot comune n.0004127/16 |
|
|
170,00 IVA Inclusa |
170,00 IVA inclusa |
| 163 |
15/02/2017 |
Z2C1569415 |
Liquidazione Ditta Intergraphica Antonio Broccoli per stampa materiale pubblicitario per attivitΰ sportiva Maxi Center Vairano Scalo Anno 2015 |
Ditta Intergraphica Antonio Broccoli Vairano Scalo |
BRCNTN57527L540M |
|
|
Affidamento in economia |
|
|
200,00 IVA inclusa |
200,00 IVA inclusa |
| 164 |
15/02/2017 |
Z4A1839CAD |
Liquidazione Libreria Biblos per acquisto libri Via Filippo Saporito n.27 81031 Aversa |
Filippo Saporito |
PNZCRI78E31A5125 |
|
|
Affidamento diretto-art 125 Dlgs 162/2006 |
|
|
268,80 IVA inclusa |
268,80 IVA inclusa |
| 165 |
15/02/2017 |
Z5D19DB2DE |
Impegno di spesa ed incarico per la processione religiosa del Corpus Domini |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
PLM SND 70 P11 B715 W |
Associazione Banda M.le R.Campania Cittΰ di Vitulazio |
|
si θ provveduto a richiedere in data 8/02 /2016 a n,5 bande musicali richiesta di preventivi.Agli atti di questo Ente θ pervenuta una sola offerta (verbale redatto in data 17/02/2016) |
|
|
550,00 |
550,00 |
| 166 |
15/02/2017 |
ZD71BE679E |
Liquidazione Fattura S.A.T. |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
244,00 IVA inclusa |
244,00 IVA inclusa |
| 167 |
15/02/2017 |
Z1018D8439 |
Impegno di spesa ed incarico per la processione religiosa del Venerdμ Santo-anno 2016 |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
PLM SND 70 P11 B715 W |
Ass.ne Banda musicale R.Campania Cittΰ di Vtulazio |
|
Richiesta preventivo a n.5 Bande Musicali in data 8/02/2016 |
|
|
550,00 IVA inclusa |
550 IVA Inclusa |
| 168 |
14/02/2017 |
Z051AB6DA9 |
Fornitura e posa in opera cestini gettacarta e posacenere |
Savino Fortunato |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2016 |
31/08/2016 |
725.00 |
725.00 |
| 169 |
14/02/2017 |
Z4C1B77DAA |
Riparazione Computer Ufficio del Giudice di Pace |
S.A.T. s.a.s. |
01992340612 |
|
|
Incarico Diretto |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
180.00 |
180.00 |
| 170 |
14/02/2017 |
ZAE18E77CE |
Polizze assicurative per 2 automezzi n.u. |
UnipolSai Assicurazioni (Tomier S.r.l.) |
03459620617 |
Assicurazioni UnipolSai, Razzino Assicurazioni, Covellone Assicurazioni, Telesia S.r.l. Ag. Allianz |
|
Procedura negoziata |
28/03/2016 |
18/04/2017 |
1499,00 |
1499,00 |
| 171 |
14/02/2017 |
Z551A2EDFE |
40° Fiera S. Antonio l.ne installazione transenne mobili |
Sebach srl |
03912150483 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
900.00 |
900.00 |
| 172 |
14/02/2017 |
Z3A1A022D1 |
40° Fiera S. Antonio l.ne locazione bagni temporanei |
Sebach srl |
03912150483 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
700.00 |
700.00 |
| 173 |
14/02/2017 |
ZC61A37752 |
40° Fiera S. Antonio l.ne servizio navetta |
Genny Tour srl |
03558390617 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2016 |
13/06/2016 |
420.00 |
420.00 |
| 174 |
14/02/2017 |
Z751A2EDCB |
40° Fiera S. Antonio l.ne servizio equestre |
Fantanella Magic Arabians |
03093011215 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
3300.00 |
3300.00 |
| 175 |
14/02/2017 |
Z1A183F3BF |
Occupazione abusiva alloggi IACP l.ne interventi di sfratto |
DE.FRA. Costruzioni |
03882670619 |
|
|
Incarico Diretto |
04/01/2016 |
04/01/2016 |
2600.00 |
2600.00 |
| 176 |
14/02/2017 |
643855607F |
servizio di igiene urbana |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
92473,75 |
92336,60 |
| 177 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne giugno 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 178 |
14/02/2017 |
ZD4162F137 |
Piccoli interventi di manutenzione alla Casa Comunale |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
27/09/2016 |
27/09/2016 |
377.05 |
377.05 |
| 179 |
14/02/2017 |
ZA61865DEB |
Smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01-01-2016 |
29-02-2016 |
39000,00 |
39000,00 |
| 180 |
14/02/2017 |
ZC71B88344 |
Fornitura materiale per installazione apparecchiatura citofonica Ufficio del Segretario |
picali srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
110.60 |
110.60 |
| 181 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne sostituzione elettropompa sommersa |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
15/07/2016 |
20/07/2016 |
525.00 |
525.00 |
| 182 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne sostituzione pompa filtrazione finale |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
10/09/2016 |
20/09/2016 |
1850.00 |
1850.00 |
| 183 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne novembre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 184 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne ottobre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 185 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne settembre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 186 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne agosto 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 187 |
14/02/2017 |
ZD41AD0F3F |
Decespugliamento strada di accesso al depuratore loc. Pastene |
Nicolς Angelo |
NCL NGL 52C03 L083P |
Russo Pietro, Nicolς Angelo, Ragosta Corrado |
|
Procedura Negoziata |
08/08/2016 |
12/08/2016 |
1350.00 |
1350.00 |
| 188 |
14/02/2017 |
Z651AC0604 |
Riparazione camcello carraio parcheggio Casa Comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
Elettrocasa, DM IMpianti srl, Impiantistica CP |
|
Procedura Negoziata |
22/08/2016 |
26/08/2016 |
1950.00 |
1950.00 |
| 189 |
14/02/2017 |
643855607F |
Servizio di igiene urbana febbraio/settembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/02/2016 |
30/09/2016 |
672536,32 |
409011,39 |
| 190 |
14/02/2017 |
Z221CC55D2 |
spazzamento manuale gennaio/marzo 2017 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
|
28800,00 |
|
| 191 |
14/02/2017 |
ZC41C73A66 |
attivitΰ di sorveglianza randagismo-Convenzione ENPA |
ENPA |
80116050586 |
|
|
affidamento diretto |
28/10/2016 |
|
1500,00 |
|
| 192 |
14/02/2017 |
Z9E1C40B31 |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2016 |
Rifugio Internationale di Di Nuzzo Vincenzo |
DNZVCN55M06E791H |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
35015,00 |
|
| 193 |
14/02/2017 |
ZE11C0381D |
smaltimento rifiuti differenziati novembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
23000,00 |
21274,11 |
| 194 |
14/02/2017 |
Z321C03802 |
smaltimento rifiuti differenziati ottobre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
25000,00 |
22139,45 |
| 195 |
14/02/2017 |
ZEA1BCFE0B |
Spazzamento manuale novembre 2016 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
| 196 |
14/02/2017 |
643855607F |
servizio di igiene urbana ottobre/dicembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
277421,22 |
277011,39 |
| 197 |
14/02/2017 |
ZCB1B63B01 |
spazzamento manuale ottobre 2016 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
| 198 |
14/02/2017 |
Z8319BAD9E |
Fornitura sacchetti per la r.d. |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
Affidamento in economia-procedura MEPA |
10/05/2016 |
11/07/2016 |
10745,76 |
10745,76 |
| 199 |
14/02/2017 |
Z0C1B5A18E |
fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
Affidamento diretto-Procedura MEPA |
30/09/2016 |
04/01/2017 |
10745,76 |
5466,95 |
| 200 |
14/02/2017 |
ZB41941F9D |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2015 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
DNZBCN55M06E791H |
|
|
Acquisizione in economia |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
17800,00 |
|
| 201 |
14/02/2017 |
ZBE1B02E48 |
Adesione a "Puliamo il mondo 2016"-acquisizione kit |
Fondazione Legambiente Innovazione |
05755830964 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2016 |
18/10/2016 |
650,00 |
650,00 |
| 202 |
14/02/2017 |
ZF71B02CFA |
spazzamento manuale settembre 2016 |
Polluce Soc.Coop.Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia-diretto |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
| 203 |
14/02/2017 |
Z781A7E740 |
spazzamento manuale luglio/agosto 2016 |
Polluce Soc. Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia-diretto |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
19200,00 |
19200,00 |
| 204 |
14/02/2017 |
ZB01AA2B18 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio/agosto 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
| 205 |
14/02/2017 |
ZE11A8B5FF |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2016 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
DMTNZE68C41G596S |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
13485,00 |
13485,00 |
| 206 |
14/02/2017 |
ZB11A09F0E |
smaltimento rifiuti differenziati maggio/giugno 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2016 |
30/06/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
| 207 |
14/02/2017 |
Z1C18D5D4C |
Smaltimento rifiuti differenziati marzo/aprile 2016 |
Termotetti S.as. |
02696170618 |
|
|
Affidamento in economia |
01/03/2016 |
30/04/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
| 208 |
14/02/2017 |
Z0D199E931 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne maggio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 209 |
14/02/2017 |
Z211B5BFBA |
smaltimento rifiuti differenziati settembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
25000,00 |
20364,74 |
| 210 |
14/02/2017 |
Z6781AC71B |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne marzo 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 211 |
14/02/2017 |
Z8119444DA |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne aprile 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 212 |
14/02/2017 |
ZB9172F038 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne apparecchiature elettriche |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2016 |
10/02/2016 |
945.00 |
945.00 |
| 213 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne luglio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 214 |
14/02/2017 |
Z5F17B81C8 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne gennaio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 215 |
14/02/2017 |
ZEA1821479 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne febbraio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
| 216 |
13/02/2017 |
ZE91CAF490 |
ACQUISTO , CON ODA, DI N.8 GIACCONI IN GORE TEX PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE |
CEAM di Angelo Panzera |
PNZNGL46E22B9630 |
|
|
procedura MEPA |
24/12/2016 |
31/12/2016 |
3.757,60 |
3.757,60 |
| 217 |
13/02/2017 |
Z061BD0343 |
Acquisto n°3 segnali per parcheggio e relativvi accessori di montaggio |
Ditta SAVINO Fortunato |
SVNPLM49M41D269D |
|
|
articolo 121 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/11/2016 |
20/12/2016 |
142,13 |
142,13 |
| 218 |
13/02/2017 |
Z5E13541C1 |
Abbonamento servizi informatici Ancitel spa |
ANCITEL spa |
07196850585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
1.462,78 |
1.462,78 |
| 219 |
13/02/2017 |
Z0B1828102 |
Lquidazione Ditta Cesare Ruolo per fornitura n.4 bombole Per la festa diversamente insieme.. II Edizione |
Cesare Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
79,99 IVA inclusa |
| 220 |
13/02/2017 |
z041c8b31d |
fornitura n. 50 bollettari comando di P.M. |
stampa sud |
00986030617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
18/12/2016 |
31/12/2016 |
488 |
488 |
| 221 |
10/02/2017 |
ZF7190AE95 |
Servizio spazzamento manuale per un mese |
Polluce Soc. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
Affidamento in economia |
20/03/2016 |
19/04/2016 |
9616,62 |
9616,62 |
| 222 |
10/02/2017 |
Z0A19BAE57 |
Servizio spazzamento manuale per 1 mese |
Polluce So. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
20/04/2016 |
19/05/2016 |
9616,62 |
9616,62 |
| 223 |
10/02/2017 |
ZCA17FE9BA |
Servizio spazzamento manuale per 2 mesi |
Polluce Soc. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
Affidamento diretto |
20/01/2016 |
20/03/2016 |
19233,24 |
19233,24 |
| 224 |
10/02/2017 |
Z571C6CF90 |
Smaltimento frazioni differenziate mese di dicembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
026961170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
30000,00 |
17526,63 |
| 225 |
10/02/2017 |
Z421C6B069 |
Installazione di bacheche didattiche |
Continuous Work Soc. Coop. Sociale |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
12/12/2016 |
31/12/2016 |
2061,80 |
2061,80 |
| 226 |
10/02/2017 |
Z8F1C4A210 |
Servizio spazzamento manuale per il mese di dicembre 2016 |
Cooperativa Sociale Polluce a r.l. |
040446140614 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
| 227 |
10/02/2017 |
Z521925E9E |
Servizio festivo raccolta r.s.u. pasquetta 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento diretto |
24/03/2016 |
28/03/2016 |
2961,20 |
2961,20 |
| 228 |
10/02/2017 |
Z6E1A09EA5 |
Servizio di spazzamento manuale per 1 mese |
Polluce Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento diretto |
27/05/2016 |
26/06/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
| 229 |
10/02/2017 |
Z1C17E4F13 |
Servizio festivo raccolta r.s.u. epifania 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
04/01/2016 |
06/01/2016 |
2961,20 |
2961,20 |
| 230 |
09/02/2017 |
ZCE1CC9DAC |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIALE PER DISABILI |
DA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 231 |
06/02/2017 |
ZEA1A9F713 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
5238,40 |
5238,40 |
| 232 |
06/02/2017 |
ZD0134046 |
Liquidazione P A Digitale |
P A Digitale |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
450 |
450 |
| 233 |
06/02/2017 |
ZD0134046A |
Liquidazione P A Digitale |
P A Digitale |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
425 |
425 |
| 234 |
06/02/2017 |
Z2A17A4D5B |
Liquidazione ditta Izzo Davide per fornitura e posa in opera tabelloni |
Izzo Davide |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
6126,72 |
6126,72 |
| 235 |
06/02/2017 |
ZC01617F17 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
9727,05 |
9727,05 |
| 236 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
871,42 |
871,42 |
| 237 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per giornate di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
1142,84 |
1142,84 |
| 238 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
999,99 |
999,99 |
| 239 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
1120,44 |
1120,44 |
| 240 |
06/02/2017 |
ZF917284F3 |
Liquidazione Servizio Affissione |
Global Service |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
6928 |
6928 |
| 241 |
06/02/2017 |
Z99171FA52 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
13773,65 |
13773,65 |
| 242 |
02/02/2017 |
Z641B61E43 |
Liquidazione ditta grafiche Mincione Fornitura blocchetti |
Mincione Luigi |
MNCLGU53D221885E |
|
|
Trattativa privata |
20/09/2016 |
31/10/2016 |
207,40 |
207,40 |
| 243 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
liquidazione fornitura libri di testo scuola elementare |
Arte sacra Passaretti Anna Maria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 244 |
02/02/2017 |
ZF31A7AAD |
fornitura materiale |
Ditta S.A.T. |
01982340612 |
|
|
|
|
|
648,00 |
648,00 |
| 245 |
02/02/2017 |
ZB61B268B8 |
liquidazioneditta ISPA aggiornamento manuale HCCPa.s.2015/16 |
ditta IPSA |
02165470606 |
|
|
licitazione privata |
14/11/2016 |
21/11/2016 |
|
1.150,00 |
| 246 |
02/02/2017 |
ZD1325A681 |
SAD Anziani -I^ annualitΰ PSR |
Consorzio Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
|
|
|
24245,20 |
24245,20 |
| 247 |
02/02/2017 |
Z4A1B17AC5 |
potenziamento e aggiornamento software in dotazione all'ufficio |
Ditta S.A.T |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
124,00 |
124,00 |
| 248 |
02/02/2017 |
Z41183625D |
materiale di consumo strumenti informatici |
Ditta MTK |
0343808610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
548,27 |
548,27 |
| 249 |
02/02/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
liquidazione ditta Verdi Follie mensa scolastica mese novembre |
Verdi follieS.R.L. |
02434460610 |
|
|
licitazione privata |
21/10/2016 |
19/12/2016 |
|
9.756,22 |
| 250 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
liquidazione fornitura libri di testo scuola elementare |
Arte sacra Passaretti Anna Maria |
PSSNMR82S46B715J |
|
|
|
20/09/2016 |
27/10/2016 |
|
16.878.68 |
| 251 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252 |
02/02/2017 |
Z551B73B75 |
fornitura manifesti |
Ditta PRO MEDIA Srl |
04107780613 |
|
|
|
|
|
353,30 |
353,30 |
| 253 |
02/02/2017 |
Z4D19E69D3 |
Materiale di consumo per l'ufficio |
Ditta QUEEN MEC |
03394891216 |
|
|
ordine MEPA |
|
|
305,00 |
305,00 |
| 254 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per n° 2 giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/10/2015 |
28/11/2016 |
800,,00 |
800,00 |
| 255 |
01/02/2017 |
Z1C1B4BB89 |
Acquisto di sapone e carta igienica per la scuole elementeri |
Ditta Manno di Manno Carmela &C.S.A.S. |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
07/11/2016 |
21/12/2016 |
796,66 |
796,66 |
| 256 |
01/02/2017 |
Z881B32E24 |
Liquidazione fattura per revisione biennale motocicli P.M. |
Ditta Lazzaro Ventriglia |
VNTLZR71M25L083K |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/08/2016 |
27/10/2016 |
133,12 |
133,12 |
| 257 |
01/02/2017 |
Z6411B3867C |
Riparazione computer Uffici comunali |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/09/2016 |
31/10/2016 |
302,56 |
302,56 |
| 258 |
01/02/2017 |
Z5C1BAD8F2 |
Acquisto di toner compatibili |
Ditta BMS SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
23/09/2016 |
07/1172016 |
608,78 |
608,78 |
| 259 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
acquisto carburante liquidazione fattura mese di ottobre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
2.180,48 |
2.180,48 |
| 260 |
01/02/2017 |
ZC7154DB78 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
15/11/2016 |
28/11/2016 |
280,00 |
280,00 |
| 261 |
01/02/2017 |
ZA31AF562A |
Revisione biennale autovetture |
Ditta Lazzaro Ventriglia |
VNTLZR71M25L083K |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
08/08/2016 |
26/10/2016 |
133,76 |
133,76 |
| 262 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/05/2015 |
28/11/2016 |
420,00 |
420,00 |
| 263 |
01/02/2017 |
Z571B91E63 |
Liquidazione fatture per riparazione scuolabus comunali |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2016 |
25/10/2016 |
750,37 |
750,37 |
| 264 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Febbraio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
612,57 |
612,57 |
| 265 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Marzo 2016 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
1.099,37 |
1.099,37 |
| 266 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Maggio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
654,89 |
654,89 |
| 267 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Aprile 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
760,20 |
760,20 |
| 268 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di guigno 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
758,14 |
758,14 |
| 269 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Agosto 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
578,46 |
578,46 |
| 270 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Settembre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
565,47 |
565,47 |
| 271 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
acquisto carburante liquidazione fattura mese di Novembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
2.226,68 |
2226,68 |
| 272 |
01/02/2017 |
Z371C5DAA5 |
Referendum Popolare del 04/12/2016 acquisto materiale vario - liquidazione fattura |
ditta PICALI SRL |
02866600618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
17/10/ 2016 |
05/12/2016 |
228,25 |
228,25 |
| 273 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/09/2015 |
28/11/2016 |
120,00 |
120,00 |
| 274 |
01/02/2017 |
ZF61AA18B4 |
Rinnovo licenza annuale software per la registrazione on - line dei contratti pubblici dell' ENTE |
SAU Studi e Automazione SRL |
04162600631 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 275 |
01/02/2017 |
ZDA1B2BAFA |
Liquidazione fattura per riparazione e lavaggio scuolabus comunali e sostituzione batteria autocarro |
Officina Nerone SRL |
03933590618 |
|
|
a |
01/09/2016 |
05/10/2016 |
747,44 |
747,44 |
| 276 |
01/02/2017 |
Z991B22CF0 |
sostituzione pneumatici autovettura Fiat Panda targata YA231AM |
Ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06LO83N |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/07/2016 |
05/10/2016 |
320,00 |
320,00 |
| 277 |
01/02/2017 |
Z691B07193 |
Acquistofogli registro provvisiorio unioni civili 2016 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
25/07/2016 |
28/09/2016 |
217,59 |
217,59 |
| 278 |
01/02/2017 |
z31b465dd |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT PUNTO targato DH894EXAD |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/10/2016 |
08/10/2017 |
606,00 |
606,00 |
| 279 |
01/02/2017 |
Z5B1B46591 |
Pagamento premio assicurativo R.C. motocicli targati YA0002 e YA00003 |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/10/2016 |
21/10/2017 |
450,00 |
450,00 |
| 280 |
01/02/2017 |
Z14171EE01 |
Liquidazione fattura per riparazione scuolabus targato EZ860MK |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2016 |
20/09/2016 |
289,66 |
289,66 |
| 281 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
Liquifattura per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
04/01/2016 |
30/06/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 282 |
01/02/2017 |
ZB017154Fo |
Acquisto carburante mese di agosto 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
1.582,84 |
1.582,84 |
| 283 |
01/02/2017 |
Z95175F8DA |
liquidazione fattura per canone assistenza applicativi anno 2016- quarto trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/102016 |
31/12/2016 |
1.237,49 |
1.237,49 |
| 284 |
01/02/2017 |
Z641A57248 |
liquidazione fattura per fornitura buste intestate e per rilegatura registri Stato Civile |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/06/2016 |
30/08/2016 |
761,28 |
761,28 |
| 285 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/06/2015 |
28/11/2016 |
150,00 |
150,00 |
| 286 |
01/02/2017 |
ZF81A63AF8 |
acquisto toner compatibili |
Ditta Grafica Isernina SRL |
00851670943 |
|
|
procedura MEPA |
26/07/2016 |
01/09/2016 |
1.290,41 |
1.290,41 |
| 287 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di luglio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
1.878,06 |
1.878,06 |
| 288 |
01/02/2017 |
ZAF1AC9485 |
Ppolizza RCA Lancia Lybra tatgata CP721VX |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2016 |
28/08/2017 |
518,00 |
518,00 |
| 289 |
01/02/2017 |
Z4D1AC9494 |
Assicurazione RCA FIAT Panda targata YA231AM |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/08/2016 |
01/08/2017 |
579,00 |
579,00 |
| 290 |
01/02/2017 |
ZEC1A44B8A |
fornitura n°2 registri |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/07/2016 |
26/072016 |
207,40 |
207,40 |
| 291 |
01/02/2017 |
Z95175F8DA |
Liquidazione Fattura per canone assistenza applicativi anno 2016 - terzo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/07/2016 |
30 /09/ 2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
| 292 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese digiugno 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
1.371,38 |
1.371,38 |
| 293 |
01/02/2017 |
Z921BADAC1 |
Rinnovo poliza RCA Scuolabus targato CZ463VW |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13/11/2016 |
12/11/2017 |
1,148,00 |
1.148,00 |
| 294 |
01/02/2017 |
Z041A5A3E7 |
Liquidazione fattura per riparazione autovettura FIAT PUNTO targato DH894EX |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/09/2016 |
21/10/2016 |
276,64 |
276,64 |
| 295 |
01/02/2017 |
Z731AFA07D |
Acquisto di scarpe antinfortunistiche |
F.lli Oliva SRL |
02546170610 |
|
|
procedura MEPA |
29/07/2016 |
20/09/2016 |
384,30 |
384,30 |
| 296 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 297 |
01/02/2017 |
Z621B54EC |
Liquidazione fattura per fornitura cartoncini per utenze occupazione suolo pubblico |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/09/2016 |
19/10/2016 |
48,80 |
48,80 |
| 298 |
01/02/2017 |
ZB2125A76A |
Servizio assistenza domiciliare SAD Disabili |
Coop Osiride |
03255030615 |
|
|
|
|
|
28719,87 |
28719,87 |
| 299 |
01/02/2017 |
Z591388D9 |
Lavori di manutenzione ordinaria locale ufficio |
Coop.Continuos Work |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3904,00 |
3904,00 |
| 300 |
01/02/2017 |
ZB71A8B380 |
ripristino servizi igienici locale ufficio |
Coop Sociale Continuos WorK |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
| 301 |
01/02/2017 |
ZED1313F82 |
Borse lavoro spazzamento |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9428,84 |
9428,84 |
| 302 |
01/02/2017 |
Z5A178D607 |
Fornitura bombole GLP -contrasto alla povertΰ |
ditta Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
affidamento diretto |
|
|
199,98 |
199,98 |
| 303 |
01/02/2017 |
ZCA194D025 |
Progetto Fuori di Gabbia |
Nuova cooperazione organizzata |
03827160619 |
|
|
|
|
|
2400,00 |
2400,00 |
| 304 |
01/02/2017 |
Z56191DF41 |
fornitura Materiale di consumo e informatico |
Grafica Isernina srl |
00851670943 |
|
|
acquisto .ME.PA |
|
|
361,98 |
361,98 |
| 305 |
01/02/2017 |
Z811829702 |
Assistenza domicilare Disabili |
Coop.Osiride |
032550306615 |
|
|
gara |
|
|
11811,81 |
11811,81 |
| 306 |
01/02/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21073,71 |
21073,71 |
| 307 |
01/02/2017 |
ZBC1B98BF8 |
Referendum Popolare del 04/12/2016 acquisto materiale vario - liquidazione fattura |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
14/10/2016 |
21/12/2016 |
710;65 |
710,65 |
| 308 |
01/02/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21092,83 |
21092,83 |
| 309 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
31/08/2016 |
30/11/2016 |
39;02 |
39;02 |
| 310 |
01/02/2017 |
ZC41B645DD |
Acquisto fogli registro stato civile anno 2017 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/09/2016 |
17/11/2016 |
791,50 |
791,50 |
| 311 |
01/02/2017 |
Z811829702 |
assistenza domicilare Disabili |
Coop.Osiride |
032550306615 |
|
|
|
|
|
18344,06 |
18344,06 |
| 312 |
31/01/2017 |
ZB61931377 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CJ274LW e dell' autocarro targato BH925 GC; |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/04/2016 |
27/05/2016 |
372,78 |
372,78 |
| 313 |
31/01/2017 |
Z891AF220E |
Servizio Socio-sanitario PTRI |
Coop.KhoraKhane |
IT02689820617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14862,24 |
14486,24 |
| 314 |
31/01/2017 |
ZD4042CAAB |
nolo, fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 315 |
31/01/2017 |
Z60159FC02 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.Mercurio D'Oro |
IT03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23556,00 |
23556,00 |
| 316 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di marzo 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00891951006 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2016 |
30/03/2016 |
1.882,95 |
1.882,95 |
| 317 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di febbraio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
1.403,32 |
1.403,32 |
| 318 |
31/01/2017 |
Z1D1849F28 |
acquisto toner compatibili |
Ditta Grafica Isernina SRL |
00851670943 |
|
|
procedura MEPA |
18/03/2016 |
11/04/2016 |
886,39 |
886,39 |
| 319 |
31/01/2017 |
ZC01994994 |
Fornitura cartelline per L'Ufficio del Giudice di Pace |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
12/04/2016 |
19/05/2016 |
280,60 |
280,60 |
| 320 |
31/01/2017 |
Z7219506DD |
Servizio socio-sanitario |
Coop.DALILA |
IT03173330618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14816,00 |
14816,00 |
| 321 |
31/01/2017 |
Z3A19F1C0D |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT SEDICI targato YA488AD |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
28/05/2016 |
27/05/2017 |
695,00 |
695,00 |
| 322 |
31/01/2017 |
Z96199686B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 323 |
31/01/2017 |
ZB7175B394 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CZ463VW e lavaggio completo nΰ4 scuolabus |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
354,26 |
354,26 |
| 324 |
31/01/2017 |
Z0A1A333FB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 325 |
31/01/2017 |
Z0A1A333FB |
Liquidazione all'Agenzia Telesia S.A.S.Agente Allianz s.p.a. per pagamento premio assicurativo R.C. autocarro targato BH925GC |
TELESIA S.R.L. di DiCerbo Stefaniae Caporaso Giovanni &C. |
01223620624 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/06/2016 |
15/06/2017 |
894,00 |
894,00 |
| 326 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di maggio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
1.884,04 |
1.884,04 |
| 327 |
31/01/2017 |
ZC919A26A6 |
Acquisto sul MEPA di carta in risme emateriale di cancelleria |
|
|
DittaPARTENUFFICIO di Fenizia Antonio SRL |
04770060632 |
procedura MEPA |
01/06/2016 |
13/06/2016 |
4.037,71 |
4.037,71 |
| 328 |
31/01/2017 |
ZD51893559 |
Formattazione di n°2 computer all'Ufficio Tributi e Protocollo ed intervento al Server comunale |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
14/06/2016 |
27/06/2016 |
475,80 |
475,80 |
| 329 |
31/01/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2016 |
30/06/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 330 |
31/01/2017 |
Z481788C8B |
Acquisto etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ nonchθ di un timbro a secco |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
18/03/2016 |
11/04/2016 |
902,19 |
902,19 |
| 331 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di aprile 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
2.007,11 |
2.007,11 |
| 332 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Gennaio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
662,43 |
662,43 |
| 333 |
31/01/2017 |
ZE41944124 |
Servizio socio-sanitario |
Coop.Ulisse |
02642330613 |
|
|
|
|
|
11361,00 |
11361,00 |
| 334 |
31/01/2017 |
Z0118755A0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
26/04/20126 |
29/04/2016 |
398,03 |
398,03 |
| 335 |
31/01/2017 |
ZCC189E55E |
Lavori urgenti all'autocarro targato BH925GC |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
26/04/20126 |
29/04/2016 |
186,95 |
186,95 |
| 336 |
31/01/2017 |
Z4F18C634C |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/04/2016 |
12/05/2016 |
666,12 |
666,12 |
| 337 |
31/01/2017 |
4829177AEB |
Acquisto carburante mese di aprile 2015 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2015 |
30/04/2015 |
3.936,34 |
3.936,34 |
| 338 |
31/01/2017 |
ZD0197BCE1 |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Picali |
02866600618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
17/05/2016 |
152,39 |
152,39 |
| 339 |
31/01/2017 |
Z95175F8DA |
Per canone assistenza applicativi anno 2016 -secondo trimestre |
Ditta AP Systems0 |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
30/06/2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
| 340 |
31/01/2017 |
Z5916ECAF8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione autovettura FIAT PUNTO targata DH894EX |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
416,80 |
416,80 |
| 341 |
31/01/2017 |
Z01190394B |
Rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e appalti pubblici "anno 2016 |
S.I.F.I.C. EDITRICE |
00205740426 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 342 |
31/01/2017 |
ZD3175B348 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione FIAT PANDA targata YA231AM |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
680,97 |
680,97 |
| 343 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21593,04 |
21593,04 |
| 344 |
31/01/2017 |
ZCD1640F96 |
Riparazione nΰ2 computer all'Ufficio Protezionev Civile e Gabinetto del Sindaco |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/04/2016 |
29/04/2016 |
256,20 |
256,20 |
| 345 |
31/01/2017 |
Z5E1A2CB29 |
Liquidazione fattura ditta Nerone per riparazione autocarro targato BH925GC e e lavori alle due autovetture in dotazione al Comando di P.M. |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/06/2016 |
27/06/2016 |
631,29 |
631,29 |
| 346 |
31/01/2017 |
ZB815AABB3 |
Servizio assistenza e riabilitazione psichiatrica |
Coop.PSICOFORM |
03545140612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14404,20 |
14404,20 |
| 347 |
31/01/2017 |
Z5A1992834 |
Servizio LEA PTRI |
Coop.Angelo Azzurro |
IT03605310618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5367,00 |
5367,00 |
| 348 |
31/01/2017 |
ZD51893559 |
Formattazione di n.3 computerall 'Ufficio Ragioneria |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/04/2016 |
29/04/2016 |
244,00 |
244;00 |
| 349 |
31/01/2017 |
Z12185DEC4 |
Liquidazione fatture Ditta Nerone |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/05/2016 |
27/05/2016 |
2.781,88 |
2.781,88 |
| 350 |
31/01/2017 |
Z7618DEC31 |
Lavori urgenti ai due motocicli dati in dotazione alla Polizia Locale |
Ditta MOTO DE MAIO di ernesto De Maio |
DMERST61P24Lo83D |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
07/04/2016 |
30/04/2016 |
209,99 |
209,99 |
| 351 |
31/01/2017 |
Z521949459 |
Fornitura di n°2 registri e rilegature liste di leva |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/04/2016 |
19/05/2016 |
226,92 |
226,92 |
| 352 |
31/01/2017 |
ZoF18B6AA8 |
Rinnovo Poliza RCA Scuolabus targato EZ860MK |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2016 |
01/03/2017 |
1.579,00 |
1.579,00 |
| 353 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT0325861061 |
|
|
gara |
|
|
43159,48 |
43159,48 |
| 354 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Dicemnbre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
862,59 |
862,59 |
| 355 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
7029,89 |
7029,89 |
| 356 |
31/01/2017 |
Z0D194410A |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
33801,01 |
33801,01 |
| 357 |
31/01/2017 |
ZD817E5796 |
Fornitura stampati |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/03/2016 |
31/03/2016 |
732,00 |
732,00 |
| 358 |
31/01/2017 |
Z1F1743F36 |
Acquuisto monitor e scanner |
Ditta DPS Informatica snc di Presello G&C |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
09/03/2016 |
11/04/2016 |
2.548,54 |
2.548,54 |
| 359 |
31/01/2017 |
ZEB158D12C |
Licenza annuale software per la conservazione digitale dei contratti |
UNIOMATICA S.P.A. |
02098391200 |
|
|
ODA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
302,50 |
302,50 |
| 360 |
31/01/2017 |
Z7417A0814 |
n. 1 giornata di formazione |
A.P.SYSTEMS S.R.L. |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/03/2016 |
11/03/2016 |
600,00 |
600,0 |
| 361 |
31/01/2017 |
ZC61981172 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14415,18 |
14415,18 |
| 362 |
31/01/2017 |
Z95175F8DA |
Per canone assistenza applicativi anno 2016 -primo trimestre |
A.P.SYSTEMS S.R.L. |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
| 363 |
31/01/2017 |
Z301980B55 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop Soc.EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
39752,58 |
39752,58 |
| 364 |
31/01/2017 |
Z7A18A0822 |
Rinnovo Poliza RCA FIAT FIORINO |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
08/03/2016 |
08/03/2017 |
285,00 |
285,00 |
| 365 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
1.671,03 |
1.671,03 |
| 366 |
31/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
142,29 |
| 367 |
31/01/2017 |
Z801737CC0 |
Fornitura schede Ufficio del Personale |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
25/01/2016 |
22/02/2016 |
97,60 |
97,60 |
| 368 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
2.016,74 |
2.016,74 |
| 369 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Settembre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2015 |
30/09/2015 |
705,32 |
705,32 |
| 370 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Ottobre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/10/2015 |
31 /10/ 2015 |
665,53 |
665,53 |
| 371 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Maggio 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/05/2015 |
31/05/2015 |
3.514,12 |
3.514,12 |
| 372 |
31/01/2017 |
Z7417A0814 |
n. 2 giornata di formazione da parte della Ditta AP Systems |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/03/2016 |
10/03/2016 |
600,00 |
600,00 |
| 373 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
|
3037,68 |
| 374 |
31/01/2017 |
Z7919E283A |
Acquisto di etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ |
Ditta Maggioli SPA |
02066400405 |
|
|
procedura MEPA |
21/06/2016 |
27/06/2016 |
536,80 |
536,80 |
| 375 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
2832,00 |
2832,00 |
| 376 |
31/01/2017 |
Z731908424 |
Formattazione ,potenziamento ram 2GB e installazione software a n° 7 computer |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/07/2016 |
25/07/2016 |
640,50 |
640,50 |
| 377 |
31/01/2017 |
Z6A1918E5D |
formattazione di n°2 computer all'Ufficio Tributi ,n°1 computer all'Ufficio Acquedotto e n°computer all?Ufficio Economato |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/07/2016 |
25/07/2016 |
439,20 |
439,20 |
| 378 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Novembre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/11/2015 |
30/11/2015 |
695,40 |
695,40 |
| 379 |
31/01/2017 |
Z041A5A3E7 |
Liquidazione fattura ditta Nerone per sostituzione alzacristallo elettrico autovettura Lancia Lybra |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/06/2016 |
25/07/2016 |
200,02 |
200,02 |
| 380 |
31/01/2017 |
ZDE1980C26 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.EMME DUE |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
35271,15 |
35271,15 |
| 381 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
2826,14 |
2826,14 |
| 382 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
19595,07 |
19595,07 |
| 383 |
31/01/2017 |
Z6E1B6A457 |
Anziani in strutture |
Casa Raggio di Sole s.r.l. |
IT02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7200,00 |
7200,00 |
| 384 |
31/01/2017 |
Z1C1402AF8 |
Elezioni Regionali del 31 Maggio 20150/00 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
15/03/2015 |
30/04/2015 |
314;91 |
314;91 |
| 385 |
31/01/2017 |
Z480CeC089 |
Canone 3^annualitΰ abbonamento triennale alla Leggi d'Italia professionale on-line |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
10209790152 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
1.310,41 |
1.310,41 |
| 386 |
31/01/2017 |
Zo1190394B |
Rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e appalti pubblici "anno 2016 |
Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" |
|
|
|
a |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 387 |
31/01/2017 |
ZAC1980A70 |
Servizio LEA PTRI |
Coop. Del Tuo Futuro |
IT03203760610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
31090,08 |
31090,08 |
| 388 |
31/01/2017 |
Z251743EDE |
Acquisto 10 coputer e 10 monitor |
Ditta Converge s.p.a. |
04472901000 |
|
|
Procedura CONSIP |
17/03/2016 |
11/04/2016 |
5.343,60 |
5.343,60 |
| 389 |
31/01/2017 |
Z481950945 |
Servizio Lea PTRI |
Coop.OSiride |
IT032550306615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21253,00 |
21253,00 |
| 390 |
31/01/2017 |
ZC41950A56 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.Al di La dei Sogni |
IT03111510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10228,00 |
10228,00 |
| 391 |
31/01/2017 |
Z1C1980CCE |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
|
|
|
22968,93 |
22968,93 |
| 392 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
|
| 393 |
26/01/2017 |
Z0518F4155 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5721,18 |
|
| 394 |
26/01/2017 |
Z9D196379D |
639 del 07/06/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
899,98 |
|
| 395 |
26/01/2017 |
Z141A88D73 |
888 del 3/08/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
2150 |
|
| 396 |
26/01/2017 |
Z19198D8EA |
538 del 13/05/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12850,00 |
|
| 397 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
determina n.1099 del 3/10/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
1000,00 |
|
| 398 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
determina n.896 del 3/08/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
7999,81 |
|
| 399 |
26/01/2017 |
Z491A39657 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
858.00 |
|
| 400 |
26/01/2017 |
Z3F152C79 |
Fornitura specchi parabolici |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
321.91 |
|
| 401 |
26/01/2017 |
ZCA19EA502 |
Potatura albero di platano |
C.F.: GTA FNN 63S01L083A |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
300.00 |
|
| 402 |
26/01/2017 |
Z32156B60E |
Riparazione corpo filtropressa |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
950,00 |
|
| 403 |
26/01/2017 |
Z4418F36DC |
determina 307/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12962,99 |
|
| 404 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
|
| 405 |
26/01/2017 |
Z0A1A2AEDC87 |
Riparazione strada Tranzi - Pugliano |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1875.44 |
|
| 406 |
26/01/2017 |
ZA2195FF1D |
Servizio Socale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5515,75 |
|
| 407 |
26/01/2017 |
ZD917CB91E |
Sostituzione piano viabile via Pioppeto |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4790.98 |
|
| 408 |
26/01/2017 |
Z19149C628 |
Riparazione fogna localitΰ Pescara |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2926.48 |
|
| 409 |
26/01/2017 |
ZB01939F13 |
Riparazione fogna S. Marco |
C.F.: 02623830615 Edil Garden srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5418.03 |
|
| 410 |
26/01/2017 |
Z2E10A595F |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: 039949906616 MECA |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1009.34 |
|
| 411 |
26/01/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
627.90 |
|
| 412 |
26/01/2017 |
Z031AE97F8 |
Riparazione fogna Cappelle e Tranzi |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2363.40 |
|
| 413 |
26/01/2017 |
ZAB1669851 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
| 414 |
26/01/2017 |
Z481826168 |
det.103/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
9859,24 |
|
| 415 |
26/01/2017 |
Z0518F4155 |
det 309/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5721,18 |
|
| 416 |
26/01/2017 |
ZA2195FF1D |
det.461/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5515,75 |
|
| 417 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
91458,37 |
| 418 |
26/01/2017 |
Z6221C81229 |
det.1414/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8175,00 |
|
| 419 |
26/01/2017 |
ZCA1C73B09 |
1412/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5300,00 |
|
| 420 |
26/01/2017 |
Z9B1BF38F4 |
det.1335/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
18125,00 |
|
| 421 |
26/01/2017 |
ZA51B48256 |
det.1102/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
21299,49 |
|
| 422 |
26/01/2017 |
Z0D1ACE174 |
det.900 /2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12275 |
|
| 423 |
26/01/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
507.00 |
|
| 424 |
26/01/2017 |
Z621C81229 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8175,00 |
|
| 425 |
26/01/2017 |
Z9D12A4DED |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
408.00 |
|
| 426 |
26/01/2017 |
Z9C17CBB958 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2223.80 |
|
| 427 |
26/01/2017 |
Z18122831A |
Fornitura materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
599.99 |
|
| 428 |
26/01/2017 |
ZED16B3EBF |
Pulizia cunetta Casafredda |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2332.76 |
|
| 429 |
26/01/2017 |
Z9115A8B9E |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1264.68 |
|
| 430 |
26/01/2017 |
Z1D161R38E |
Pulizia cunetta Casafredda |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
3681.78 |
|
| 431 |
26/01/2017 |
ZE812A4E88 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02651330611 |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1190.94 |
|
| 432 |
26/01/2017 |
ZCA1C73B09 |
Servizio Sociale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5300,00 |
|
| 433 |
26/01/2017 |
Z9B1BF38F4 |
Servizio Sociale professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
18125,00 |
|
| 434 |
26/01/2017 |
ZA51B48256 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
21299,49 |
|
| 435 |
26/01/2017 |
Z0D1ACE174 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12275,01 |
|
| 436 |
26/01/2017 |
Z4418F36DC |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12962,99 |
|
| 437 |
26/01/2017 |
Z481826168 |
Servizio Socale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
9859,24 |
|
| 438 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
7999,81 |
|
| 439 |
26/01/2017 |
ZD4162F137 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
350.07 |
|
| 440 |
26/01/2017 |
ZBD1827A14 |
Servizio Sociale professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
3750,00 |
|
| 441 |
26/01/2017 |
Z4D136F567 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
356.00 |
|
| 442 |
26/01/2017 |
ZAB1669851 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
236.50 |
|
| 443 |
26/01/2017 |
Z4F1a90F16 |
servizio Sociale professionale |
asssistenti sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
1000,00 |
|
| 444 |
26/01/2017 |
Z19198D8EA |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12850,00 |
|
| 445 |
26/01/2017 |
Z141A88D73 |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
2150,00 |
|
| 446 |
26/01/2017 |
Z9D196379D |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8999,98 |
|
| 447 |
26/01/2017 |
ZBD1827A14 |
det.76/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
3750,00 |
|
| 448 |
26/01/2017 |
Z5B165E4E6 |
Adeguamento edificio scolastico Pugliano |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
1803.00 |
|
| 449 |
25/01/2017 |
X7BOFEF59F |
Riparazione fogna Pugliano via Chiesa |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1067.88 |
|
| 450 |
25/01/2017 |
Z5719F2ABB |
Riparazione strada Dragoni |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2806.00 |
|
| 451 |
25/01/2017 |
Z0A162F1AD |
Riparazione grondaia ex macello comunale |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
657.00 |
|
| 452 |
25/01/2017 |
ZC71AD0FAA |
Riparazione stazione di sollevamento Casale via Casa de Tora |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1249.79 |
|
| 453 |
25/01/2017 |
ZE317DBEA8 |
Sistemazione vialetti cimitero S. Marco |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4233.45 |
|
| 454 |
25/01/2017 |
Z041857EDA |
Riparazione fogna Cipriani |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3450.00 |
|
| 455 |
25/01/2017 |
ZZAIB0B6E0 |
Riparazione fogna via N. Gigli |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3994.57 |
|
| 456 |
25/01/2017 |
ZC619027CC |
Sistemazione colonna fecale Case Parcheggio |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2104.00 |
|
| 457 |
25/01/2017 |
ZC31A81FBE |
Interventi su strade comunali |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2995.39 |
|
| 458 |
25/01/2017 |
Z161AE8785 |
Riparazione fogna Pugliano via Casa Gigli |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1270.57 |
|
| 459 |
25/01/2017 |
Z1412646CE |
Riparazione fogna Casa Licciardi |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1256.04 |
|
| 460 |
25/01/2017 |
Z7F1890994 |
Sistemazione strada S. Marco - S. Giuliano |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2052.96 |
|
| 461 |
25/01/2017 |
Z3D17DE05A |
Posa in opera di fontanino pubblico |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
812.61 |
|
| 462 |
25/01/2017 |
Z5117B4B06 |
Sistemazione Area Parcheggio |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3172.00 |
|
| 463 |
20/01/2017 |
Z7019F7B01 |
determina n. 1324/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
5823,95 |
|
| 464 |
20/01/2017 |
Z7019F7B01 |
determina n.1153/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
4623,37 |
|
| 465 |
20/01/2017 |
ZB917AEC7F |
determina n. 819/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
5183,26 |
|
| 466 |
17/01/2017 |
Z461CCC96A |
verifica adeguatezza alla norma sismica edificio scolastico Garibaldi |
Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
affidamento diretto |
1/1/2017 |
31/5/2017 |
15763 |
|
| 467 |
16/01/2017 |
6837914922 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI |
coop. La Gioiosa in Ati con coop. Esculapio e Domi Group |
|
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
214.798,60 oltre IVA |
|
| 468 |
05/01/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
| 469 |
03/01/2017 |
Z9218CEFEA |
Riparazione impianto P.I. via Abenavolo |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
675.00 |
|
| 470 |
03/01/2017 |
ZFA12A74B8 |
Sistemazione padiglioni loculi 1° SAL |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
35524.99 |
|
| 471 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali l.ne periodo marzo/aprile 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
| 472 |
03/01/2017 |
ZBB18CEF33 |
Riparazione condotta idrica Tavola - Casafredda |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4032.00 |
|
| 473 |
03/01/2017 |
ZF91834971 |
Ripristino funzionalitΰ sorgente Tavola |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2840.00 |
|
| 474 |
03/01/2017 |
Z7417EBF09 |
Sostituzione condotta idrica fraz. Pugliano via Casa Caparco |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6534.00 |
|
| 475 |
03/01/2017 |
ZE719C7136 |
Riparazione motore n°3 e quadro elettrico primo sollevamento |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5427.00 |
|
| 476 |
03/01/2017 |
Z601987956 |
Sostituzione n°2 quadri elettrici S. Reparata |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4050.00 |
|
| 477 |
03/01/2017 |
Z09195D7D6 |
Cambio lampade Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
| 478 |
03/01/2017 |
Z8E17C6918 |
Riparazione autoveicolo FIAT Panda 4x4 |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1198.00 |
|
| 479 |
03/01/2017 |
Z1917C69EA |
Sostituzione lampioni Carbonara e Casale |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2025.00 |
|
| 480 |
03/01/2017 |
Z2619C6273 |
Riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1314.00 |
|
| 481 |
03/01/2017 |
Z53198C445 |
Riparazione motore pompa n°2 S. Giulianeta e sostituzione saracinesche e valvole S. Reparata |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4410.00 |
|
| 482 |
03/01/2017 |
Z1019FA0DC |
Riparazione impianto P.I. via Abenavolo, Teano Scalo e Maiorisi |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1287.00 |
|
| 483 |
03/01/2017 |
Z9A15B8133 |
Riparazione apparecchiature idrauliche primo sollevamento |
C.F.: MST NTN 61C24 L083T Mastrati Antonio |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2070.00 |
|
| 484 |
03/01/2017 |
Z2018E671A |
Riparazione impianti P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1395.00 |
|
| 485 |
03/01/2017 |
ZCC1790376 |
Sistemazione marciapiedi O.S. n°105/2015 |
C.F.: 02623830615 Edil Garden srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
14500.00 |
|
| 486 |
03/01/2017 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali l.ne periodo nov/dic 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
| 487 |
03/01/2017 |
Z0A17EA75E |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4734.00 |
|
| 488 |
03/01/2017 |
ZEC16C3B70 |
Riparazione serbatoio idrico Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5742.00 |
|
| 489 |
03/01/2017 |
Z7F17EA68C |
Riparazione condotta idrica Versano |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3096.00 |
|
| 490 |
03/01/2017 |
Z5517EA6FE |
Riparazione pompa di spinta S. Reparata |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
945.00 |
|
| 491 |
03/01/2017 |
Z0517EA8F6 |
Installazione compressore primo sollevamento |
C.F.: 02293910614 Autofficina Ventriglia |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6111.00 |
|
| 492 |
03/01/2017 |
Z2717EA852 |
Riparazione condotte idriche Pugliano e Fontanelle |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1788.90 |
|
| 493 |
03/01/2017 |
Z7517EA6CB |
Riparazione apparecchiature elettriche acquedotto |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
513.00 |
|
| 494 |
03/01/2017 |
Z2517EA7C8 |
Riparazione condotte idriche Casafredda, S. Giuliano e Casi |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1125.00 |
|
| 495 |
03/01/2017 |
ZCB1675B3B |
Riparazione gruppo elettrogeno e FIAT Panda 4x4 |
C.F.: LCC MRA 61P10 L083B Licciardi Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1034.10 |
|
| 496 |
03/01/2017 |
Z03179A111 |
Manutenzione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
927.00 |
|
| 497 |
03/01/2017 |
Z9E16B75EE |
Chiusura e regolazione acquedotto Pugliano |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5400.00 |
|
| 498 |
03/01/2017 |
Z5417C6B1C |
Sostituzione pompa di spinta Casamostra |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5814.00 |
|
| 499 |
03/01/2017 |
Z5E18CEFA0 |
Sistemazione impianti P.I. Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1170.00 |
|
| 500 |
03/01/2017 |
Z6817EA736 |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
| 501 |
03/01/2017 |
Z74199E885 |
Sostituzione tratto condotta idrica Fontanelle |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
10455.00 |
|
| 502 |
03/01/2017 |
Z6C1A56F89 |
Riparazione condotte idriche Piazza Unitΰ d'Italia, ecc. |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1509.38 |
|
| 503 |
03/01/2017 |
Z9119E0293 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2610.00 |
|
| 504 |
03/01/2017 |
Z7818808C5 |
Fornitura elettropompa campo sportivo e ricerca perdita Centro Storico Teano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1256.40 |
|
| 505 |
03/01/2017 |
ZBC1A1ADB0 |
Manutenzione straordinaria 1° e 2° sollevamento |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2130.63 |
|
| 506 |
03/01/2017 |
ZC61A95A4D |
Riparazione condotta idrica Borgonuovo e loc. S. Antonio |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2562.06 |
|
| 507 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo luglio / agosto 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
| 508 |
03/01/2017 |
ZD21A95A98 |
Riparazione condotte idriche Viale Italia, S. Reparata e via S. Urbano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4241.21 |
|
| 509 |
03/01/2017 |
Z451AA7A1B |
Cambio lampade e armature in Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3663.77 |
|
| 510 |
03/01/2017 |
ZC5191829D |
Riparazione impianto P.I. Viale Ferrovia e via Gradavola |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1458.00 |
|
| 511 |
03/01/2017 |
Z621A1ADF1 |
Fornitura e posa in opera 2 sonde e 2 relθ per cassa d'aria 1° e 2° sollevamento |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2068.83 |
|
| 512 |
03/01/2017 |
Z171A0F6F8 |
Riparazione condotta idrica Viale Italia c/o prop. De Masi - Barra |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1051.20 |
|
| 513 |
03/01/2017 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo ottobre, novembre e dicembre 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
8600.00 |
|
| 514 |
03/01/2017 |
Z641AD0F74 |
Sistemazione apparecchiature elettriche S. Antonio, Fontanelle e Pugliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2483.47 |
|
| 515 |
03/01/2017 |
ZDC1A42002 |
Completamento e sistemazione apparecchiature idrauliche 1° sollevamento |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3902.00 |
|
| 516 |
03/01/2017 |
Z39189B9D3 |
Sostituzione pneumatici FIAT Panda 4x4 |
C.F.: SPS NNR 67D14 L155B Sposito A. Raffaele |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
147.54 |
|
| 517 |
03/01/2017 |
Z6B1880835 |
Ricerca perdita e riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2070.00 |
|
| 518 |
03/01/2017 |
ZF41834A0E |
Sostituzione tratto condotta idrica via Molara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1237.50 |
|
| 519 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo gennaio, febbraio e marzo 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
13963.94 |
|
| 520 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo maggio / giugno 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
| 521 |
03/01/2017 |
ZC119E02C4 |
Riparazione e sostituzione di alcune tubazioni e guarnizioni al 1° e 2° sollevamento |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4014.00 |
|
| 522 |
03/01/2017 |
Z2C1B91D95 |
Sostituzione tratto di condotta idrica Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
10318.37 |
|
| 523 |
03/01/2017 |
Z141B91CFF |
Riparazione condotte idriche Carbonara e Taverna Zarone |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6864.21 |
|
| 524 |
03/01/2017 |
Z701B91C4D |
eliminazione ostruzioni da calcare frazione Pugliano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
18034.13 |
|
| 525 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo settembre / ottobre 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
| 526 |
03/01/2017 |
Z691BB0C7E |
Riparazione condotte idriche Carbonara, Casale, Molara e Casi |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2465.96 |
|
| 527 |
03/01/2017 |
ZAD1B637D2 |
Riparazione impianti P.I. loc. S. Antonio, Viale Ferrovia e S. Giuliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
896.00 |
|
| 528 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo aprile, maggio e giugno 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
11600.00 |
|
| 529 |
30/12/2016 |
Z1E19B239A |
Incarico assistenza tecnico scientifica |
Dr Raimondi Danilo |
RMNDNL85B07L083M |
Capys Archeologia, Raimondi Danilo |
SRLRSR74R51F839F; RMNDNL85B07L083M |
Procedura negoziata |
|
|
|
|
| 530 |
30/12/2016 |
Z9B12C5DDC |
incarico per redazione progetto restyling palestra |
Arch. Diana Antonio |
DNI NTN 81M08 L083H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
5000,00 |
|
| 531 |
22/12/2016 |
zbc1b98cf8 |
Stampati Elettorali |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
710,65 |
|
| 532 |
22/12/2016 |
Z1C1B4BB89 |
acquisto carta igienica e sapone per le mani |
Ditta Manno |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
796,66 |
|
| 533 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a.mese di settembre 2016a |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
565,47 |
|
| 534 |
07/12/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a.a mese di aprile 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
760,20 |
|
| 535 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di giugno 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
758,14 |
|
| 536 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di agosto 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
578,46 |
|
| 537 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Marzo 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.099,37 |
|
| 538 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Maggio 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
654,89 |
|
| 539 |
28/11/2016 |
ZC7154DB78 |
n. 1 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
280,00 |
|
| 540 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
n. 1 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
150,00 |
|
| 541 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
120,00 |
|
| 542 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
n. 2 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
800,00 |
|
| 543 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di febbraio 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
612,57 |
|
| 544 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
giornate di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
420,00 |
|
| 545 |
18/11/2016 |
Z96172EDA6 |
Det. n.1412 del 14 /12/2015 |
Mastrati Paride |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
| 546 |
18/11/2016 |
ZB01547232 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ed Incarico Det.1116 del 21/10/2015 |
Gianpaolo Passaretti |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.200,00 |
|
| 547 |
18/11/2016 |
ZB01547232 |
determina N.636 del 6/06/2016 |
Gianpaolo Passaretti |
|
|
|
incarico diretto/operatore artigianale occasionale |
|
|
800,00 saldo dei lavori -per inizio lavori al Sig.Passaretti il Comune anticipava la somma di 400,00 |
|
| 548 |
18/11/2016 |
|
determina di impegno N.1532 del 31/12/2015 |
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
| 549 |
18/11/2016 |
|
determina di liquidazione N.374 del 08/04/ 2016 |
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
| 550 |
18/11/2016 |
|
Det .di impegno per il Festival Teano Jazz N.1550 del 31/12/2015 |
Associazione Teano Musica ed Oltre |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.200,00 |
|
| 551 |
18/11/2016 |
|
Determina di impegno e Liquidazione per acquisto cimeli garibaldini det.N.1531 del 31/12/ 2015 |
Associazione Pro-Loco Teano e Borghi |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2.500,00 |
|
| 552 |
17/11/2016 |
ZC41B64DD |
fornitura registro stato civile anno 2017 |
Ditta Maggioli |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
791,5o |
|
| 553 |
17/11/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
2.180,48 |
|
| 554 |
07/11/2016 |
Z5C1BAD8F2 |
acquisto toner compatibili |
Ditta BMS srl. |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
608,78 |
|
| 555 |
04/11/2016 |
|
REINTEGRO CONTO CREDITO POSTA EASY BASIC N. 30071114-0005 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
|
|
| 556 |
31/10/2016 |
Z641B3867C |
riparazione computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
302,56 |
|
| 557 |
27/10/2016 |
Z881B32E24 |
det. n. 1195 del 27/10/2016 |
Officina Ventriglia |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
113,32 |
|
| 558 |
26/10/2016 |
ZA31AF56A |
revisione periodica autovetture comunali |
Officina Ventriglia |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
133,76 |
|
| 559 |
26/10/2016 |
Z571B91E63 |
riparazione scuolabus comunali |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
|
|
|
750,37 |
|
| 560 |
26/10/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza applicativiaa |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.509,74 |
|
| 561 |
21/10/2016 |
Z041A5A3E7 |
riparazione autovettura fiat punto targata DH 894EXa |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
276,64 |
|
| 562 |
19/10/2016 |
Z621b54AEC |
fornitura cartoncini per tenuta schedario utenti occupazione suolo pubblico |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
48,80 |
|
| 563 |
06/10/2016 |
ZDA1B2BAFA |
riparazione e lavaggio scuolabus comunali |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
747,44 |
|
| 564 |
06/10/2016 |
Z991B22CF0 |
sostituzione pneumatici autovettura Fiat Panda targata YA231AM |
ditta Melese Nicola |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
320,00 |
|
| 565 |
28/09/2016 |
Z691B07193 |
Acquisto foglio registro provvisiorio unioni civili |
Ditta Maggioli |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
217,59 |
|
| 566 |
27/09/2016 |
Z31B465DD |
Assicurazione RCA fiat punto targata DH 894 EX; |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
606,00 |
|
| 567 |
27/09/2016 |
Z5B1B46591 |
assicurazione rca n. 2 motocicli ; |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
450,00 |
|
| 568 |
21/09/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
| 569 |
21/09/2016 |
Z731AFA07D |
fornitura materiale antinfortunistico |
F.lli Oliva |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
384,30 |
|
| 570 |
21/09/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.582,84 |
|
| 571 |
01/09/2016 |
ZF81A63AF8 |
Acquisto toner compatibili |
Grafica Isernina |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.290,41 |
|
| 572 |
01/09/2016 |
Z7019F7B01 |
determina n.958 del 30/08/2016 |
Repas Lunch Coupon |
|
|
|
|
|
|
5287,15 |
|
| 573 |
30/08/2016 |
ZF61AA18B4 |
regiistrazioneon-line dei contratti pubblici dell'Ente |
Ditta SAU |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.708,00 |
|
| 574 |
30/08/2016 |
Z641A57248 |
acquisto stampati e rilegatura registri |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
761,28 |
|
| 575 |
23/08/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.878,06 |
|
| 576 |
11/08/2016 |
ZB81A7C875 |
fornitura n.6 condizionatori occorenti all'UdP |
FARIM servizi manutenzione srl |
|
|
|
affidamento a seguito dell'art 36 ,comma 2 d.lgs |
|
|
6971,43 |
|
| 577 |
11/08/2016 |
ZB71A8B380 |
lavori urgenti ed indifferibili di ripristino servizi igienici UdP ed altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria atti alla igienicitΰ e solubritΰ dei locali |
Coop.Continuos WorK |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
3660 |
|
| 578 |
29/07/2016 |
ZB017154fo |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.371,38 |
|
| 579 |
29/07/2016 |
ZAF1AC9485 |
polizza assicurativo Lancia Lybra targata CP721VX |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
518,00 |
|
| 580 |
29/07/2016 |
Z041A5A3E7 |
sostituzione alzacristallo elettrico porta post. sx autovettura lancia lybra |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
200,02 |
|
| 581 |
29/07/2016 |
Z6A1918E5D |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
439,20 |
|
| 582 |
29/07/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza applicativi |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.509,74 |
|
| 583 |
29/07/2016 |
ZEC1A44B8A |
Fornitura n°2 registri |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
207,40 |
|
| 584 |
29/07/2016 |
Z4D1AC9494 |
Polizza assicutativo R.C. FIAT PANDA Targata YA231AM |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
579;00 |
|
| 585 |
29/07/2016 |
Z731908424 |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
640,50 |
|
| 586 |
04/07/2016 |
Z7417B9917 |
Impegno di spesa de incarico per Progetto "Carta Giovani" |
Forum Giovani |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
300,00 |
|
| 587 |
04/07/2016 |
|
Integrazione determina nr.69 del 29/12/2015 |
Forum Giovani |
|
|
|
|
|
|
550,00 |
|
| 588 |
04/07/2016 |
|
|
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
|
|
|
250,00 |
|
| 589 |
04/07/2016 |
Z20189735B |
Liquidazione Associazione I Liberi per lo Spettacolo teatrale dato in occasione della festa delle donne il 6 Marzo 2016 |
Associazione I Liberi |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
300,00 |
|
| 590 |
04/07/2016 |
Z881975CFF |
determina di liquidazione per la stampa di N.45 Locandine per pubblicizzare il Progetto /Programma Nati per Leggere anno 2016 |
Ditta Grafiche Mincione |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
43,47 |
|
| 591 |
27/06/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
| 592 |
27/06/2016 |
Z5E1A2CB29 |
riparazione autocarro targato BH925GC |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
631,29 |
|
| 593 |
27/06/2016 |
Z7919E283A |
Acquisto etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ |
Ditta Maggioli |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
536,80 |
|
| 594 |
27/06/2016 |
Zd51893559 |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
475,80 |
|
| 595 |
15/06/2016 |
|
Determina n°1549 del 31/12/2015 Impegno di spesa Adesione Rete Eurodesk |
Forum Giovanile - Impegno spesa Adesione rete Nazionale Eurodesk |
|
|
|
|
|
|
2.500 |
|
| 596 |
15/06/2016 |
|
Determina n°1468 del 21/12/2015 di approvazione programma incontro con l'Autore anno 2015/2016 |
Approvazione programma incontro con l'Autore anno2015/2016 incarichi alle case editrici per la fornitura dei testi per la fornitura del programma |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
440.00 |
|
| 597 |
15/06/2016 |
Z5B156920B |
Determina di liquidazione n°126 del 15/02/2016 |
Ditta Intergrafica di Antonio Broccoli per la stampa di materiale pubblicitario, per progetto donazione organi |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
300.00 |
|
| 598 |
13/06/2016 |
ZC919A26A6 |
DET N. 671 DEL 13/06/2016 |
PARTENUFFICIO |
|
|
|
MERCATO ELETTRONICO |
|
|
3309,60 |
|
| 599 |
13/06/2016 |
ZB017154F0 |
DET N. 670 DEL 13/06/2016 |
Q.8 PETROLEUM |
|
|
|
CONVENZIONE |
|
|
1554,30 |
|
| 600 |
09/06/2016 |
Z0A1A333FB |
polizza assicurazione RCA autocarro targato BH925GC;a |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
894,00 |
|
| 601 |
31/05/2016 |
Z5916ECAF8 |
Riparazione FIAT PUNTO targata DH894EX |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
416,80 |
|
| 602 |
31/05/2016 |
Z14171EE01 |
Riparazione scuolabus targato EZ860MK |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
398,03 |
|
| 603 |
31/05/2016 |
ZB1931377 |
Riparazione scuolabus e autocarro |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
372,78 |
|
| 604 |
31/05/2016 |
Z96199686B |
Riparazione scuolabus |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.100,00 |
|
| 605 |
31/05/2016 |
ZD3175B348 |
Riparazione FIAT Panda targata YA231AM |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
680,97 |
|
| 606 |
31/05/2016 |
Z12185DEC4 |
riparazione automezzi comunali |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
2.781,88 |
|
| 607 |
31/05/2016 |
ZB715B394 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW e lavaggio Completo n°4 scuolabus |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
354,26 |
|
| 608 |
26/05/2016 |
Z3A19F1CoD |
Premio Assicurativo Fiat Sedici |
Tomier UNIPOL |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
695,00 |
|
| 609 |
23/05/2016 |
ZC01994994 |
Fornitura cartelline |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
280,60 |
|
| 610 |
19/05/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
2.007,11 |
|
| 611 |
19/05/2016 |
Z01190394B |
abbonamento Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; |
S.I.F.I.C. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.290,00 |
|
| 612 |
19/05/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza Applicativi |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.509,74 |
|
| 613 |
19/05/2016 |
Z521949459 |
fornitura stampati |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
226,92 |
|
| 614 |
18/05/2016 |
ZD017BCE1 |
Fornitura materiale vario per i seggi elettorali |
Ditta Picali SRL |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
152,39 |
|
| 615 |
13/05/2016 |
ZDF18CF10F |
Intervento tecnico ai computer |
Ditta SAT |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
505,08 |
|
| 616 |
13/05/2016 |
Z4F18C634C |
materiale elettorale |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
666,12 |
|
| 617 |
13/05/2016 |
4829177AEB |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
3.935,34 |
|
| 618 |
11/05/2016 |
ZB917AEC7F |
determina n. 305 del 31/03/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
6049,06 |
|
| 619 |
02/05/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
662,43 |
|
| 620 |
02/05/2016 |
ZO118755AO |
riparazione automezzi comunali |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
398,03 |
|
| 621 |
02/05/2016 |
BH925GC |
Riparazione autocarro |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
186,95 |
|
| 622 |
02/05/2016 |
Z7618DEC31 |
riparazione motocicli |
Ditta De Maio Moto |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
209,99 |
|
| 623 |
02/05/2016 |
Z3918E9028 |
Formattazione e salvataggio dati |
Ditta Promedia |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
218,97 |
|
| 624 |
02/05/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
| 625 |
02/05/2016 |
ZCD1640F96 |
Riparazione computer |
SAT srl |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
256,00 |
|
| 626 |
02/05/2016 |
ZD51893559 |
Formattazione computer |
SAT srl |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
244,00 |
|
| 627 |
02/05/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
1.882,95 |
|
| 628 |
20/04/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
1.403,32 |
|
| 629 |
20/04/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
695,40 |
|
| 630 |
20/04/2016 |
Z1C1402AF8 |
Acquisto materialie lettorale |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
314,91 |
|
| 631 |
20/04/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
862,59 |
|
| 632 |
20/04/2016 |
ZD817E5796 |
fornitura stampati |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
732,00 |
|
| 633 |
20/04/2016 |
Z7417A814 |
Giornate di formazione |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
600,00 |
|
| 634 |
20/04/2016 |
ZEB158D12C |
Conservazione digitale dei contratti pubblici dell'Ente |
UNIMATICA |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
302,50 |
|
| 635 |
20/04/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza Applicativi |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.509,74 |
|
| 636 |
20/04/2016 |
Z1F1743F36 |
Acquisto materiale informatico |
DPS Informatica snc di Presello G.&C. |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
2.548,54 |
|
| 637 |
19/04/2016 |
Z480CEC089 |
Abbonamento "Leggi D'Italia Professionale" on -line |
Wolters Kluwer Italia S.r.l |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.310,41 |
|
| 638 |
19/04/2016 |
Z481788C8B |
Acquisto etichette e di un timbro a secco |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
902,19 |
|
| 639 |
15/04/2016 |
Z251743EDE |
Fornitura Computer e Monitor |
Converge s.p.a. |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
5.343,60 |
|
| 640 |
15/04/2016 |
Z1D1849F28 |
Fornitura toner compatibili |
Grafica Isernina |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
886,39 |
|
| 641 |
23/02/2016 |
Zb1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
705,32 |
|
| 642 |
23/02/2016 |
ZB 1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
665,53 |
|
| 643 |
23/02/2016 |
Z801737CCO |
fornitura modulistica varia |
DITTA MINCIONE |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
97,60 |
|
| 644 |
23/02/2016 |
ZB017154F0 |
FONITURA CARBURANTE |
Q8 PETROLEUM |
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
|
|
2.016,74 |
|
| 645 |
16/02/2016 |
ZB 1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.514,12 |
|
| 646 |
22/01/2016 |
|
Liquidazione Saldo ditta Titerno .Det.N°816 del 3/9/2015 |
Ditta Titerno -Villagio del Gusto 2009 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
920,00 |
|
| 647 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa determina n°839 del 31/8/2015 |
Pro-loco Teano e Borghi |
|
|
|
Rimborso Spese |
|
|
200,00 |
|
| 648 |
22/01/2016 |
ZE014C7723 |
Liquidazione det.N°801 del 28/08/2015 |
Associazione "Muzac" Scuola popolare di musica |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
550,00 |
|
| 649 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa ed assegnazione budget all'Economo Comunale per piccole spese per progetto Det.486 del 7/5/15 |
Forum Giovani |
|
|
|
Progetto |
|
|
230,00 |
|
| 650 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa det.899 del 9/9/2015 |
Comitato Festeggiamenti Santo Patrono |
|
|
|
Patrocinio donazione modale |
|
|
1500,00 |
|
| 651 |
22/01/2016 |
Z3F12F1B97 |
Liquidazione-Det.N.172 del 26/2/2015 |
Ditta Ital Music di Sorvillo Gian Carlo Domenico |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
500,00 |
|
| 652 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesaed incarico det.N°808 del 28/08/2015 |
Ditta Termoidraulica di Mastrati Paride |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
270,00 |
|
| 653 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa determina n°1510 del 31/12/2015 |
Feroce Roberto- Adesione Progetto United Factories 2015 |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
3000,00 |
|
| 654 |
22/01/2016 |
ZB414A2FAA |
LiquidazioneBersaglieri sezione di Teano |
Associazione Bersaglieri sezione di Teano |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.500,00 |
|
| 655 |
22/01/2016 |
Z791236739 |
Liquidazione-Det.N.483 del 7/5/2015 |
Mediaset TV- Adesione Ricette all'Italiana |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.000,00 |
|
| 656 |
22/01/2016 |
ZOB13A31C2 |
Determina di liquidazione N°484 del 7/5/2015 |
Chiappinelli Angela |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
270,00 |
|
| 657 |
22/01/2016 |
ZE612954F4 |
determina n.1510 del 31/12/2014 |
Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico diretto-Impegno ed incarico |
|
|
605,03 |
|
| 658 |
22/01/2016 |
|
Determina di impegno ed incarico N°507 dell' 8 Mag.2015 |
Ditta Tramnt idi Troiano Roberta |
|
|
|
Affidamento diretto -Concorso Teano in fiore II ed.2015 |
|
|
100,00 |
|
| 659 |
22/01/2016 |
|
Determina di impegno ed incarico N°470 del 7/5/2015 |
Ditta Tramnti di Troiano Roberta-stampa manifesti |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
30,00 |
|
| 660 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa ed incarico Det.N°573 del 25/5/2015 |
Ditta Tramnti di Troiano Roberta-stampa manifesti |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
150,00 |
|
| 661 |
22/01/2016 |
ZE612954F4 |
Determina di liquidazione N°1101 del 16/10/2015 |
Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico diretto liquidazione |
|
|
605,03 |
|
| 662 |
15/01/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 663 |
15/01/2016 |
Z661526656 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene luglio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 664 |
15/01/2016 |
ZA3145685C |
Gestione depuratore localitΰ Pastene giugno 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 665 |
15/01/2016 |
ZB015CBCC2 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene settembre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 666 |
15/01/2016 |
Z5716419FI |
Gestione depuratore localitΰ Pastene ottobre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 667 |
15/01/2016 |
ZD216BDB35 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene novembre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 668 |
15/01/2016 |
Z8612CB071 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene intervento di manutenzione apparecchiature elettriche |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.858,00 |
|
| 669 |
15/01/2016 |
Z0E16BEDF |
Incarico progettazione, RSP, RSE e d.l. fogna via rio Persico |
Societΰ ingegneria INNOVUS |
04014770616 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
2700,00 |
|
| 670 |
15/01/2016 |
ZDC16D8B59 |
Incarico progettazione, RSP, RSE e d.l. fogna fraz. Pugliano |
Societΰ ingegneria INNOVUS |
04014770616 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
7.600,00 |
|
| 671 |
15/01/2016 |
Z05169EBB9 |
Incarico assistenza informatica |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
250,00 |
250 |
| 672 |
15/01/2016 |
Z4C17E03C5 |
Incarico valutazione quadri elettrici |
Ing. Imparato Gianpiero cf MPRGPR65H28D708I |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
12.000,00 |
|
| 673 |
15/01/2016 |
Z1D152DDE3 |
Nomina componente commissione gara |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500 |
|
| 674 |
15/01/2016 |
Z7315F8501 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene agosto 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 675 |
15/01/2016 |
Z091463BD0 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene maggio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 676 |
15/01/2016 |
Z1E1645031 |
Incarico per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche |
C.C.P. Controllo Collaudi Prospezioni N |
TLCML77P50L083E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.800,00 |
|
| 677 |
15/01/2016 |
ZBC147E299 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene aprile 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 678 |
15/01/2016 |
ZD5138CF59 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene marzo 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 679 |
15/01/2016 |
Z62138CEBF |
Gestione depuratore localitΰ Pastene febbraio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 680 |
15/01/2016 |
Z0B12CAF5 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene gennaio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
| 681 |
13/01/2016 |
Z3D11D88A9 |
Riparazione fogna Teano + via Iannazzi Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.931,00 |
|
| 682 |
13/01/2016 |
Z2312269A2 |
Riparazione condotta di scarico depuratore |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
521,55 |
|
| 683 |
13/01/2016 |
Z8409106B6 |
Riparazione chiusini in Teano centro e via Giusti |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
1.310,28 |
|
| 684 |
13/01/2016 |
Z7B161B8F8 |
Completamento fogna Orto Ceraso |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.972,82 |
|
| 685 |
13/01/2016 |
Z820E82AC7 |
Riparazione fogna Teano Scalo e Orto Ceraso |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.488,35 |
|
| 686 |
13/01/2016 |
Z7F13C0264 |
Pulizia cunetta Teano - Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.631,64 |
|
| 687 |
13/01/2016 |
Z9A1432761 |
Rimozione neve dalle strade comunali |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.024,58 |
|
| 688 |
13/01/2016 |
Z7E11D7EBA |
Riparazione fogna Casafredda e Orto Ceraso |
C.F.: 95010210615 Edil Teano |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2.963,73 |
|
| 689 |
13/01/2016 |
Z131432B31 |
Riparazione condotta fognaria prima Macchina |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.051,76 |
|
| 690 |
13/01/2016 |
Z3F0D10565 |
Riparazione condotta fognaria Fontanelle |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
996,16 |
|
| 691 |
13/01/2016 |
Z5E16B8313 |
Potature piante viale Cimitero |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.700,00 |
|
| 692 |
13/01/2016 |
ZAC15CB775 |
Completamento lavori scuola S. Reparata |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
976,00 |
|
| 693 |
13/01/2016 |
Z0F149A8FD |
Sistemazione aula plesso S. Reparata |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2.552,86 |
|
| 694 |
13/01/2016 |
Z9E125DED0 |
Messa in sicurezza fabbricato De Pari |
C.F.: 95010210615 Edil Teano |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
7.354,86 |
|
| 695 |
13/01/2016 |
Z1014C6164 |
Sostituzione quadro elettrico S. Reparata e Versano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.280,82 |
|
| 696 |
11/01/2016 |
ZEE130EB75 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
254,10 |
|
| 697 |
11/01/2016 |
ZAF1432C0F |
Fornitura e posa in opera di pompa per acque reflue Rio Persico |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.900,00 |
|
| 698 |
11/01/2016 |
ZB611D8770 |
Riparazione fogna Casale |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.137,64 |
|
| 699 |
11/01/2016 |
XC00FEF597 |
Fornitura e posa in opera pompa idraulica per sollevamento acque reflue Pugliano |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.245,72 |
|
| 700 |
11/01/2016 |
Z32156B60E |
Rifacimento copertura depuratore |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
950,00 |
|
| 701 |
11/01/2016 |
410FEEB6DF |
Sistemazione panchina |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
200,00 |
|
| 702 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
55,00 |
|
| 703 |
11/01/2016 |
Z4A158B868 |
Incarico per verifica sussistenza pericolo pubblica e privata incolumitΰ |
Alfredo Carbonelli |
CRBLRD47P13B362M |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500,00 |
|
| 704 |
11/01/2016 |
X700FEF599 |
Fornitura pompa dosatrice ipoclorito di sodio |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
409,00 |
|
| 705 |
11/01/2016 |
Z1E11169F2 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
94,00 |
|
| 706 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
220,51 |
|
| 707 |
11/01/2016 |
ZB3132A66A |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
737,70 |
|
| 708 |
11/01/2016 |
Z82132A5F4 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
350,82 |
|
| 709 |
11/01/2016 |
ZBF0BE0674 |
Riparazione griglia carrabile |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
439,07 |
|
| 710 |
11/01/2016 |
Z21116FA65 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
167,11 |
|
| 711 |
11/01/2016 |
Z070FDB037 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
87,75 |
|
| 712 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
120,00 |
|
| 713 |
11/01/2016 |
Z3D11D88A9 |
Riparazione fogna Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.931,00 |
|
| 714 |
11/01/2016 |
Z47137CE6E |
Gara completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 lotto. Affidamento incarico di supporto al RUP prestazione occasionale dopera intellettuale |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.250,00 |
|
| 715 |
11/01/2016 |
Z1A137D2F8 |
completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 stralcio. Nomina Commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 |
Ing. Cenviti Alfredo Maria |
CNVLRD66D30F457O |
|
|
Incarico diretto |
|
|
2.000,00 |
|
| 716 |
11/01/2016 |
Z0A137D09E |
completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 stralcio. Nomina Commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 |
Arch. Fimmanς Raffaele FMMRFL56L17B963E |
FMMRFL56L17B963E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
2.000,00 |
|
| 717 |
11/01/2016 |
Z2D13AD2E5 |
Incarico redazione calcolo portata massima acque da convogliare condotta fognaria frazione Pugliano |
Ing. Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.000,00 |
|
| 718 |
11/01/2016 |
ZEF130EB75 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.290,50 |
|
| 719 |
11/01/2016 |
Z2813D3170 |
Incarico redazione calcoli paratia a protezione fabbricato in Teano via Rio Persico |
Ing. Mezzullo Antonio |
MZZNTN71H22Z133B |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.000,00 |
|
| 720 |
11/01/2016 |
Z9113BB0F6 |
Incarico per classificazione ambientale terreni |
C.C.P. Controllo Collaudi Prospezioni |
NTLCML77P50L083E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
4.400,00 |
|
| 721 |
08/01/2016 |
ZAE159790F |
Lavori stradali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.430,00 |
|
| 722 |
08/01/2016 |
ZC71728729 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.034,00 |
|
| 723 |
08/01/2016 |
Z0A162F1AD |
Sistemazione grondaia Casa ex custode macello comunale |
Costruzioni Edil di Izzo Davide |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
657,00 |
|
| 724 |
08/01/2016 |
ZDA4162F137 |
Sistemazione caldaia UTC |
C.F.: 03997820612 D.M.R. srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
200 |
|
| 725 |
08/01/2016 |
Z4A12991DB |
Esecuzione sfratti da alloggi IACP |
C.F.: IT03882670619 DE.FRA. Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.900,00 |
|
| 726 |
08/01/2016 |
Z4D13B5BF6 |
Ripristino palo P.I. via Gradavola |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.422,00 |
|
| 727 |
08/01/2016 |
ZB11731F16 |
Sostituzione tratto condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.633,20 |
|
| 728 |
08/01/2016 |
Z3815B8142 |
Riavvolgimento elettrico pompa sollevamento S. Reparata |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.350,00 |
|
| 729 |
08/01/2016 |
Z8915978E4 |
Riparazione impianto di P.I. Viale S. Antonio |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.305,00 |
|
| 730 |
08/01/2016 |
Z331569111 |
Lavori stradali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.267,84 |
|
| 731 |
08/01/2016 |
Z7F15691F1 |
Fornitura e posa in opera di cavi in alluminio primo sollevamento |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
7.235,16 |
|
| 732 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6.800,00 |
|
| 733 |
08/01/2016 |
Z911675A4E |
Riparazione condotte idriche Teano Centro, S. Marco e Casi |
C.F.: CPP MRZ 75L18 L083L DMC Cappuccio Maurizio |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.114,20 |
|
| 734 |
08/01/2016 |
ZD514088F4 |
Ripristino palo P.I. Viale Italia |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.285,00 |
|
| 735 |
08/01/2016 |
Z8B156923C |
Sostituzione elettropompa via Abenavolo Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
11.376,00 |
|
| 736 |
08/01/2016 |
Z000F54D10 |
Controlli interni D. Lgs. N°31/2001 |
C.F.: 02786650610 Ambimat |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.280,00 |
|
| 737 |
08/01/2016 |
Z011201A12 |
Riparazione lampioni fotovoltaici localitΰ I° Macchina |
C.F.: CPR PLA 67R05 L083N C.P. Impiantistica |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
675,00 |
|
| 738 |
08/01/2016 |
Z121442CC9 |
Alimentazione elettrica pompa acque nere Casale |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.170,00 |
|
| 739 |
08/01/2016 |
Z3612A518A |
Riparazione autoveicolo targato CL 608 FH |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
409,90 |
|
| 740 |
08/01/2016 |
ZE6133B9F2 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni Pugliano e S. Giulianeta |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.500,00 |
|
| 741 |
08/01/2016 |
ZC1135F273 |
Riparazione condotta idrica Casale - Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
954,00 |
|
| 742 |
08/01/2016 |
Z41135F244 |
Sostituzione motore elettrico stazione idrica S. Antonio |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.223,00 |
|
| 743 |
08/01/2016 |
Z1612CA7D3 |
Riparazione condotta idrica S. Antonio |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.340,00 |
|
| 744 |
08/01/2016 |
ZB811D5C5B |
Cambio lampade e armature Teano e frazioni |
C.F.: CPR PLA 67R05 L083N C.P. Impiantistica |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.530,00 |
|
| 745 |
08/01/2016 |
Z3F12A5106 |
Sostituzione tratto condotta idrica Casafredda |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.900,00 |
|
| 746 |
08/01/2016 |
Z070CC3A71 |
Riparazione autoveicolo targato BC 522 SX |
C.F.: LCC MRA 61P10 L083B Licciardi Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
175,00 |
|
| 747 |
08/01/2016 |
Z4412870F6 |
Realizzazione sistema di protezione marcia a secco |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
810,00 |
|
| 748 |
08/01/2016 |
ZC111D5BD7 |
Riparazione autoveicolo targato CL 608 FH |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
375,00 |
|
| 749 |
08/01/2016 |
Z1E12E2667 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.350,00 |
|
| 750 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione quarto bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
| 751 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione primo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
| 752 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione terzo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
| 753 |
08/01/2016 |
ZF012533C3 |
Sostituzione tratto di condotta idrica in via Molara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.237,50 |
|
| 754 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione secondo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
| 755 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6.750,00 |
|
| 756 |
08/01/2016 |
Z7D139AFB0 |
Cambio lampade e armature Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.170,00 |
|
| 757 |
08/01/2016 |
ZCA1201B4D |
Riparazione impianti di P. I. |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1570,50 |
|
| 758 |
08/01/2016 |
Z4B13B5D62 |
Sostituzione parte idraulica pompa Fontanelle |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.630,00 |
|
| 759 |
08/01/2016 |
ZC11201AD6 |
Riparazione impianto di P. I. piazzetta Furnolo |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
495,00 |
|
| 760 |
08/01/2016 |
Z6E125320F |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.770,00 |
|
| 761 |
08/01/2016 |
Z06125317B |
Sostituzione tratto condotta idrica Teano Scalo |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.690,00 |
|
| 762 |
08/01/2016 |
Z2D125303A |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.680,00 |
|
| 763 |
08/01/2016 |
Z2A02988BD |
Servizi cimiteriali esumazione estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.581,92 |
|
| 764 |
08/01/2016 |
Z60169E3E5 |
Cambio lampade Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
990,00 |
|
| 765 |
08/01/2016 |
Z9D17023CB |
Manutenzione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.250,00 |
|
| 766 |
08/01/2016 |
Z2817019D4 |
Riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.320,00 |
|
| 767 |
08/01/2016 |
ZA9170194D |
Riparazione condotte idriche Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.877,10 |
|
| 768 |
08/01/2016 |
Z3A17018CC |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.601,00 |
|
| 769 |
08/01/2016 |
ZC716C3D3B |
Riparazioni impianti P.I. loc. Palmieri e via Orsa Casafredda |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
315,00 |
|
| 770 |
08/01/2016 |
ZAB16C3A96 |
Razionalizzazione sistema idrico nella frazione Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.850,00 |
|
| 771 |
08/01/2016 |
ZBF16C3B13 |
Chiusura e regolazione acquedotto comunale frazione Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.400,00 |
|
| 772 |
08/01/2016 |
ZC916C3CCA |
Sostituzione tratto condotta idrica via Vernette Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
10.665,00 |
|
| 773 |
08/01/2016 |
ZED1675A97 |
Riparazione condotta idrica via Casamarra S. Marco |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.435,00 |
|
| 774 |
08/01/2016 |
Z1116C3A42 |
Sostituzione motore pompa pozzo Casale |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.000,00 |
|
| 775 |
08/01/2016 |
Z62169E374 |
Cambio lampade in varie zone di Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.080,00 |
|
| 776 |
08/01/2016 |
Z06136CDAD |
Riparazione condotta idrica Fontanelle - Cappelle |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.560,00 |
|
| 777 |
08/01/2016 |
Z02169E312 |
Sostituzione motore elettrico pompa di spinta frazione Casi |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6.840,00 |
|
| 778 |
08/01/2016 |
Z3417287BD |
Riparazione condotta idrica di adduzione Tavola - Casafredda |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.716,00 |
|
| 779 |
08/01/2016 |
Z9D167599E |
Sostituzione corpo pompa di spinta Pugliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.890,00 |
|
